| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta N 6.874-8 IPVA relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 127.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 9.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 2139.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 02 de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 1400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 1112 parcelas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2023 | 500.00 | 00015998241401 | DENISE KETHNY VALDIVINO FERREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 4500.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARAES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com iluminacao artistica em virtude das solenidades de Emancipacao Politica realizada no dia 28 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 1621.40 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e impressao de banner's destinados ao portal de entrada da tradicional festa de Santos Reis neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0000017 | 02/01/2023 | 40000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical da banda Cavalo de Pau em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada no dia 06 de Janeiro do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0000018 | 02/01/2023 | 280000.00 | 43202769000103 | TA SHOWS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical do cantor Tarcisio do Acordeon e Banda em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada no dia 07 de Janeiro do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0000019 | 02/01/2023 | 85000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical da banda Masrtruz com Leite em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada no dia 06 de Janeiro do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 6300.98 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de garrafas pet wa plasticas destinadas a utilizacao da populacao durante as festividades de Santos Reis neste Municipio para substituicao das garrafas de vidros dentro do espaco festivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 30 de Dezembro de 2022 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 500.00 | 00012314531418 | LILIANE GALVAO BARBOSA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois encontra-se semcondicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 500.00 | 00040873129415 | JOSE CARLITO DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois encontra-se semcondicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 200.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 500.00 | 00071288017405 | RENAN BRAGA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 500.00 | 00012895805458 | GERALDO CAMILO DE LIMA NETO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 500.00 | 00008239599451 | VANIA LUCIA TAVARES DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tacxa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta 5.555-7 FPM relativo ao dia 30 de Dezembro de 2022 conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 275.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPMrelativo ao dia 02 de Janeiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 36.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil relativo a PiX debitada na conta n 5.555-7 FPM no dia 02 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2023 | 2000.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimento de agua das comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2023 | 1340.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 11000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de 02 duas diarias de com sistema de sonorizacao para realizacao da festa de Santos Reis neste Municipio durante os dias 06 e 07 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2023 | 3300.00 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCAÇÕES E EVENTOS LITDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de locacao de 20 mesas bistro e 20 mesas bistro led destinados ao pavilhao municipalem virtude da festa de Santos Reis realizada nos dias 06 e 07 de Janeiro do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2023 | 2500.00 | 38662376000134 | STUDIO PROJETTE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na elaboracao de projeto de prevencao e combate a incêndio e panico na festa de Santos Reis realizada nos dia 06 e 07 de janeiro do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2023 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2023 | 8000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | Valor empenhado com despesas relativo a locacao com 02 duas diarias de geradores 180 kva para realizacao da festa de Santos Reis neste Municipio durante os dias 06 e 07 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000026 | 03/01/2023 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme DV N 000252021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0000030 | 03/01/2023 | 11761.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos desteMunicipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 4950.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na desobstrucao e limpeza de tubulacoes de esgotos em galerias na Praca Carlos Lopes e Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho bem como coleta de residuos no fossao com um total de 09 horas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2023 | 8816.00 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servico na preparacao de alimentos destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2023 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000035 | 03/01/2023 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2023 | 2458.12 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Administracao em virtude de autenticacoes copias reconhecimentos de firma certidoes de RCPN etc. para atender tramites burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2023 | 148.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 03 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2023 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil relativo a PiX debitadas na conta n 5.555-7 FPM no dia 03 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2023 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873-X ICMS no dia 03 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2023 | 392.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 um estabilizador 1000va bivolt destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2023 | 118.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três unidades de toner referência CF283A destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 5850.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor empenhado com despesa referente ao servicos prestados na manutencao com reposicao e troca de pecas do veiculo microonibus placa RLQ3F48 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 5430.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor empenhado com despesa referente ao servicos prestados na manutencao com reposicao e troca de pecas do veiculo microonibus placa QFM-3F22 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0000028 | 03/01/2023 | 2490.00 | 12351462000132 | ALEX DE SOUZA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de tecnologia de informacao para suporte das plataformas programas ediagramacoes digitais utilizadas pela secretaria de educacao atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades referente ao ano letivo de 2022 3 parcela. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000047 | 03/01/2023 | 108000.00 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 5 Boletim de Medicao relativo a obra de ampliacao e reforma da EMEF Manoel Soares localizada no Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste Municipio conforme Contrato N 000982022 e TP N 00032021. | 09052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos Educacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000064 | 04/01/2023 | 355635.45 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 1 Boletim de Medicao relativo a obra de construcao do Ginasio Poliesportivo da E.M.E.F. Adecita neste Municipio conforme Contrato N 002092019 e TP N 000072019. | 21012019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2023 | 6100.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na manutencao com troca de pecas do veiculo microonibus de placa OGC-6119 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000057 | 04/01/2023 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2023 | 104.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 04 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.555-7 FPM no dia 04 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220502277 relativo a servicos de fiscalizacao da obra de ampliacao e reforma da EMEF Manoel Soares neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2023 | 3000.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na limpeza e conservacao pinturas dos predios publicos mercado e praca da matriz neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2023 | 6173.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes doce e francês e bolos destinados aos cafe da manha com funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2023 | 8640.00 | 05632901000110 | GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 24 vinte e quatro cabines sanitarias destinados ao publico participante da Festa de Santos Reis ocorrida neste municipio nos dias 06 e 07 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2023 | 8000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado com despesas relativo a locacao montagem e desmontagem de palco medindo 13X9 destinados as apresentacoes dos artistas em virtude da tradicional Festa de Santos Reis neste Municipio realizada nos dias 06 e 07 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2023 | 4000.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de locacao montagem e desmontagem de 04 camarins em TS destinados aos artistas que se apresentaram na tradicional Festa de Santos Reis neste Municipio realizada nos dias 06 e 07 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2023 | 3345.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico em virtude da locacao de 150 cento e cinquenta disciplinadores metalicos destinados a correta organizacao de aglomeracao de pessoas em eventos ocorridos nerste Municipio bem como fabricacao de pecas decorativas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2023 | 169.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2023 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao e reparacao nos servicos de jardinagens nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio relativo a 7 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2023 | 1190.00 | 24625805000199 | RBK LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na escavacao de 01 um poco artesiano destinado ao abastecinmento de agua do sitio Coatigereba zona rural neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2023 | 4715.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de flores ornamentais para confeccao de arranjos utilizados em diversas solenidades da administracao municipal. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2023 | 3900.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao ponta do eixo central ponta do eixo concrilho com enchimento rolamentos e retentores e enchimentos em garfo da cruzeta da maquina Retroescavadeira Random a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2023 | 4700.00 | 00073851914449 | GILMAR FIRMINO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como pedreiro na construcao de bases para colocacao de caixas d'agua nas localidades de Varzea das Cobras e Cordeiro para fins de melhoramento no abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2023 | 8000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado com despesas relativo a locacao montagem e desmontagem de palco medindo 13X9 destinados as apresentacoes dos artistas em virtude da tradicional Festa de Santos Reis neste Municipio realizada nos dias 06 e 07 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2023 | 3459.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 500ml destinados ao consumo das autoridades convidados e profissionais envolvidos na Festa de Santos Reis nos dias 06 e 07 de Janeiro do corrente ano neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2023 | 2340.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 500ml destinados ao consumo das autoridades convidados e profissionais envolvidos por ocasiao dos eventos de inauguracoes bem como as festividade de Emancipacao Politica realizadas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2023 | 6500.00 | 00010522955410 | WELLINGTON RAMON GOMERS DA SILVA | Valor empenhado com despesas a titulo de premiacao destinados a premiacao dos atletas 1 lugar 2 lugar artilheiro goleiro melhor jogador amador bem como aspirante que participaram da 6 Copa Santos Reis de Futebol Amador realizada por ocasiao das festividades de Santos Reis neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2023 | 4200.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na divulgacao de diversos eventos da administracao municipal em carro de som totalizando 70 horas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2023 | 1140.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos com hospedagens para o pessoal de apoio da montagem dos equipamentos de palco e som em virtude as festividade de Santos Reis realizada neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2023 | 400.00 | 00002742860410 | JOSE SAMI LIBERATO BARBOSA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.555-7 FPM no dia 05 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2023 | 273.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 05 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2023 | 200.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor empenhado com despesas relativo a concessao de 01 uma diaria a secretaria municipal de administracao a localidade de Joao PessoaPB para participar de reuniao relacionada ao E-Social no dia 09 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2023 | 120.00 | 00008879092480 | FABIANA SALES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela concessao de 01 uma diaria a secretaria executiva a localidade de Joao PessoaPB para participar de reuniao relacionada ao E-Social no dia 09 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2023 | 67.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 52315645-8 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2023 | 95.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2023 | 95.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000082 | 05/01/2023 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000068 | 05/01/2023 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2023 | 824.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 103 cento e três unidades de agua mineral em garrafoes de 20ltsdestinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2023 | 1620.00 | 34933307000167 | MARIA CRISTINA SILVA MORAIS DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao de 120 toalhas e 28 lencois de elastico para serem utilizados no Centro Educacional Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.555-7 FPM no dia 06 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2023 | 272.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 06 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2023 | 1.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 06 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2023 | 204.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 06 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2023 | 120.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 09 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2023 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2023 | 6014.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 388 trezentos e oitenta e oito refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2023 | 3565.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 230 duzentos e trinta refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios de setores diversos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2023 | 2449.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 09 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2023 | 2200.00 | 47895609000130 | ADRIANO LEOBINO DA SILVA - 08257785490 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgados diversos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2023 | 4433.40 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa referente a taxa de vistoria tecnica realizada pelo CREA-PB conforme Termo de Compromisso n 3881578 da Creche Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2023 | 8000.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de buffet destinados aos convidados e autoridades que prestigiaram a tradicional festa de Santos Reis nos dias 06 e 07 de Janeiro do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2023 | 4255.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente prestacao de servicos de confeccao e fornecimento de lanches destinados ao equipes da Policia Militar Guarda Civil Segurancas Bombeiros Militar Bombeiro Civil e SAMU em virtude da realizacao da tradicional festa de Santos Reis ocorrida neste municipio nos dias 06 e 07 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2023 | 4580.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de buffet destinados as atracoes artisticas que se apresentaram na tradicional festa de Santos Reis nos dias 06 e 07 de Janeiro do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2023 | 5640.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | Valor empenhado com despesas pelos servicos com hospedagens e alimentacao dos integrantes das Bandas Mastruz com Leite e Cavalo de Pau que se apresentaram na tradicional festa de Santos Reis realizada em praca publica neste Municipio nos dias 06 e 07 de Janeiro do corrente exercicio.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2023 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 09120141483 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na filmagem e transmissao ao vivo nas plataformas digitais da Prefeitura Municipal de Itapororoca as festividades de Santos Reis realizadas nos dias 06 e 07 de Janeiro do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2023 | 600.00 | 47636441000148 | JS ILUMINAÇÕES GRID'S E DJ | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de estrutura metalica grid's utilizados como suporte de banner's usados em diversos eventos da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2023 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2023 | 800.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com caminhao munck no transporte de postes e instalacao de luminarias neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20230502813 relativo ao projeto de prevencao e combate a incêndio da Unidade Basica de Saude-UBS Sao Joao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20230502816 relativo ao projeto de prevencao e combate a incêndio da Unidade Basica de Saude- Cipoal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2023 | 9.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2023 | 9805.00 | 40565742000189 | DIEGO ROSEMBERG DE SANTANA SILVA | Valor empenhado com despesas pela locacao de uma maquina tipo trator 4x4 com grade aradora de 18 discos com condutor destinados ao corte de terras de pequenos agricultores da agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2023 | 1215.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA | Valor empenhado com despesas com despesas relativo a aquisicao de pecas destinados a manutencao dos pocos de abastecimento de agua localizado nas comunidades Cordeiro Coartigereba e Varzea das Cobras neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000117 | 10/01/2023 | 11900.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado ao recolhimento de residuos urbanos deste municipio relativo a 6 parcela do contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000118 | 10/01/2023 | 9550.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa placaMNT1405PB com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 612 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000119 | 10/01/2023 | 9450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo a parcela 612 do Contrato n 2682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000120 | 10/01/2023 | 9355.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 412 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000121 | 10/01/2023 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 612 do Contrato n 2672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000122 | 10/01/2023 | 6950.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano com veiculo tipo caminhao carroceria aberta relativo a parcela 612 do Contrato n 2722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000123 | 10/01/2023 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000124 | 10/01/2023 | 8950.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo a parcela 612 do Contrato n 2712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000125 | 10/01/2023 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2023 | 2400.00 | 19769323000172 | NATA PROMOCOES DE EVENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de locacao de som de pequeno porte em virtude das festividades de Emancipacao Politica realizada neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2023 | 9000.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical da banda Forro do Bixao em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada no dia 07 de Janeiro do corrente exercicio em praca publica neste Municipi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212022 | 0000113 | 10/01/2023 | 10500.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical da banda Forro de Farra em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada no dia 07 de Janeiro do corrente exercicio em praca publica neste Municipi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2023 | 5020.00 | 47895609000130 | ADRIANO LEOBINO DA SILVA - 08257785490 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de um bolo em virtude da Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2023 | 1.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimentoo do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do CIDE 8.298-8 deste municipio no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2023 | 11294.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2023 | 3071.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO - ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de placas banners e faixa destinados as EMEF Julia Valdelina da Conceicao e Manoel Saores neste Municipio para projeto de leitura. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2023 | 350.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na manutencao com troca de oleos e dos filtros e regulagem dos freios traseiros no veiculo MOBI de placa RLX-6E96 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2023 | 1600.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na manutencao com troca de pecas no veiculo SPIN de placa QSD-9306 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2023 | 270.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de pecasprodutos para manutencao do veiculo MOBI de placa RLX-6E96 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2023 | 3400.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de pecasprodutos para manutencao do veiculo SPIN de placa QSD-9306 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2023 | 800.00 | 19769323000172 | NATA PROMOCOES DE EVENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de locacao de som de pequeno porte emm virtude de confraternizacao dos professores da rede municipal de ensino neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 2895.00 | 00008172233477 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado com despesas relativos aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretarias de administracao educacao e infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2023 | 3467.34 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELLI - EPP | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na expedicao de passagem aerea e fornecimento de hospedagem para a Prefeita Constitucional a Sra. Elissandra Maria Conceicao de Brito no deslocamento para a cidade de Brasilia - DF para participar da XXIV Marcha dos prefeitos em marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 114.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2023 | 27288.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referentes a parcelas mensais 1112 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 0810987-73.2020.8.150000 e Oficio 0372021 do TJP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Joao Batista dos Santos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Elza Florentino Ferreira deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Rosalva Severino dos Santos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873-X ICMS no dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.555-7 FPM no dia 09 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2023 | 43338.53 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2023 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2023 | 276.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.555-7 FPM no dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2023 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2023 | 70.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 11 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2023 | 103.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.555-7 FPM no dia 11 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2023 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2023 | 1140.00 | 27253559000180 | INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de construcao tipo rejuntes p ceramica e argamassas destinados a parte externa da EMEF Manoel Soares zona rural neste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2023 | 7000.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de construcao tipo revestimento ceramico branco 10X10 destinados ao revestimento da parte externa da EMEF Manoel Soares zona rural neste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2023 | 3500.00 | 38662376000134 | STUDIO PROJETTE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na elaboracao de projeto estrutural e hidrosanitario da Quadra Poliesportiva e extensao da EMEF Carmelita Lima neste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2023 | 200.00 | 00004420881402 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2023 | 2500.00 | 00004541821478 | CYBELLE PRISCILLA DANTAS CAVALCANTE | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com consultoria e levantamento de dados para programa de interesse social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2023 | 300.00 | 00004287653432 | JORGE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2023 | 250.00 | 00013155499486 | IVANIA SANTOS DE LIMA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000150 | 11/01/2023 | 5000.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical da Julio Cesar e Banda em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada no dia 06 de Janeiro do corrente exercicio em praca publica neste Municipi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2023 | 3960.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no fornecimento e transporte de 132 carradas de agua em carro pipa destinados as cisternas comunitarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2023 | 5500.00 | 15917960000198 | JOSUÉ FERRAZ ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de plantas ornamentais e substratos para plantas destinados a recuperacao de jardins e canteiros de pracas e unidades da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2023 | 1450.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2023 | 900.00 | 00082221464400 | ROMILDO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no transporte e instalacao de postes da rede eletrica para implantacao do sistema de abastecimento d'agua nas comunidades rurais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2023 | 1193.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesas relativo ao fornecimento de refeicoes tipo quentinhas destinados as equipes de apoio e organizacao do evento da tradicional festa de Santos Reis neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2023 | 2700.00 | 00005894710405 | ALISSON GONÇALVES DIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de jardinagem em Pracas Publicas e Unidades Administrativas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2023 | 4400.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados com o veiculo Ford 13000 carroceria aberta de placa MYL-2162RN quando no transporte de materiais de construcao para as obra da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2023 | 32085.51 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica relativo a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2023 | 26470.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor reempenhado empenho n 171 referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2023 | 1020.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de cadeiras e refrigerador destinado a confraternizacao natalina com os usuarios do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 12 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2023 | 26470.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2023 | 11967.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2023 | 1860.65 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO - CARTÓRIO 1º OFICIO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos cartoriais registro de Atas Estatutos Reconhecimento de Firmas etc realizado para o Centro de Educacao Infantil Irma Noemi Cavagna EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza Conselhos das EMEF's Henrique de Almeida Dionisio F. da Silva Danizete Rodrigues Maciel Esmerino Batista Pedro S. Santos e Adecita deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.555-7 FPM no dia 12 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2023 | 3770.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no veiculo voyage de placa NPV-5132PB no transporte de servidores para os municipio de Mamanguape Guarabira Joao Pessoa e zona rural quando a servico da gestao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2023 | 3260.00 | 31547035000179 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesas relativo a confeccao de toalhas faixas e cortinas destinados a diversas unidades da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2023 | 113.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 28-0 relativo ao dia 12 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873-X ICMS no dia 12 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2023 | 145.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 28-0 relativo ao dia 13 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.555-7 FPM no dia 13 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.874-8 IPVA relativo ao dia 13 de Janeiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2023 | 1705.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2023 | 1891.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2023 | 1829.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2023 | 1364.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2023 | 961.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000186 | 16/01/2023 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000195 | 16/01/2023 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000190 | 16/01/2023 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocileta modelo Honda CG 125 FAN ES de placa OFG6D47PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000191 | 16/01/2023 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao doGabinete da Prefeita deste municipio conforme contrato n 001732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2023 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2023 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000185 | 16/01/2023 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo motocicleta modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB para ficar a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2023 | 106.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 28-0 relativo ao dia 16 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.874-8 IPVA relativo ao dia 16 de Janeiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.874-8 IPVA relativo ao dia 16 de Janeiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0000204 | 16/01/2023 | 86236.10 | 47997620000100 | HEALTH HOSPITALAR E BIOSSEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Sanitizacao utilizando tecnologia BIO3S nas dependências das escolas da rede municipal de ensino e do Centro de Educacao Infantil Creche Irma Noemi Cavagna neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000184 | 16/01/2023 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Contrato N 0142022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000187 | 16/01/2023 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.6 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Contrato N 000142022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000192 | 16/01/2023 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de AcaoSocial deste Municipio conforme Contrato n 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2023 | 200.00 | 00092980015415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA VIEGAS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2023 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convênio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000183 | 16/01/2023 | 644.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000188 | 16/01/2023 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000189 | 16/01/2023 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha paraatender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 000142022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000193 | 16/01/2023 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000194 | 16/01/2023 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 915.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao mecanica pneus camra de ar etc nos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2023 | 490.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de computadores e impressoras pertencentes ao Centro de Referência da Assistência Social-CRAS neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2023 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontra-se em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Reloatorio de Atendimento do CREAS em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos Educacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000211 | 17/01/2023 | 355635.45 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 1 Boletim de Medicao relativo a obra de construcao do Ginasio Poliesportivo da E.M.E.F. Adecita neste Municipio conforme Contrato N 002092019 e TP N 000072019. | 21012019 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2023 | 9.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23006.3442655-2 e 07.01.23006.3440863-5 relativo aos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2023 | 12716.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23006.3434894-2 e 07.01.23006.3437950-3 relativo aos funcionarios Estatutarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2023 | 131.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23006.3467588-9 e 07.01.23006.3466673-1 relativo aos funcionarios Efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873-X ICMS no dia 17 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2023 | 3748.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001961-80.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Josefa da Silva Bernardo deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salarios vencimentos de dezembro de 2012 e 13 ferias dos anos 2009 2010 e 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2023 | 374.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0001961-80.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 80.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 17 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2023 | 48.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 18 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 92.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873-X ICMS no dia 18 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2023 | 6.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 18 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2023 | 1770.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA - DISTRITO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de construcao tipo revestimentos ceramico branco 10X10 destinados ao revestimento da parte externa da EMEF Manoel Soares zona rural neste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000216 | 18/01/2023 | 47009.38 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 3 pelos servicos de ampliacao cozinha refeitorio e muro perimetral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao localizada em Ipioca zona rural neste Municipio conforme Contrato N 003232022 da TP N 00082022. | 30112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2023 | 320.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo com os usuarios do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2023 | 312.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo no atendimento com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2023 | 320.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado referentes a aquisicao de 40 quarenta unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo das familias usuarias do Programa Auxilio Brasil neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2023 | 383.88 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado referente a aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual-EPI tipo 12 doze unidades de Protetor Solar Sunless 40 destinados aos visitadores sociais do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 18 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2023 | 752.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches diversos destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV em virtude dos ensaios das dancas culturais. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2023 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontra-se em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Reloatorio de Atendimento do CREAS em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2023 | 106.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 52184858-5 neste Municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2023 | 150.00 | 00008061787440 | ANA CLÁUDIA FÉLIX DA SILVA LIMA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2023 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de prorrogacao da vigência para 30062023 do Contrato de Repasse N 8698962018 OP 1055531-80 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2023 | 2850.00 | 39944355000174 | RODRIGO ALVES DE SANTANA | Valor empenhado referente aos servicos de buffet com locacao de espaco gourmet em virtude da realizacao do evento turistico municipal Encontro das Aguas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2023 | 3500.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e instalacao de pecas decorativas destinados a ornamentacao natalina neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2023 | 4000.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | Valor empnhado relativo aos servicos de locacao de materiais tipo extintores placas de rota fuga placas de informacoes de equipamentos suporte fixo de parede e suporte de piso tripe utilizados durante as festividades de Santos Reis neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2023 | 2188.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2022 e 2023 relativo ao veiculo Spin placa QSD-9306 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2023 | 318.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro unidades de toner referência CF283A e 02 duas unidades de tonner referência CE285A destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 19 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2023 | 112.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 19 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 18 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2023 | 27288.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referentes a parcelas mensais 1212 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 0810987-73.2020.8.150000 e Oficio 0372021 do TJP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000243 | 20/01/2023 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0000244 | 20/01/2023 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 712 parcela correspondente a competência Janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000246 | 20/01/2023 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2023 | 84.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 20 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta N 6.874-8 IPVA relativo ao dia 20 de Janeiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2023 | 529.77 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao recolhimento de custas processuais relativo a Diligência do Processo n 0001519-32-2005.815.0231 e Guia N 023.2023.600096 relativo ao Promovido o Sr. Jose Ribeiro da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2023 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2023 | 2294.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2023 | 682.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2023 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2023 | 961.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2023 | 1271.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2023 | 4715.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de flores ornamentais para confeccao de arranjos utilizados em diversas solenidades da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2023 | 93.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 52176161-4 referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2023 | 4295.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 20 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2023 | 353.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4 FEP deste municipio no dia 20 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2023 | 400.00 | 00002742860410 | JOSE SAMI LIBERATO BARBOSA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 20 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2023 | 240.00 | 00013406696414 | VANDERLEY MARTINS FORTUNATO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2023 | 400.00 | 00001105044700 | EDNALVA JOSEFA BEZERRIL | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2023 | 300.00 | 00008519044409 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2023 | 300.00 | 00005998771460 | MARCIA DA SILVA BATISTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2023 | 250.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2023 | 300.00 | 00005319221460 | DANIEL COSTA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2023 | 200.00 | 00008869059740 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAMPOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2023 | 250.00 | 00017490984408 | KETLLEN DO NASCIMENTO SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2023 | 200.00 | 00005335814438 | MARIA DE OLIVEIRA MAXIMINO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2023 | 250.00 | 00070455647402 | ALEX SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2023 | 250.00 | 00071793392455 | CARLA ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2023 | 30588.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2023 | 400.00 | 00010173695426 | ADILMA PAULA SANTOS DA COSTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20230506085 relativo ao projeto orcamentos e especificacoes tecnicas para pavimentacao de ruas inclusive passeios acessiveis contemplando os trechos da Avenida Norte neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 9365749 em 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2023 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1549730 em 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2023 | 1509.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2023 | 14.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta N 6.874-8 IPVA relativo ao dia 23 de Janeiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000273 | 23/01/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2023 | 2084.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de cadeiras de platicos destinadas a finalizacao do Projeto de Leitura das EMEF's Danizete Rodrigues Maciel e Helena Fernandes realizada no ultimo mês letivo de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2023 | 3748.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001961-80.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Josefa da Silva Bernardo deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salarios vencimentos de dezembro de 2012 e 13 ferias dos anos 2009 2010 e 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2023 | 5017.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001797-18.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Neide de Oliviera deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2023 | 752.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001797-18.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2023 | 3869.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001186-65.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Lucia Souza da Silva deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2023 | 386.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001186-65.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2023 | 39.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 23 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2023 | 280.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0001960-95.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2023 | 2799.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001960-95.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Manuel Canuto Filho deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2023 | 5544.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Gustavo Braga Lopes conforme Processo N 0001530-66.2002.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2023 | 92.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 24 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2023 | 1600.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado referente aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Infraestrutura quando na desmontagem e transporte de pecas decorativas natalinas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2023 | 3385.72 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de decoracao tipos pisca led festao de natal e festao metal color destinados a ornamentacao natalina nas ruas principais e pracas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2023 | 3008.00 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais decorativo tipo pisca cascata led e pisca led 100L destinados a ornamentacao natalina nas principais ruas e pracas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2023 | 1400.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de equipamentos sonoros para eventos esportivos e culturais de diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2023 | 500.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de equipamento de som e iluminacao utilizados em eventos da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2023 | 400.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2023 | 9700.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | Valor empenhado referente a aquisicao de 02 dois pneus 140024 16PR G2L2 TL sem camara de ar destinado a maquina motoniveladora 120K pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2023 | 2380.00 | 46918878000101 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente como Bombeiro Civil em apoio as equipes da Secretaria de Meio Ambiente durante 28 vinte e oito plantoes executados no Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 24 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2023 | 800.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na organizacao de diversos eventos realizados atraves de Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2023 | 9308.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos de buffet com locacao de espaco gourmet em virtude da realizacao de eventos oficiais e turisticos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2023 | 5750.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de tendas em virtude da realizacao de diversos eventos da administracao municipal tais como entrega de mudas plantas torneios esportivos solenidades de inauguracoese festividades de Emancipacao Politica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2023 | 210.28 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a instalacao de aparelhos de ar condicionado no Setor de Engenharia e Obras neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2023 | 5.24 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 24 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2023 | 58.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 24 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.196-5 QSE relativo ao dia 24 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2023 | 51.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a manutencao de conta bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2023 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta N 6.874-8 IPVA relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta N 6.874-8 IPVA relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2023 | 8.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 25. de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2023 | 6846.00 | 00005896696485 | FELIPE ROBERTO MENDONÇA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Termo de Acordo Administrativo relativo ao pagamento de forma indenizatoria enquanto ocupante dos cargos de Auxiliar de Procuradoria Juridica e Procurador Geral pelo recebimento a menor das gratificacoes natalinas e do 13 de ferias no periodo de 2017 a 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2023 | 325.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de carimbos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000315 | 26/01/2023 | 3152.07 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000317 | 26/01/2023 | 4123.63 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000316 | 26/01/2023 | 5334.18 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2023 | 2500.00 | 00004541821478 | CYBELLE PRISCILLA DANTAS CAVALCANTE | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com consultoria e levantamento de dados para programa de interesse social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000318 | 26/01/2023 | 237.40 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2023 | 500.00 | 00006253613421 | CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2023 | 1500.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado relativo ao servicos prestados na manutencao de desmontagem do eixo dianteiro e revisao dos cubos dianteiros desinstalacao e reinstalacao dos cilindros hidraulicos na maquina retroescavadeira a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2023 | 1430.00 | 00078815673334 | CELIO BATISTA DA SILVA | Valor empenhado relativo a prestacao de servicos na manutencao do veiculo caminhao pipa de placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000314 | 26/01/2023 | 4400.02 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2023 | 4557.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2023 | 26407.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2023 | 9000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2023 | 11789.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2023 | 1302.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos do funcionario comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2023 | 12900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2023 | 26017.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2023 | 3600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2023 | 3385.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2023 | 11420.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2023 | 1517.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2023 | 3689.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2023 | 56461.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2023 | 11832.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2023 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2023 | 1627.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2023 | 12369.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2023 | 13902.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2023 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2023 | 3837.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2023 | 6906.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Mun icipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2023 | 4104.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2023 | 7060.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2023 | 5604.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2023 | 5408.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados no PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2023 | 250.00 | 00070344877400 | GILMARA RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2023 | 160.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2023 | 457.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23026.4696701-0 relativo aos funcionarios contratados e comissionados lotados na Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2023 | 68098.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2023 | 70868.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2023 | 12708.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2023 | 1600.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor empenhado referente a locacao de 04 quatro freezer's destinados a eventos na Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2023 | 23050.87 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2023 | 807234.04 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2023 | 116136.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2023 | 212386.61 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2023 | 95250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2023 | 52358.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2023 | 1302.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70- Educacao Infantil - APOIO relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2023 | 13000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2023 | 23772.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2023 | 4971.52 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2023 | 6943.04 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2023 | 33750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2023 | 23332.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2023 | 733.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 26 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2023 | 47789.94 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000383 | 27/01/2023 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2023 | 120.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria a Secretaria de Administracao para Joao PessoaPB afim de participar de reuniao com o suporte tecnico na Elmar Tecnologia no dia 27 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2023 | 200.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria a Secretaria de Administracao para Joao PessoaPB afim de participar de reuniao com o suporte tecnico na Elmar Tecnologia no dia 27 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2023 | 120.00 | 00008879092480 | FABIANA SALES DA SILVA | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria a Secreta Executiva da Administracao para Joao PessoaPB afim de participar de reuniao com o suporte tecnico na Elmar Tecnologia no dia 27 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2023 | 114.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 26 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.555-7 FPM no dia 26 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.557-3 MOVIMENTO no dia 26 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 26 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2023 | 13809.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2023 | 29808.35 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2023 | 9902.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2023 | 17758.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000382 | 27/01/2023 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2023 | 2542.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.23027.5450648-8 apuracao 31012023 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2023 | 2003.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.23027.5447849-2 apuracao 31012023 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2023 | 1695.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23026.4688602-9 relativo aos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - CRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2023 | 1948.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23026.4742616-1 relativo aos funcionarios estatutarios e contratados lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2023 | 258.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23026.4700737-1 relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2023 | 232.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23026.4696701-0 relativo aos funcionarios contratados e comissionados lotados na Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2023 | 503.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23026.4682346-9 relativo aos funcionarios contratados e estatutarios lotados na Acao Social - SCFV deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 30.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 27 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.557-3 MOVIMENTO no dia 27 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta N 6.874-8 IPVA relativo ao dia 27 de Janeiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 506.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23026.4682346-9 relativo aos funcionarios contratados e estatutarios lotados na Acao Social - SCFV deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhador referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0000399 | 30/01/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de assessoria juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 10006.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 177.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4 FEP deste municipio no dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 3.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 283.141-4 ICMS - Deson. das Exportacoes deste municipio no dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 0.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.037-6 ITR deste municipio no dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 30 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000431 | 31/01/2023 | 853.48 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000436 | 31/01/2023 | 100.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 25012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 7360.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a fogos de artificios foguete torta morteiro e vip utilizados nos eventos em comemoracao a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 7400.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a fogos de artificios girandas e torta morteiro utilizados nos eventos natalinos e solenidades de inauguracoes municipais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a CR1054116-72 tarifa EGTE8.1 - alteracao de cronograma deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000433 | 31/01/2023 | 5073.95 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000438 | 31/01/2023 | 2068.19 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 25012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000432 | 31/01/2023 | 2757.73 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000437 | 31/01/2023 | 1058.45 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 25012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 27.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 471.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.555-7 FPM no dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 10495.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23030.8843877-3 relativo aos funcionarios contratados comissionados e estatutarios lotados em secretarias deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 22805.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23030.8843877-3 relativo aos funcionarios contratados comissionados e estatutarios lotados em secretarias deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.557-3 MOVIMENTO no dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 1400.00 | 00013535011400 | KAUANE MACEDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no cadastramento de receitas contabeis para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.396-6 TRIBUTOS relativo ao dia 30 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2023 | 121.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.396-6 Tributos relativo ao dia 30 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2023 | 2433.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos botao emergencia espigao de mola filtros de ar combustivel lubrificante dentre outros destinados a manutencao do veiculo placa OFX 1128PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 55596.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23030.962252-0 e 07.01.23030.9622270-9 relativo aos funcionarios estatutarios e comissionados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2023 | 1749.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos buchas cruzeta graxa lona de freio luva e ponteira usinada retentor e silicone destinados a manutencao do veiculo placa QSJ 4H77PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2023 | 7233.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos anel de vedacao barras de direcao buchas cruzeta molas sapata rolamentos dentre outros destinados a manutencao dos veiculos placa NPT 8765PB QFF 9403PB e NQC 9045PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2023 | 193295.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23030.9608163-3 e 07.01.23030.9608275-3 relativo aos funcionarios estatutarios contratados efetivos em cargo comissionados e comissionados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 2026.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos rolamentos silicone sensor de pressaotemperatura destinados a manutencao do veiculo placa OGF 4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 26120.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23030.9684278-2 e 07.01.23030.9684306-1 relativo aos funcionarios estatutarios contratados e comissionados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 4840.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23030.9557250-1 e 07.01.23030.9557275-1 relativo aos funcionarios estatutarios e comissionados lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 315.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23030.9696414-4 e 07.01.23030.9696450-0 relativo aos funcionarios estatutarios e contratados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000430 | 31/01/2023 | 4615.59 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000435 | 31/01/2023 | 1974.13 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 25012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000434 | 31/01/2023 | 11008.28 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000439 | 31/01/2023 | 5847.32 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 25012023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2023 | 1500.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no conserto de 02 duas bombas submersas destinadas ao abastecimento das localidades Tambor e Timbo neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2023 | 2000.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado referente a prestacao de servico para Secretaria de Meio Ambiente com manutencao eletrica de bombas hidraulicas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0000442 | 01/02/2023 | 2490.00 | 12351462000132 | ALEX DE SOUZA SILVA - ME | Valor empenhado relativo aos servicos de tecnologia de informacao para suporte das plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela secretaria de educacao atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades referente ao ano letivo de 2022 4 parcela. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2023 | 880.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 08 oito recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas diversas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000449 | 01/02/2023 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 31 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2023 | 46.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 31 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a manutencao de conta bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 51-4 relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2023 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2023 | 550.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 05 cinco recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados ao Setor de Compras as Secretarias Infraestrutura Agricultura Guarda Municipal e ao Gabinete desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2023 | 480.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos servicos prestados com confeccao de copias de chaves manutencao e troca de cilindro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000440 | 01/02/2023 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2023 conforme DV N 000252021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2023 | 3556.80 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servico na preparacao de alimentos destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2023 | 3750.00 | 00003194430432 | ELINALDO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao em madeiras de molduras portas e prateleiras destinados a ambientes na sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2023 | 3000.00 | 00070842152474 | MOISES BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao em madeiras de forras portas e prateleiras destinados a ambientes na sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2023 | 3339.65 | 21145843000156 | LINDALVA TERTO DA SILVA - ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de itens de enxoval para compor o kit das gestantes em vulnerabilidade social deste municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 31 de Janeiro de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000464 | 02/02/2023 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.6 placa NQB-8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato N 0001742022 relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000465 | 02/02/2023 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Contrato N 001792022 relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000473 | 02/02/2023 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relatico ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2023 | 150.00 | 00027617882491 | Maria Jose do Nascimento | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2023 | 300.00 | 00017357910407 | CARLOS DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2023 | 300.00 | 00009301936445 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2023 | 500.00 | 00012687848425 | MARIA RAIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2023 | 500.00 | 00087881420430 | CLOVIS MINERVINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2023 | 500.00 | 00004674749409 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2023 | 200.00 | 00078466660453 | JOSÉ MANOEL DA SILVA BRASILINO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2023 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de cilindro e toner destinados a manutencao do atendimento aos beneficiarios do Programa Auxilio Brasil da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000460 | 02/02/2023 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000461 | 02/02/2023 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha paraatender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000467 | 02/02/2023 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000468 | 02/02/2023 | 644.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Aditivo N 1 do Contrato N 000352021 relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000474 | 02/02/2023 | 48000.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREFORMADOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de 40 quarenta postes em concreto circular RI 20010 destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2023 | 3600.00 | 36483752000106 | JMC AREIEIRO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao 144 cento e quarenta e quatro metros cubicos de areia destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de obras realizadas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000470 | 02/02/2023 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Aditivo 1 do Contrato N 000352021 relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000471 | 02/02/2023 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2023 | 2510.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de expediente tipo 100 cem pc de papel oficio A4 resma com 500 folhas destinados ao setor de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 neste Municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2023 | 9760.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na seguranca do evento natalino realizado na praca Assis de Brito show gospel emancipacao politica e durante as festividades de Santos Reis totalizando 122 diarias neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 neste Municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000463 | 02/02/2023 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao doGabinete da Prefeita deste Municipio conforme contrato n 001732022 relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000466 | 02/02/2023 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocileta modelo Honda CG 125 FAN ES de placa OFG6D47PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000469 | 02/02/2023 | 4904.80 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2023 | 73.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tacxa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta 5.555-7 FPM relativo ao dia 31 de Janeiro de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2023 | 92.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000472 | 02/02/2023 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo motocicleta modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB para ficar a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme Aditivo 1 do Contrato N 000362021 relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2023 | 3765.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de expediente tipo 15 quinze cxs. de papel oficio A4 resma com 500 folhas destinados as secretarias de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2023 | 2600.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao dos veiculos de resposabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2023 | 4750.00 | 00060174889453 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de confeccaao de totem metalico destinado a EMEF Analia Dionizio ADECITA deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2023 | 5020.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de expediente tipo 20 vinte cxs. de papel oficio A4 resma com 500 folhas destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000462 | 02/02/2023 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2023 | 1500.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao dos veiculos e maquinas de responsabilidades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2023 | 3585.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos graxa lubrificante e oleos de transmissoes destinados a manutencao dos veiculos tipo maquina RD406 e ao caminhao placa NQI 7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000501 | 03/02/2023 | 9550.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa placaMNT1405PB com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 712 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000502 | 03/02/2023 | 9450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo a parcela 712 do Contrato n 2682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2023 | 166.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7 relativo ao mês de Janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000504 | 03/02/2023 | 9355.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 512 do Contrato n 2662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000507 | 03/02/2023 | 8950.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo a parcela 712 do Contrato n 2712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2023 | 765.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos cuica de freio filtros lubrificante e combustivel destinados a manutencao do veiculo placa OGC 6119PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2023 | 1202.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao eletrica dos veiculos placas OGF-4420 QFM-3F22 MNO-6793 QYI-H02 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2023 | 568.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de 71 setenta e um unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2023 | 55.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 52315645-8 relativo ao mês de JANEIRO de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2023 | 119.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2023 | 2701.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0802131-14.2017.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Gorete America dos Santos deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2023 | 4009.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001185-80.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Natalia da Silva deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2023 | 4335.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001425-69.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Josenilda Candido do Nascimento Duarte deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2023 | 533.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001425-69.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2023 | 3661.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001304-41.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Josefa Santana de Oliveira deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2023 | 4323.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001076-03.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Maria do Socorro Souza de Lima deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012 e ferias doa anos 2009 2011 e 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2023 | 432.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0001076-03.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2023 | 12482.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 112 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000009253880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2023 | 4009.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001330-39.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Dilma de Lourdes Barbosa de Souza deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2023 | 801.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001330-39.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2023 | 13471.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0000539-85.2005.8.15.0231 em favor do Sr. Severino Silva Rodrigues deste Municipio ref. ao pagamento dos salarios atrasados de setemabro a dezembro de 200413 salario de 2002 a 2004 e diferencas salariais 01072002 e 01012005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2023 | 1347.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Humberto Trocoli Neto conforme Processo N 0000539-85.2005.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0000115-62.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Veronica de Lourdes Ferreira Pontes deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012 13 de ferias dos anos 2010 2011 e 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2023 | 1531.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0000115-62.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2023 | 4456.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001799-85.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Severina Almeida da Silva deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2023 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2023 | 2898.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado referente ao fornecimento de 187 cento e oitenta e sete refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios de setores diversos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2023 | 544.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de 68 sessenta e oito unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversos setores e secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2023 | 5735.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado referente ao fornecimento de 370 trezentos e setenta refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2023 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 03 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2023 | 1395.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 03 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2023 | 837.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 03 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2023 | 837.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873-x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 03 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000505 | 03/02/2023 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 712 do Contrato n 2672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000506 | 03/02/2023 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000508 | 03/02/2023 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2023 | 3993.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes doce e francês destinados aos cafe da manha com funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0000519 | 03/02/2023 | 11701.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mês de JANEIRO de 2023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2023 | 933.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado referente aos servicos de manutencao e instalacao de rede eletrica em sistemas de abastecimento de agua na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000523 | 03/02/2023 | 6950.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano com veiculo tipo caminhao carroceria aberta relativo a parcela 712 do Contrato n 002722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000524 | 03/02/2023 | 11900.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado ao recolhimento de residuos urbanos deste municipio relativo a 7 parcela do contrato N 002702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2023 | 3540.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na divulgacao de diversos eventos da administracao municipal em carro de som totalizando 59 horas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2023 | 8500.00 | 09526506000103 | CARLOS ARAUJO LIMA JUNIOR | Valor empenhado referente aos servicos com locacao montagem e desmontagem de cobertura transparente medindo 20x7 20 pontos de luz e painel de led no evento de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2023 | 720.00 | 00015888753424 | ENDRIL THIAGO CLAUDINO FERREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes de organizacao de eventos da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2023 | 500.00 | 00004635375480 | ALEXANDRA COSTA LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de brinquedo pula-pula para criancas deste municipio com acoes realizadas atraves da Secretaria de Cultura utilizado na praca Assis de Brito durante o mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2023 | 600.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao com troca de oleo filtros motor de partida coxim e revisao na parte eletrica do veiculo AIRCROSS de placa QSF-1039 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2023 | 2886.58 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a aquisicoes de pecasprodutos base do motor motor de partida sensor do abs tampa do filtro de oleo oleos lubrificantes filtro de combustivel cabine oleo e ar do veiculo AIRCROSS de placa QSF-1039 a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convênio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2023 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2023 | 57.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as taxas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta 5.555-7 FPM relativo ao dia 03 de Fevereiro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2023 | 227.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 03 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 03 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 9.380-7 SNA relativo ao dia 03 de Fevereiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000548 | 06/02/2023 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2023 | 7740.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza diversos destinados ao Parque Ecologico da Nascenca da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2023 | 800.00 | 00011608236420 | JOSÉ BATISTA SERAFIM DA SILVA NETO | Valor empenhado referente a concessao de 04 quatro diarias de viagem sem pernoite a cidade GuarabiraPB destinada ao Secretario de Agricultura deste municipio para participar de capacitacao para o servico de Inspecao sanitaria do CONSIDE durante os dias 06 a 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2023 | 500.00 | 00007598439451 | DANIELLE DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente a concessao de 05 cinco diarias de viagens sem pernoite a cidade GuarabiraPB destinada a veterinaria para participar de capacitacao para o servico de Inspecao sanitaria do CONSIDE durante os dias 06 a 10 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2023 | 5760.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | Valor empenhado referente a aquisicao de 02 duas camaras de ar e 01 um pneu 140024 16PR G2L2 TL sem camara de ar destinado a maquina motoniveladora 120K pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2023 | 51.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 06 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 07 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2023 | 1400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 1212 parcelas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2023 | 4600.00 | 21282562000145 | HELDA BASTOS FOTOGRAFIA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2023 | 7059.94 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao tipo conj. de dobradicas fechaduras brocas portas etc. destinados a EMEF Manoel Soares zona rural neste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento relativo ao veiculo onibus placa QFK1A91 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos Educacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000565 | 08/02/2023 | 23977.37 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 8 Boletim de Medicao relativa a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 10052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos Educacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000566 | 08/02/2023 | 9666.76 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do Boletim de Medicao do Aditivo N 02 relativo a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 10052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado referente aos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual referente ao ano 2022 relativo ao veiculo placa QSK5J55 a disposicao da Guarda Civil Municipal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual referente ao ano 2022 relativo ao veiculo placa QSK5J75 a disposicao da Guarda Civil Municipal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2023 | 94.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2023 | 40.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 07 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.874-8 IPVA relativo ao dia 07 de Fevereiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2023 | 864.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 36 kgs. de paes e 21 unids.de bolos diversos destinados ao lanche dos usuarios filhos dos beneficiarios do Programa Auxilio Brasil da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2023 | 300.00 | 00040795551487 | VICENCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2023 | 2992.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de decoracao tipos pisca led BR C 100L destinados a ornamentacao natalina nas ruas principais e pracas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2023 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2023 | 15000.00 | 46497049000100 | DANIEL F RANGEL LTDA | Valor empenhado referente a locacao de iluminacao de grande porte em virtude da realizacao da tradicional festa de Santos Reis ocorrida em praca publica nos dias 06 e 07 de Janeiro do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 08 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2023 | 32.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2023 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2023 | 398.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na impressao de banner em lona branca utilizados na Jornada Pedagogica atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos Educacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000576 | 09/02/2023 | 197059.32 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao da 1 Medicao do Reequilibrio Financeiro relativo a obra de construcao do Ginasio Poliesportivo da E.M.E.F. Adecita neste Municipio conforme Contrato N 002092019 e TP N 000072019. | 21012019 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000578 | 09/02/2023 | 5167.19 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente reajuste de preco em virtude da emissao do Boletim de Medicao N 03 na planilha de ampliacao e reforma da EMEF Manoel Soares localizada no Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste Municipio conforme Contrato N 000982022 e TP N 00032021. | 09052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000579 | 09/02/2023 | 10963.51 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente reajuste de preco em virtude da emissao do Boletim de Medicao N 04 na planilha de ampliacao e reforma da EMEF Manoel Soares localizada no Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste Municipio conforme Contrato N 000982022 e TP N 00032021. | 09052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0000580 | 09/02/2023 | 27000.00 | 44562159000175 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 71689517425 | Valor empenhado referente aos servicos prestados na reforma desmontagem reparo pintura troca de formica e montagem de 150 conjuntos de carteiras escolares para as escolas da rede municipal de ensino neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2023 | 113.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 5678221-3 referente a competência 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2023 | 173.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 5678221-3 referente a competência 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2023 | 3960.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no fornecimento e transporte de 132 carradas de agua em carro pipa destinados as cisternas comunitarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2023 | 400.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias de viagens sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB destinada ao Secretario Municipal de Planejamento e Politicas Publicas para participar de treinamento sobre a Nova Lei de Licitacoes Lei n 14.1332021 na Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP durante os dias 13 e 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2023 | 655.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF - Documento de Arrecadacao de Receita Federal n 07.01.23041.9850178-8 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2023 | 128.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF - Documento de Arrecadacao de Receita Federal n 07.01.23041.9872471-0 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2023 | 1137.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF - Documento de Arrecadacao de Receita Federal n 07.01.23041.9876078-3 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2023 | 6037.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF - Documento de Arrecadacao de Receita Federal n 07.01.23041.9878681-2 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000606 | 10/02/2023 | 29642.56 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor empenhado relativo ao 1 Boletim de Medicao do 1 Aditivo de Valor pelos servicos de ampliacao cozinha refeitorio e muro perimetral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao localizada em Ipioca zona rural neste Municipio conforme Contrato N 003232022 da TP N 00082022. | 30112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2023 | 25.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2023 | 43338.53 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 10 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.557-3 MOVIMENTO no dia 10 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2023 | 3.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 10 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2023 | 200.00 | 00009277449454 | DIOGENES ROMUALDO FLOR | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias de viagens sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB destinada ao Coordenador de Arrecadacao e Tributos para participar de treinamento sobre a Nova Lei de Licitacoes Lei n 14.1332021 na Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP durante os dias 13 e 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2023 | 200.00 | 00010574622764 | LEANDRO LUCIANO TOME | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias de viagens sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB destinada ao Assessor Tecnico para participar de treinamento sobre a Nova Lei de Licitacoes Lei n 14.1332021 na Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP durante os dias 13 e 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2023 | 200.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANCA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias de viagens sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB destinada ao Pregoeiro para participar de treinamento sobre a Nova Lei de Licitacoes Lei n 14.1332021 na Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP durante os dias 13 e 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2023 | 240.00 | 00006311998459 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias de viagens sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB destinada ao Secretario Executivo da Receita para participar de treinamento sobre a Nova Lei de Licitacoes Lei n 14.1332021 na Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP durante os dias 13 e 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2023 | 105800.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23041.9798116-6 relativo aos funcionarios estatutarios contratados efetivos em cargo comissionados e comissionados lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Socia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2023 | 286.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receita Federal n 07.01.23041.9836569-8 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2023 | 229.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receita Federal n 07.01.23041.9839785-9 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social - CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2023 | 158.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receita Federal n 07.01.23041.9843684-6 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social - IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2023 | 223.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receita Federal n 07.01.23041.9847148-0 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Jose Geraldo de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr.Manoel Canuto Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Antonio Alexandre da Silva Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2023 | 240.00 | 00005345067473 | THIAGO MADRUGA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias de viagens sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB destinada ao Secretario Executivo de Urbanismo para participar de treinamento sobre a Nova Lei de Licitacoes Lei n 14.1332021 na Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP durante os dias 13 e 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00023821442468 | JOÃO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2023 | 25598.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 10 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2023 | 330.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF - Documento de Arrecadacao de Receita Federal n 07.01.23041.9829375-1 relativo aos funcionarios contratados e comissionados lotados na Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022 132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2023 | 1302.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente aos servicos prestados como monitor musical nas oficinas realizadas atraves do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2023 | 25598.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 10 de Feveireiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2023 | 6800.00 | 23648650000143 | TOPFLEX COMÉRCIO VAREJISTA BORRACHAS E PNEUMÁTICOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 um compressor de ar 20APV RCH 250L destinado ao Matadouro Publico Municipal para o atendimento as determinacoes do Ministerio Publico MP relacionadas ao abate de animais respeitando o BEA Bem Estar Animal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2023 | 40.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 10 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2023 | 218.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 10 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2023 | 1798.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2023 | 2170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2023 | 350.00 | 47879709000172 | TRUCKAR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico na manutencao da parte eletrica de veiculo a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2023 | 1800.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente ao transporte de feirantes da agricultura familiar para a cidade de Cabedelo durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2023 | 612.93 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2023 | 1891.76 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados aos funcionarios que atuam na Guarda Civil Metropolitana neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2023 | 1435.30 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado referente a aquisicao de material alimenticio destinados ao setor de compras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2023 | 1307.21 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado referente a aquisicao de material alimenticio destinados ao setor de compras durante o mês de Fevereiro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2023 | 537.40 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado referente a aquisicao de material alimenticio destinados a sede da prefeitura durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 13 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2023 | 16.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2023 | 743.04 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado referente a aquisicao de material alimenticio destinados a Secretaria de Educacao e Cultura durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2023 | 712.94 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado referente a aquisicao de material alimenticio destinados a Secretaria de Educacao e Cultura durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2023 | 1363.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF Documento de Arrecadacao de Receita Federal n 07.01.23041.98760783 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2023 | 13565.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF Documento de Arrecadacao de Receita Federal n 07.01.23041.98786812 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2023 | 2500.00 | 09526506000103 | CARLOS ARAUJO LIMA JUNIOR | Valor empenhado referente a locacao montagem e desmontagem de painel de led medindo 3mX2m e 30m de grid em aluminio linha pesada Q30 em virtude da Formacao Continuada com os professores da rede municipal de ensino para abertura do Ano Letivo 2023 deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2023 | 676.45 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado referente a aquisicao de material alimenticio destinados a Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2023 | 2190.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de cadeiras para diversos eventos da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2023 | 4800.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na divulgacao e sonorizacao em diversos eventos com trio eletrico de placa MON4103 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2023 | 365.00 | 00014141068403 | LUIZ FELIPE DA SILVA LOPES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de fotografia das gestantes acompanhadas pelo CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2023 | 420.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a servicos prestados na manutencao de computadores e impressoras pertencentes a Secretaria de Acao Social ao qual fornece atendimento dos beneficiarios do PAB neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2023 | 250.00 | 00017490984408 | KETLLEN DO NASCIMENTO SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2023 | 250.00 | 00071793392455 | CARLA ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2023 | 230.00 | 00070455647402 | ALEX SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2023 | 250.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2023 | 120.00 | 00014205315732 | ANA RAQUEL SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2023 | 400.00 | 00001105044700 | EDNALVA JOSEFA BEZERRIL | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2023 | 500.00 | 00005240448485 | ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2023 | 350.00 | 00010690942427 | CAMILA GUIMARAES PEREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2023 | 8685.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados de mao de obra com pinturas das escolas EMEF Henrique de Almeida Professora Carmelita Manoel Soares parte antiga Julia Valdelina portas da rede municipal de ensino em virtude do inicio do ano letivo de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2023 | 8000.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados de mao de obra com pinturas das seguintes escolas EMEF's Adecita Manoel Fernandes Manoel Batista Dionizio Ferreira e Irene Lino da rede municipal de ensino em virtude do inicio do ano letivo de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000650 | 15/02/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000654 | 15/02/2023 | 26269.30 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor empenhado relativo ao 2 Boletim de Medicao do 1 Aditivo de Valor pelos servicos de ampliacao cozinha refeitorio e muro perimetral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao localizada em Ipioca zona rural neste Municipio conforme Contrato N 003232022 da TP N 00082022. | 30112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000656 | 15/02/2023 | 95700.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado pelos servicos prestados na confeccao de materiais tipo cadernos espiral 10 mat. c 150 fls. capa padronizada cadernos espiral 15 mat. c 225 fls.capa padronizada e cadernos brochurao c 96 fls. capa padronizada destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos do Ensino Fundamental anos iniciais e finais e da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2023 | 2370.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao de grades de ferro destinados a area externa EMEF Manoel Soares de Oliveira bem como reparo em 03 três grades de protecao para a cozinha da secretaria e sala dos professores. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 14 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.8748 IPVA relativo ao dia 14 de Fevereiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2023 | 11.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2023 | 27.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2023 | 71.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Aderbal de Brito Villar conforme Processo N 080213381.2017.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2023 | 36360.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000190936.2004.8.15.0231 em favor da Sra. Ana Maria dos Santos deste Municipio ref. ao pagamento de diferenca salarial devida entre Novembro de 1999 e Dezembro de 2000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2023 | 190.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2023 | 899.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 uma impressora canon G3110 tanque de tinta multifuncional wifi preta destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2023 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 15 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 15 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 15 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2023 | 2473.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23030.95476677 relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2023 | 115651.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23030.95373851 e 07.01.23030.95374424 relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao A. Social Infraestrutura M. Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Planejamento e Pol. Publicas Seguranca e Defesa Social relativo ao periodo de apuracao 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2023 | 5438.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23030.95857751 e 07.0123030.95857964 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social IGD PAIFCRAS CREAS e SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2023 | 5949.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio rfelativo a competência 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2023 | 17011.86 | 39253375000107 | A&M SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados pela padronizacao de entrada de energia eletrica das escolas Santa Helena Professora Carmelita e Julia Valdelina localizadas neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2023 | 2020.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23030.95679527 e 07.01.23030.95679713 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2023 | 4992.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23030.95679527 e 07.01.23030.95679713 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2023 | 1818.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23030.95967760 e 07.01.23030.95968014 relativo aos funcionarios contratados e comissionados lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2023 | 500.00 | 00044298242404 | IVONETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2023 | 17000.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado referente aos servicos prestados com buffet e locacao de espaco em virtude da realizacao de diversos eventos da administracao municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00004314154470 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados em apoio a equipe de limpeza da Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2023 | 31942.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica relativo a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 012023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2023 | 22799.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 012023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2023 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude de extensao de pavimentacao para atender a comunidade do sitio Cordeiro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000682 | 17/02/2023 | 13150.07 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 31012023 a 10022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2023 | 600.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado referente aos servicos de manutencao e instalacao de rede eletrica em sistemas de abastecimento de agua na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2023 | 3000.00 | 46918878000101 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | Valor empenhado referente a prestacao de servico como Bombeiro Civil em apoio as equipes organizadoras de eventos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2023 | 2464.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 17 de Feveireiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 16 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000683 | 17/02/2023 | 1318.12 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 31012023 a 10022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000684 | 17/02/2023 | 6004.35 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 31012023 a 10022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000687 | 17/02/2023 | 14039.72 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor empenhado relativo ao Boletim de Medicao N 4 pelos servicos de ampliacao cozinha refeitorio e muro perimetral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao localizada em Ipioca zona rural neste Municipio conforme Contrato N 003232022 da TP N 00082022. | 30112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento relativo ao veiculo onibus placa QFK9C61 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as taxas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 16 de Fevereiro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2023 | 32.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 16 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000685 | 17/02/2023 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2023 | 1364.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 17 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Jesiel Silva dos Santos conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000689 | 17/02/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competência JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000681 | 17/02/2023 | 3744.45 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 31012023 a 10022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000686 | 17/02/2023 | 29687.65 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 31012023 a 10022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2023 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2023 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 Centro neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2023 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2023 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste municipio durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2023 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2023 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de JANEIRO do corrento ano conforme Contrato N 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000725 | 23/02/2023 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2023 | 1250.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000724 | 23/02/2023 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocileta modelo Honda CG 125 FAN ES de placa OFG6D47PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000721 | 23/02/2023 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Aditivo 1 do Contrato N 000352021 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as taxas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 17 de Fevereiro de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2023 | 26.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 17 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0000714 | 23/02/2023 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 812 parcela correspondente a competência Fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000720 | 23/02/2023 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo motocicleta modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB para ficar a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme Aditivo 1 do Contrato N 000362021 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2023 | 900.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2023 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2023 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Museu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000704 | 23/02/2023 | 13490.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada referente a prestacao de servicos na manutencao no veiculo tipo microonibus placa QFF9403 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2023 | 3350.00 | 00085418706420 | CARLOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor empenhado referente aos servicos prestados pela manutencao com revisao mecanica nos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2023 | 7150.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo placa OGF4420 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2023 | 6950.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo placa QFO8093 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2023 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000727 | 23/02/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2023 | 329.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 22 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 17 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2023 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2023 | 588.27 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais facas pratos garfos guardanapos dentre outros destinados a manutencao do SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000723 | 23/02/2023 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000719 | 23/02/2023 | 644.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme 1 Termo Aditivo do Contrato N 000352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000722 | 23/02/2023 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de3 FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2023 | 6400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos base p relefotocelula e relê fotolecula NF destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000738 | 24/02/2023 | 4557.80 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2023 | 94.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2023 | 2520.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao e reparos de veiculos tipo motocicletasde placas MNF 6173 QSM 5A58 QFB 4164 e MNB7521 e OBV 5112 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura e do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2023 | 300.00 | 00097916200406 | CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2023 | 200.00 | 00008869059740 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAMPOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2023 | 936.24 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do atendimento aos usuarios do CREAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2023 | 934.30 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do atendimento das familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2023 | 159.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS Centro de Referência da Assistência Social e SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 521848585 neste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme Contrato N 0072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2023 | 1200.00 | 00013223607404 | ANTONIO LOPES DE SOUZA-2006 | Valor empenhado referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2023 | 1300.00 | 20596016000116 | OTONIEL DE SENA AZEVEDO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na higienizacao e aplicacao de pelicula tipo fumê | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2023 | 1300.00 | 20596016000116 | OTONIEL DE SENA AZEVEDO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na higienizacao e aplicacao de pelicula tipo fumê no veiculo Spin de placa QSD9306PB a disposicao de Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2023 | 48.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 23 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2023 | 138.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 23 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 23 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2023 | 682.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 24 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2023 | 1426.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 24 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2023 | 1600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao de freezers geladeiras e bebedouros de diversos setores da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Jesiel Silva dos Santos conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2023 | 1700.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000752 | 27/02/2023 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2023 | 199.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de 01 um de Certificado Digital para fins de acessos e certificacoes digitais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2023 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2023 | 126.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta N 6.873X ICMS relativo ao dia 24 de Fevereiro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000750 | 27/02/2023 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 24 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2023 | 903.37 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao de aparelhos de ar condicionados para a Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2023 | 750.00 | 00070773240446 | ALDER DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente a servico de pintura artistica no ambiente do auditorio do CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2023 | 157.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 27 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2023 | 39466.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2023 | 675.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de amolacao de serras utilizadas no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2023 | 315.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude da pavimentacao para extensao da Av. Norte trecho I e II e Rua Conego Jose Paulo de Almeida relativo ao Convênio 925266 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2023 | 70374.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 68114.07 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 12618.72 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 5604.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Mun icipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 2802.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 7060.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 4302.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 1502.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados no PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 15402.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 3837.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 14322.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 12924.03 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2023 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 1627.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 6110.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 28 de Feveireiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 3.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 283.1414 ICMS Deson. das Exportacoes deste municipio no dia 28 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 1818.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 27040.86 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 5862.98 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2023 | 8725.96 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 93714.88 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 44966.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 15000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 18921.63 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 781093.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 112710.12 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 170366.23 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422022 | 0000823 | 28/02/2023 | 3487.64 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza e higiene tipo cloro liquido creme dental detergente escovas de dente shampoo etc. destinados as EME's Danizete Rodrigues Maciel e Helena Fernandes deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 315.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23059.73337340 e 07.01.23059.73337391 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 30 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 45471.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23059.73213781 e 07.01.23059.73214214 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 25775.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23059.73278395 e 07.01.23059.73278964 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 5678.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal n's 07.01.23059.72924811 e 07.01.23059.72924781 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 3973.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23059.72834197 e 07.01.23059.72834286 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 188108.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23059.73009653 e 07.01.23059.73009920 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 9902.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2023 | 16808.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 14217.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 28480.19 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 2566.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.23059.64015213 apuracao 28022023 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 2019.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.23059.63968977 apuracao 28022023 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 27 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000822 | 28/02/2023 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 27 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 6.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 27 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 112267.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social no periodo de apuracao de 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 1176.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 588.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 1375.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 657.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIF Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 2864.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a manutencao de conta bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 514 relativo ao dia 27 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2023 | 11962.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 33750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0000821 | 28/02/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de assessoria juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 47087.23 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2023 | 54133.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 3255.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2023 | 22111.07 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 4557.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 16208.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 1951.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 3385.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 3600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 23008.99 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos do funcionario comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 12900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 11789.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 10302.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000853 | 01/03/2023 | 24933.58 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11022023 a 20022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2023 | 2240.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos lotados a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2023 | 2000.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado referente a prestacao de servico para Secretaria de Meio Ambiente com manutencao eletrica de bombas hidraulicas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000841 | 01/03/2023 | 2725.75 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11022023 a 20022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2023 | 16.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 28 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000842 | 01/03/2023 | 3492.97 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11022023 a 20022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0000845 | 01/03/2023 | 2490.00 | 12351462000132 | ALEX DE SOUZA SILVA - ME | Valor empenhado relativo aos servicos de tecnologia de informacao para suporte das plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela secretaria de educacao atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades referente ao ano letivo de 2022 5 parcela. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000846 | 01/03/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00009899513407 | DANIEL SOARES DANTAS | Valor empenhado referente a formacao continuada com os professores da rede municipal de ensino para o inicio do ano letivo de 2023 nos dias 14 e 15 de fevereiro das 08 horas as 17 horas realizado no ginasio da Escola Municipal Helena Fernandes deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2023 | 10502.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao tipo cimento fechaduras brocas parafusos etc destinados a manutencao de diversas escolas municipais neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2023 | 36702.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de expediente tipo lapis grafite cola branca borracha escolar etc destinados as escolas da rede municipal de ensino para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos do ensino da educacao infantil deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2023 | 8096.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca parabrisa destinados a manutencao do veiculo placa QSJ 4H77PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2023 | 39670.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de expediente tipo lapis grafite cola branca borracha escolar etc destinados as escolas da rede municipal de ensino para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos do ensino fundamental anos iniciais e finais deste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2023 | 800.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valoe empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos de placas OGF 4420 NPT 8765 OFX 1128 e NQC 9045 lotados a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2023 | 6800.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado refer4ente servicos prestados com reparo e manutencao geral no forro de gesso das salas de aula e area administrativa das EMEF's Henrique de Almeida Manoel Soares parte antiga da escola e Manoel Batista da Costa neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2023 | 5250.00 | 28092747000136 | JMJ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimentos destinados a manutencao e reparos de diversas escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2023 | 214.52 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento de tecidos destinados as oficinas dos usuarios do SCFV da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000852 | 01/03/2023 | 981.50 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11022023 a 20022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2023 | 747.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais diversos agulha de maquina fita cetim tesoura de costura dentre outros destinados a manutencao do SCFV da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2023 | 750.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais diversos tesoura linha cola etc destinados a Secretaria de Acao Social na manutencao das oficinas com os beneficiarios do PAB neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2023 | 3600.00 | 43058400000160 | NOVA ALIANÇA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de 03 três funerais higienizacao do corpo translado e cortejo destinados as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000843 | 01/03/2023 | 7143.24 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11022023 a 20022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000844 | 01/03/2023 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme DV N 000252021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0000860 | 01/03/2023 | 11161.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos desteMunicipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2023 | 5250.00 | 28092747000136 | JMJ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimentos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2023 | 2888.00 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servico na preparacao de alimentos destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0000878 | 02/03/2023 | 10916.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000899 | 02/03/2023 | 4550.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de 07 milheiros de tijolos com 08 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2023 | 300.00 | 00004372305460 | LUIZA JOVENINA DA CONCEICAO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2023 | 400.00 | 00070136059481 | ROBÉRIA SANTANA DE SOUZA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2023 | 400.00 | 00012672976465 | THAÍS AMARO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2023 | 190.00 | 00001358002428 | MAYNARA BARBOSA DE PAULA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2023 | 150.00 | 00005728405436 | JAIR FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2023 | 150.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4029 GSUAS FNAS relativo ao dia 28 de Fevereiro de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 30 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2023 | 1219.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de material esportivo do tipo bolas pula corda cones plastico dentre dentros destinados as atividades com os usuarios do SCFV da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2023 | 800.00 | 00070455684448 | JOAO VITORINO DA SILVA NETO | Valor empenhado referente ao fornecimento de lanches sendo sanduiches destinados aos usuarios do SCFV nas apresentacoes de dancas culturais deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2023 | 600.00 | 00070455684448 | JOAO VITORINO DA SILVA NETO | Valor empenhado referente ao fornecimento de salgados tradicionais destinados ao lanche dos beneficiarios do PAB em apresentacoes de dancas culturais da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2023 | 300.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao com troca de pecas no veiculo SPIN de placa QSD9306 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2023 | 740.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor empenhado referente a aquisicao de caibros destinados a manutencao no telhado do Centro Educacional Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2023 | 2808.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de 351 trezentos e cinquenta e um unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo da Secretaria de Educacao e diversas escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000897 | 02/03/2023 | 23760.00 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais lapis ce cor c 12 cores e caneta hidrografica c 12 cores destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos da Ensino Fundamental anos iniciais e finais. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402022 | 0000898 | 02/03/2023 | 21384.00 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais didaticos lapis ce cor c 12 cores e caneta hidrografica c 12 cores destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos da Educacao Infantil realizadas como os recursos da complementacao VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000900 | 02/03/2023 | 3656.70 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza e de higiene diversos destinados as escolas da rede municipal Danizete Rodrigues Maciel Helena Fernandes dentre outras neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2023 | 57.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 01 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2023 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 01 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2023 | 471.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as taxas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 28 de Fevereiro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2023 | 57.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.873X ICMS relativo ao dia 01 de Marco do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a taxa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 28 de Fevereiro de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2023 | 12482.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 212 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000009253880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Josilene Gameleira Muniz deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Sandra Santos Muniz de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Senildo Henrique da Silva deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000886 | 02/03/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competência FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Jesiel Silva dos Santos conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000888 | 02/03/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competência FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000889 | 02/03/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Natanael Lopes da Silva Neto conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2023 | 688.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de 86 oitenta e seis unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversos setores e secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2023 | 150.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 54245817 relativo ao mês de Fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2023 | 5440.00 | 46918878000101 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente como Bombeiro Civil em apoio as equipes da Secretaria de Meio Ambiente durante 64 sessenta e quatro diarias executados no Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2023 | 1147.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 03 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2023 | 2945.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 03 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2023 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 02 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2023 | 43.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 03 de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2023 | 1136.57 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao com troca de pecas no veiculo SPIN de placa QSD9306 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2023 | 57.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 523156458 relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 02 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2023 | 500.00 | 00009364304438 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2023 | 500.00 | 00010376696060 | OSENIR NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2023 | 300.00 | 00010608744409 | EDNALVA BATISTA BEZERRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 03 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2023 | 40.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 03 de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2023 | 57.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as taxas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 03 de Marco de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 03 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2023 | 1400.00 | 00013535011400 | KAUANE MACEDO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no cadastramento de receitas contabeis para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 03 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000922 | 06/03/2023 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/03/2023 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2023 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2023 | 2929.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 189 cento e oitenta e nove refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo CDC N 512412383 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 9447617 em 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2023 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1566315 em 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/03/2023 | 80.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000956 | 07/03/2023 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2023 | 333.25 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas e verduras diversas destinados a Guarda Municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000940 | 07/03/2023 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio conforme contrato n 001732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000943 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2023 | 311.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas e verduras diversas destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2023 | 298.25 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas e verduras diversas destinados ao Setor de Compras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/03/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 06 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 06 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/03/2023 | 29.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 06 de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2023 | 1697.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000011970.2011.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Bastos Lisboa deste Municipio ref. ao pagamento de quinquênios e 13 de ferias de 2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2023 | 84.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Humnerto Trocoli Neto conforme Processo N 000011970.2011.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000931 | 07/03/2023 | 16600.00 | 48838534000118 | CONVIVA CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos na realizacao de Curso de Formacao em Gestao Escolar como parte do processo seletivo na contratacao de gestores escolares na rede municipal de ensino neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2023 | 3800.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado referente a aquisicao de produtosservicos para a manutencao do veiculo placa OGF4410 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2023 | 6300.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado referente a aquisicao de produtosservicos para a manutencao dos veiculos placas QFM 3F22PB e OFX 1128PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2023 | 13800.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado referente a aquisicao de produtosservicos para a manutencao dos veiculos placas OGF 4420PB e NPT 8765PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 06 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2023 | 500.00 | 00057566542400 | JOSILENE DA SILVA GOMES | Valor reempenhado empenho N 1058 21032022 em virtude da nao troca do cheque referente a uma ajuda financeira para custear compra de material de construcao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/03/2023 | 500.00 | 00057566542400 | JOSILENE DA SILVA GOMES | Valor reempenhado empenho N 1073 18032022 em virtude da nao troca do cheque referente a uma ajuda financeira para custear compra de material de construcao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2023 | 300.00 | 00009432572471 | ERICKA DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000938 | 07/03/2023 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.6 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Contrato N 000142022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000939 | 07/03/2023 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Contrato N 0142022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2023 | 400.00 | 00070136026478 | ALYNE LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00013366407409 | ANDERSON FERNANDES PEREIRA | Valor empenhado referente a complementacao de valor para fins de aquisicao de botas e sapatos para os componentes da Banda Marcial Rainha da Paz BAMRAP deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2023 | 500.00 | 00033893845453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO BEZERRIL | Valor reempenhado empenho N 1073 18032022 em virtude da nao troca do cheque referente a uma ajuda financeira para custear compra de material de construcao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000941 | 07/03/2023 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 000142022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000942 | 07/03/2023 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2023 | 2268.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado referete a aquisicao de frutas diversas melancia manga goiaba maca uvas etc. destinados as festividades de Emancipacao Politica realizada neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2023 | 500.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado referente a aquisicao de frutas diversas melancia manga mamao laranja banana goiaba etc destinados ao consumo na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000980 | 08/03/2023 | 9550.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa placa MNT1405PB com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 812 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000974 | 08/03/2023 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2023 | 5400.00 | 00070842152474 | MOISES BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao de 01 uma mesa com 08 cadeiras em madeira destinaos a utilizacao na sala de projetos do Departamento de Obras e Engenharia deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000976 | 08/03/2023 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000977 | 08/03/2023 | 8950.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo a parcela 812 do Contrato n 2712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000978 | 08/03/2023 | 9355.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 612 do Contrato n 2662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000979 | 08/03/2023 | 9450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo a parcela 812 do Contrato n 2682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000982 | 08/03/2023 | 6950.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano com veiculo tipo caminhao carroceria aberta relativo a parcela 812 do Contrato n 002722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000983 | 08/03/2023 | 11900.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado ao recolhimento de residuos urbanos deste municipio relativo a 8 parcela do contrato N 002702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0000984 | 08/03/2023 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 812 do Contrato n 2672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2023 | 250.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2023 | 3500.00 | 00001841146404 | JOAO ALEXANDRE SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no transporte de servidores e usuarios de beneficios da Secretaria de Assistência Social durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2023 | 248.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal ns 07.01.23067.26260595 e 07.01.23067.26285474 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2023 | 1491.31 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado relativo a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a preparacao de lanches para os professores da rede municipal de ensino em virtude de capacitacao realizada para inicio do ano letivo 2023 neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2023 | 5498.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23067.26145257 e 07.01.23067.26181385 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educ. Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2023 | 105.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23067.26235086 e 07.01.23067.26214240 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 30 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2023 | 6914.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23067.26018310 e 07.01.23067.26044310 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2023 | 24.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 07 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.873X ICMS relativo ao dia 07 de Marco do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 07 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.3966 Tributos relativo aos dias 07 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2023 | 2704.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000082060.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Gorete Madruga de Souza ref. ao pagamento de 13° salario de 2012 e dos vencimentos de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2023 | 405.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 000082060.2013.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2023 | 852.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000190178.2012.8.15.0231 em favor da Sra. Severina da Silva Viegas ref. ao pagamento de 13° salario de 2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2023 | 85.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 000190178.2012.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2023 | 5116.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000591032013.8.15.0231 em favor da Sr. Antonio Carlos Fernandes Madruga ref. ao pagamento de 13° salario de 2012 2008 e 13 ferias de 2008 2009 e 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2023 | 511.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 000059103.2013.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2023 | 1963.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000031195.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Vera Lucia Soares Duarte ref. ao pagamento a titulo de 13 de ferias dos anos de 2010 e 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2023 | 98.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 000031195.2014.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2023 | 359.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23067.29577123 e 07.01.23067.29627813 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2023 | 1859.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23067.29519697 e 07.01.23067.29519697 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social PAIF Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA PARA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000985 | 08/03/2023 | 81137.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 um veiculo FiatArgo 1.0 Flex na cor branca capacidade 05 passageiros Chasi 9BD358ACCPYM53479 motor 463509488423816 destinado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2023 | 14810.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | Valor empenhado referente a aquiicao de material cintos tonfas algemas etc destinados a Guarda Civil Metropolitana deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado referente aos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2023 | 32.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 08 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 08 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001003 | 09/03/2023 | 23738.99 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 2 pelos servicos de ampliacao Bloco de Laboratorios da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001004 | 09/03/2023 | 148462.99 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 2 pelos servicos de ampliacao Bloco Pedagogico da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2023 | 400.00 | 00001105044700 | EDNALVA JOSEFA BEZERRIL | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2023 | 100.00 | 00008103742422 | JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2023 | 250.00 | 00071329334426 | JAMYLE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2023 | 180.00 | 00009665252488 | ALINE CORDEIRO DE SOUZA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2023 | 300.00 | 00009301936445 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2023 | 250.00 | 00071793392455 | CARLA ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2023 | 146.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 56782213 referente a competência 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2023 | 540.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza destinado ao Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2023 | 7660.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza destinado ao Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2023 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de FEVEREIRO do corrento ano conforme Contrato N 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2023 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste municipio durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2023 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2023 | 300.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo cacamba placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2023 | 10716.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 10 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2023 | 400.00 | 00006091969447 | MARCILENE SILVA DA CRUZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2023 | 200.00 | 00004420881402 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2023 | 0.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 10 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2023 | 480.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | Valor empenhado referente a aquisicao de mochilas personalizadas destinadas a Equipe de Visitadores do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001016 | 10/03/2023 | 63999.99 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado referente a servicos prestados na execucao do Convênio 8680002018 e Operacao 105411672 MDRPlanejamento Urbano Pavimentacao de diversas ruas do Municipio de ItapororocaPB conforme Parecer Juridico de reequilibrio economicofinanceiro em virtude da emissao do 3 Boletim de Medicao neste Municipio. | 26072019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001031 | 10/03/2023 | 7871.66 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 28022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2023 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2023 | 2750.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 25 vinte cinco recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas diversas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001033 | 10/03/2023 | 12807.51 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 28022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2023 | 17.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 09 de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2023 | 43338.53 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM no dia 10 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 09 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 9.3807 SIMPLES NACIONAL relativo ao dia 09 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2023 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001030 | 10/03/2023 | 2536.64 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 28022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2023 | 237.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2023 | 837.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2023 | 2883.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2023 | 440.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 04 qautro recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados ao Setor de Compras as Secretarias Infraestrutura Agricultura Guarda Municipal e ao Gabinete desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2023 | 6000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na seguranca no Parque Ecologico da Nascenca totalizando 75 diarias neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2023 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento relativo ao veiculo Argo placa QSE9B22 a disposicao do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2023 | 59.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 10 de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2023 | 11.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 10 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 10 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2023 | 3750.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA - ME | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na reposicao de vidros nas janelas tipo basculante nas Escolas Municipais Helena Fernandes e Carmelita Lima em virtude da necessidade que as salas de aulas e parte administrativa apresentaram num total de 25 janelas com basculante. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2023 | 4733.00 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais diversos destinados aos campeonatos municipal de futebol e futsal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001035 | 13/03/2023 | 683.46 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 28022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001034 | 13/03/2023 | 13683.65 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 28022023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2023 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2023 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2023 | 1400.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2023 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 Centro neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2023 | 1700.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2023 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2023 | 1600.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio conforme Contrato N 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2023 | 3300.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo tipo retroescavadeira a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2023 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00013223607404 | ANTONIO LOPES DE SOUZA-2006 | Valor empenhado referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2023 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2023 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2023 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2023 | 1001.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 43 kgs de paes e 23 unids.de bolos diversos destinados ao lanche dos usuarios do SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convênio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2023 | 150.00 | 00009659402414 | LUCIENE DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2023 | 200.00 | 00009659370466 | JEANE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2023 | 500.00 | 00011889666424 | AMANDA DOS SANTOS VIEGAS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2023 | 500.00 | 00008242805474 | WILSON SANTOS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2023 | 500.00 | 00009569849401 | KARINE DOS SANTOS VIEGAS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2023 | 200.00 | 00009753801416 | CARLOS EDUARDO BRAS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2023 | 1000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na dedetizacao e higienizacao do predio onde funciona o CREAS Centro de Referência Especializado da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2023 | 1000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na dedetizacao e higienizacao do predio onde funciona o atendimento as familias beneficiarias do PAB Programa Auxilio Brasil neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/03/2023 | 150.00 | 00006119851445 | MARINALVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2023 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme Contrato N 0072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/03/2023 | 2500.00 | 00004541821478 | CYBELLE PRISCILLA DANTAS CAVALCANTE | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com consultoria e levantamento de dados para programa de interesse social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2023 | 1400.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste municipio referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001061 | 14/03/2023 | 151334.76 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado referente a servicos prestados na execucao do Convênio 8680002018 e Operacao 105411672 MDRPlanejamento Urbano Pavimentacao de diversas ruas do Municipio de ItapororocaPB relativo ao 3 Boletim de Medicao. | 26072019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2023 | 6072.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes doce e francês e bolos destinados aos cafe da manha com funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001093 | 14/03/2023 | 30000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA - ME | Valor empenhado relativos aos servicos prestados na elaboracao de projeto orcamento e especificacoes tecnicas referente ao projeto para pavimentacao de ruas pavimentacao asfaltica inclusive passeios acessiveis neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento relativo ao veiculo micro onibus placa QSE9F32 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento relativo ao veiculo micro onibus placa QSE9F22 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento relativo ao veiculo micro onibus placa QSE9F52 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2023 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Museu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2023 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2023 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento relativo ao veiculo onibus placa QFL5F41 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2023 | 5500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos amortecedor traseiro embreagem lanternas destinados a manutencao do veiculo placa OGF 4410PB OGC 6119PB e MNO 6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2023 | 13776.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos filtros de combustivel e lubrificantes rolamentos correias dentre outros destinados a manutencao dos veiculos placas OFX 1128 QFF 9403 OGF 3480 OGC 6119 QFM 3F22 e OGF 4420 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2023 | 1050.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de cadeiras de plastico para Formacao Inicial dos Professores da rede municipal de ensino realizado no dia 14 de fevereiro do correnter ano na quadra da EMEF Helena Fernandes em virtude da abertura do ano letivo de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2023 | 7989.52 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos filtros de ar comnustivel e lubrificantes buchas correias dentre outros destinados a manutencao dos veiculos placa NPT 8765PB QFO 8093PB QSJ 4H77 e OGF 4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2023 | 8800.00 | 08321484000263 | aldo atacado | Valor empenhado relativo a aquisicao de 40 quarenta ventiladores oscilante de parede 60cm 110220volts. potência 200wats destinados as escolas do sistema municipal de ensino e orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2023 | 149.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 10 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2023 | 25.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 13 de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.8748 IPVA relativo ao dia 13 de Marco do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 14 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2023 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2023 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2023 | 57.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 14 de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2023 | 69.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 14 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 14 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 14 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2023 | 240.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de produtosservicos recuperacao da mola dianteira para a manutencao do veiculo de placa OFX 1128PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2023 | 250.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos embuchamento do feixe de mola traseiro destinados a manutencao do veiculo MNO 6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2023 | 1225.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de servicosprodutos embuchamento do feixe de mola traseiro troca de parafuso de centro etc destinados a manutencao do veiculo MNO 6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2023 | 1870.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de servicosprodutos embuchamento do feixe de molas dianteiras troca de parafusos e molas parabolicas dianteiras destinados a manutencao do veiculo MNO 6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2023 | 6284.08 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos filtros de combustivel e lubrificantes rolamentos catracas dentre outros destinados a manutencao do veiculo placa NPT 8765PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001116 | 15/03/2023 | 61004.79 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado relativo aos servicos prestados referente ao Boletim de Medicao N 7 pela construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022CPL. | 25052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2023 | 2080.00 | 08605820000119 | JOAO JOSE GOMES - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material de serraria do tipo angelim destinado para a manutencao da ponte de madeira onde fica localizada na comunidade do Pirpiri deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2023 | 12000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | Valor empenhado relativo a locacao de estrutruras metalicas medindo 6X8m e 8X10m destinadas a diversos eventos realizados na administracao municipal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 14 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2023 | 500.00 | 00017134125432 | ALEXSANDRO DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2023 | 112.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS Centro de Referência da Assistência Social e SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 521848585 neste Municipio relativo ao mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2023 | 1360.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo cacamba placa OGF 6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2023 | 620.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado relativo a aquisicao de servicosprodutos soldagem e recuperacao de mola dianteira destinados a manutencao do veiculo caminhao pipa de placa NQI 7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2023 | 7414.88 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos barra de direcao bateria filtros de combustivel etc destinados a manutencao dos veiculos tipo maquina RD406 e WA200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2023 | 7248.56 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos filtros de ar combustivel e lubrificantes laminas dentre outros destinado a maquina motoniveladora 120K pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2023 | 2204.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos filtros de ar combustivel e lubrificantes aditivo dentre outros destinado ao veiculo de placa OGF 6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2023 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2023 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2023 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | Valor emepenhado referente a aquisicao de mudas de plantas destinadas a ornamentacao e paisagismo de pracas e jardins bem como nas unidades de ensino e administrativas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2023 | 740.20 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais tubo pvc luva de correr entre outros destinados a manutencao da tubulacao da comunidade do Sitio Curralinho neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001126 | 16/03/2023 | 2000.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material do tipo bomba submersa 220v monofasica destinado ao abastecimento d'agua na comunidade do Sitio Timbor neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001127 | 16/03/2023 | 2070.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material do tipo bomba submersa 220v monofasica destinado ao abastecimento d'agua do Loteamento Cidade Alta neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001128 | 16/03/2023 | 3149.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material do tipo bomba submersa 220v monofasica destinado ao abastecimento d'agua do Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001134 | 16/03/2023 | 740.20 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais tubo pvc luva de correr entre outros destinados a manutencao da tubulacao da comunidade do Sitio Curralinho neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2023 | 2700.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado relativo ao servico prestado na manutencao da maquina patrol 120k a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001135 | 16/03/2023 | 4489.26 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materia de limpeza destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Agricultura e do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2023 | 150.00 | 00012220220443 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001138 | 16/03/2023 | 1320.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2023 | 1000.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor empenhado referente ao servico de confeccao de materiais comenda em vidro e trofeus destinados aos torneios e campeonatos municipais da Secretaria Executiva de Esporte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001125 | 16/03/2023 | 756.20 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de tubos de esgoto do tipo pvc destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2023 | 700.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2023 | 2465.00 | 00002389451462 | MURILO MARTINS FERREIRA FILHO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2023 | 2465.00 | 00002389451462 | MURILO MARTINS FERREIRA FILHO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001139 | 16/03/2023 | 16326.01 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de higiene e limpeza barbante escova de dente fralda descartavel shampoo etc destinados a manutencao das atividades no Centro Educacional Irma Noemi Cavagna Creche deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 15 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 15 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5573 Moveimento no dia 15 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 15 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001129 | 16/03/2023 | 7031.14 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza e de higiene diversos destinados ao Gabinete da Prefeita Setor de Compras e Guarda Municipal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2023 | 1300.00 | 19769323000172 | NATA PROMOCOES DE EVENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de locacao de som em virtude de formacao pedagogica inicial com os profissionais da educacao realizadas nos dias 14 e 15 de Fevereiro do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2023 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 17 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2023 | 2914.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 17 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2023 | 1500.00 | 00070455684448 | JOAO VITORINO DA SILVA NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Buffet em virtude da Posse do Novo Secretario o Sr. Rodrigo Carvalho na Secretaria de Desenvolvimento Economico Agricultura e Habitacao como tambem a aposicao da placa na Galeria dos ExPrefeitos dos nomes Paulo Cesar Fernandes e Riseuda Vieira Nunes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2023 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 16 de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 16 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5573 Moveimento no dia 16 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 16 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2023 | 7376.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2023 | 850.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na manutencao com troca de graxa e lubrificacao no rolamento de rodas servico de aperto na carroceria entre outros no veiculo Bongo de placa RLQ1D56 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2023 | 2200.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2023 | 2200.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2023 | 1180.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao eletrica dos veiculos placas OGF3480 QFM3F22 MNO6793 QSK5J85Z e OGC6119 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2023 | 3100.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de equipamento do tipo ar condicionado 18000btus destinado a Escola Helena Fernandes da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2023 | 10150.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de equipamentos do tipo balanca digital e freezer destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2023 | 2160.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de de servico de adesivagem em 03 três onibus escolares destinados exclusivamente aos alunos da educacao do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2023 | 13881.12 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no envelopamento total em 03 três veiculos tipo microonibus destinados exclusivamente ao transporte dos alunos da Educacao Infantil realizadas com os recursos da complentacao VAAT conforme Artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2023 | 9000.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de material permanente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Soares sala da BibliotecaInformatica realizadas com recursos da Complementacao VAAT conforme Artigo 28 da Lei n14.113 de 25122020. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2023 | 13000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material permanente oara a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Soares BibliotecaInformatica realizadas com os recursos da Complementacao VAAT conforme Artigo 28 da Lei n 14.113 de 25122020. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2023 | 52691.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001149 | 17/03/2023 | 5007.29 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2023 | 300.00 | 00004506765443 | MARIA ANTONIA DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2023 | 200.00 | 00038263791871 | MICHELLE CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2023 | 3500.00 | 00001841146404 | JOAO ALEXANDRE SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no transporte de servidores e usuarios de beneficios da Secretaria de Assistência Social durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2023 | 3500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no transporte de servidores e usuarios de beneficios da Secretaria de Assistência Social durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2023 | 400.00 | 00058973788434 | JARBAS DA HORA E SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2023 | 2362.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 20 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2023 | 400.00 | 00009384610445 | JOSÉ AILTON DOS SANTOS MESSIAS | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2023 | 32.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro conforme fatura em anexo conforme CDC n 53353075 referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001183 | 20/03/2023 | 1496.60 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2023 | 86.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS conforme contrato n 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2023 | 24266.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor reempenhado empenho n 1147 referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2023 | 28425.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica relativo a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 022023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001182 | 20/03/2023 | 12051.86 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2023 | 1300.00 | 19769323000172 | NATA PROMOCOES DE EVENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME | Valor reempenhado empenho n 1132 referente a locacao de sistema de som para a Formacao Pedagogica Inicial com os profissionais da Educacao realizada na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Helena Fernandes no dia 14 e 15 de fevereiro do corrente exercicio neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001180 | 20/03/2023 | 31785.84 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2023 relativo ao veiculo microonibus placa QFY1H02 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2023 relativo ao veiculo microonibus placa QFM3F22 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 20 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2023 | 2834.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo n 000011210.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Luciane Pontes Coelho relativo ao 13 Salario de 2012 como tambem dos vencimentos da Folha de Pagamento de Dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2023 | 453.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo n 000011210.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2023 | 3.96 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 17 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001173 | 20/03/2023 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001174 | 20/03/2023 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 912 parcela correspondente a competência Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001178 | 20/03/2023 | 3468.20 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001184 | 20/03/2023 | 24397.29 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001175 | 20/03/2023 | 4356.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material tubo pvc destinado a ampliacao da tubulacao de abastecimento de agua no Sitio Coatigereba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001176 | 20/03/2023 | 495.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material tubo pvc destinado a instalacao hidraulica no Curral do Gado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001177 | 20/03/2023 | 1188.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material tubo pvc destinado a manutencao da tubulacao do Sitio Leite Mirim neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2023 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2023 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001201 | 21/03/2023 | 833.79 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza e de higiene diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001194 | 21/03/2023 | 1689.22 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza e de higiene diversos destinados ao Gabinete da Prefeita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2023 | 42.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 20 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2023 | 352.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao de valor empenho n 832 do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social no periodo de apuracao de 28022023 conforme DARF n 07.01.23079.83675989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2023 | 3.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao de valor empenho n 833 do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023 conforme DARF n 07.01.23079.83947393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2023 | 9.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao de valor empenho n 838 do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023 conforme DARF n 07.01.23080.01911189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2023 | 1.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimentoemepnho n 836 de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIF Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023 conforme DARF n 07.01.23080.01770470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2023 | 4.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao de valor empenho n 835 do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023 conforme DARF n 07.01.23079.098977902 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2023 | 1.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao de valor empenho n 834 do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023 conforme DARF n 07.01.23079.84009583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2023 | 1304.00 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de cortinas em tecido para utilizacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Soares Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001196 | 21/03/2023 | 1195.92 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza e de higiene diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/03/2023 | 144.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado referente a aquisicao de material destinado a manutencao de instrumentos musicais do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2023 | 5.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao de valor empenho n 837 do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023 conforme DARF n 07.01.23080.01824421. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2023 | 150.00 | 00003562334486 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2023 | 848.09 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de material para pintura de banners alusivos a Primeira Conferência Regional dos Direitos da Crianca e do Adolescente promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2023 | 780.50 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de material em tecidos diversos para utilizacao na decoracao da Primeira Conferência Regional dos Direitos da Crianca e do Adolescente promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2023 | 272.40 | 00851563000193 | PLASTICOS AMAZONAS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de 12 doze metros de carpete evento bege destinado a ornamentacao da Primeira Conferência Regional dos Direitos da Crianca e do Adolescente promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2023 | 1839.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a instalacao de aparelhos de ar condicionado no Centro de Referenência Especializado de Assistência Social CREAS da Secretaria de Acao Social deste municpio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 15 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 21 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.6531 relativo ao dia 22 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2023 | 1207.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de cozinha diversos copos escorredor faca dentre outros destinados a manutencao do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/03/2023 | 988.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado referente a aquisicao de frutas diversas melancia mamao laranja banana etc destinados ao lanche dos usuarios do SCFV deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20230520343 relativo a fiscalizacao de execucao dos servicos de construcao da Escola Municipal Manoel Fernandes neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2023 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001218 | 22/03/2023 | 41471.24 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente ao Boletim de Medicao 02 dos servicos prestados relativo ao Contrato de Repasse do Convênio n 105416115 SICONV 8680022018 MDRPlanejamento Urbano Conclusao da Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas deste municipio. | 05032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2023 | 9200.00 | 24041187000130 | NORDESTE SERV. E COM DE FERR MAD E BOR EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais sintetico tipo grama para aplicacao na area de instalacao de playground para os alunos da Educacao Infantil das Escolas Municipais Manoel Soares e Julia Valdelina realizadas com os recursos da complementacao VAAT artigo 28 da Lei 13.113 de 25122020. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2023 | 680.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao do veiculo tipo onibus de placa NQC9045PB de resposabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2023 | 2336.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao de grades de ferro para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Soares de Oliveira na Comunidade de Lagoa de Fora para melhor atender a seguranca de toda escola. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 21 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2023 | 28.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 21 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2023 | 24.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 21 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2023 | 108.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a despesa de citacao de promovido em processo n 000035631.2016.815.0231 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/03/2023 | 400.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo tipo Patrol recuperacao no escapamento a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001223 | 22/03/2023 | 569.06 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Sede da Secretaria de Agricultura e o Matadouro Publico neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 22 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 22 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/03/2023 | 298.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 05 cinco unidades de toners sendo 03 três referência M125 e CE285A 01 um pedrive 01 um limpador de tela destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/03/2023 | 7000.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor empenhado referente a concessao de 06 diarias sendo 01 uma sem pernoite e 05 cinco com pernoite destinadas a Prefeita Constitucional em virtude do deslocamento a cidade de BrasiliaDF para participar da IV Marcha em Defesa dos Municipios como tambem tratar junto aos Ministerios de demandas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/03/2023 | 3000.00 | 49415044000171 | CONSIDE - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERV. INSPEÇÃO, DESENV. RURAL E E | Valor empenhado referente a parcela de JANEIRO2023 da cota mensal do municipio para a mautencao da estrutura funcional do CONSIDE Consorcio Publico Intermunicipal de Servicos de Inspecao Desenvolvimento Rural e Economico das Regioes do Brejo Zona da Mata e Agreste Curimatau e Serido Paraibano conforme Contrato de Rateio n 052023 e a Lei Municipal n 6872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2023 | 2736.41 | 49415044000171 | CONSIDE - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERV. INSPEÇÃO, DESENV. RURAL E E | Valor empenhado com transferência financeira referente a parcela do mês de JANEIRO2023 da cota mensal deste municipio destinada ao pagamento da parte do municipio no rateio da despesa em virtude da aquisicao de moveis e equipamentos para a Sede do CONSIDE Consorcio Publico Intermunicipal de Servicos de Inspecao Desenvolvimento Rural e Economico das Regioes do Brejo Zona da Mata e Agreste Curimatau e Serido Paraibano conforme Contrato de Rateio n 052023 e Lei Municipal n 6872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/03/2023 | 2167.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado referente a aquisicao de flores e arranjos florais utilizados em eventos relacionados a semana da mulher em varias Secretarias da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/03/2023 | 7200.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente servicos prestados com reparo e manutencao geral de todo forro de gesso das salas de aula e area administrativa bem como colocacao de 180 metros de gesso na area comum da EMEF Danizete Rodrigues Maciel localizada na Comunidade de Cipoal Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/03/2023 | 3200.00 | 00070351487441 | AYRTON FERNANDES PESSOA FELIX | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no levantamento topografico da comunidade de Marmarau e vias para o mapa do turismo bem como levantamento da Fazenda Curral Grande neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/03/2023 | 5622.53 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor empenhado referente a aquisicao de tecido para vestuario dos componentes da Quadrilha Encanto Matuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/03/2023 | 5691.00 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor empenhado referente a aquisicao de tecido para vestuario dos componentes da Quadrilha Encanto Matuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2023 | 150.00 | 00008618849499 | JANEIDE IZIDIO FRANCISCO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2023 | 300.00 | 00007427314484 | MARIA MARGARETH DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2023 | 300.00 | 00095211225449 | MARINALVA ALEXANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2023 | 230.00 | 00070455647402 | ALEX SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2023 | 200.00 | 00008869059740 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAMPOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2023 | 200.00 | 00091679974491 | MARIA EUNICE RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2023 | 350.00 | 00005742411405 | ELZA FARIAS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2023 | 200.00 | 00070455829438 | ANDREIA PAULINO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2023 | 339.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 23 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2023 | 500.00 | 00008625339450 | VANESSA MORAIS DAS COSTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2023 | 500.00 | 00014205315732 | ANA RAQUEL SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2023 | 400.00 | 00004708361483 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2023 | 300.00 | 00093062265434 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/03/2023 | 4500.00 | 31547035000179 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico na confeccao de camisas para protecao solar em virtude de comemoracao a semana da mulher fardamento de servidores e costuras em geral deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/03/2023 | 300.00 | 00002535384400 | Josefa Juviniano Barbosa | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/03/2023 | 22517.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/03/2023 | 200.00 | 00004655237490 | Josefa Nazare da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/03/2023 | 1000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na dedetizacao e higienizacao do predio onde funciona as atividades do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/03/2023 | 2000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na dedetizacao e higienizacao do predio onde funciona as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/03/2023 | 339.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 23 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2023 | 6600.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado referente a aquisicao de produtosservicos para a manutencao do veiculo placa NQC 9045PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2023 | 2100.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado referente a aquisicao de produtosservicos para a manutencao do veiculo placa KFO 8093PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2023 | 4600.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado referente a aquisicao de produtosservicos para a manutencao do veiculo placa OGC 6119PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2023 | 6820.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no reparo e manutencao de equipamentos de refrigeracao das Escolas Municipais Adecita Julia Valdelina Helena Fernandes e Henrique de Almeida deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2023 | 19.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 23 de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 23 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2023 | 760.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras pertencentes a diversos setores desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2023 | 1490.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a reparo e manutencao de equipamentos de refrigeracao ar condicionado e compressor de freezer destinados aos setores de compras licitacao e documentacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2023 | 29.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 24 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2023 | 2294.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 24 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2023 | 1283.00 | 45342442000154 | JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico com manutencao em veiculos tipo motocicleta de placas QSK 5255PB QSK 5275PB e MNF 6173PB a disposicao da Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001274 | 27/03/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2023 | 640.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados na manutencao e recarga de tinta de impressoras pertencentes ao Centro de Referência da Assistência SocialCRAS neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2023 | 2056.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais diversos ziper de metal manta strass fita de cetim dentre outros destinados as vestimentas da quadrilha junina composta pelos usuarios do SCFV da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2023 | 2000.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais diversos fita de cetim renda de nylon linha de costura etc destinados a Secretaria de Acao Social nas vestimentas da quadrilha junina com os filhos dos beneficiarios do PAB neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2023 | 1256.00 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais do tipo chocolates destinados as festividades de pascoa com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2023 | 1256.00 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais do tipo chocolates destinados as festividades de pascoa com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2023 | 22592.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2023 | 1743.68 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos diversos chaves combinada biela soquete etc destinados as maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2023 | 1160.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no conserto de 02 duas bombas submersas destinadas ao abastecimento das localidades Cidade Alta e Lagoa do Saco neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001289 | 28/03/2023 | 26176.56 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001290 | 28/03/2023 | 732.23 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2023 | 174.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 28 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2023 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001280 | 28/03/2023 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de MARCO de 2023 conforme DV N 000252021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001286 | 28/03/2023 | 9871.31 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias e Logradouros Urbanos | Manut e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2023 | 147.00 | 04376062000153 | Copiadora Real | Valor empenhado referente a prestacao de servico de plotagem dos projetos das estradas vicinais dos Sitios Timbo e Cordeiro Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2023 | 3300.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor empenhado referente a aquisicao de plantas tipo Palmeira Rabo de Raposa 2.5mt Ponta de Folha e Palmeira Washigtonia 2mt destinadas a ornamentacao da Alameda Conego Faustino Jorge de Carvalho neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001282 | 28/03/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0001283 | 28/03/2023 | 2490.00 | 12351462000132 | ALEX DE SOUZA SILVA - ME | Valor empenhado relativo aos servicos de tecnologia de informacao para suporte das plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela secretaria de educacao atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades referente ao ano letivo de 2022 6 parcela. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001287 | 28/03/2023 | 24883.28 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001285 | 28/03/2023 | 4640.07 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2023 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2023 | 3053.50 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 197 cento e noventa e sete refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Municipal Metropolitana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a manutencao bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 27 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 27 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 27 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001284 | 28/03/2023 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2023 | 27.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 28 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 28 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001308 | 29/03/2023 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo a prestacao de contas anual 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2023 | 2506.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo n 000011392.203.8.15.0231 em favor da Sra. Joselia Maria da Silva a titulo de pagamento de 13° salario de 2012 e os vencimentos de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2023 | 250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo n 000011392.2013.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2023 | 2542.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo n 000036124.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Antonio Honorio da Silva a titulo de pagamento de 13° salario dos anos de 2008 e 2009 como tambem 13 de ferias dos anos de 2008 e 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2023 | 508.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Humberto Trocoli Neto conforme Processo n 000036124.2014.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2023 | 742.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de demanda judicial para aquisicao de alimentacao especial conforme Processo n 0803818.50.2022.8.15.0231 em favor de Paulo Tavares da Silva Neto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2023 | 2657.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de demanda judicial para aquisicao de alimentacao especial conforme Processo n 0803818.50.2022.8.15.0231 em favor de Paulo Tavares da Silva Neto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001306 | 29/03/2023 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0001309 | 29/03/2023 | 13600.00 | 44562159000175 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 71689517425 | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reforma desmontagem reparo pintura formica MDF e montagem de 85 oitenta e cinco conjuntos de cadeiras e carteiras escolares da escolas para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009457662466 | LUANA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias de viagens sem pernoite a cidade de MamanguapePB destinada a Conselheira Tutelar para participar de capacitacao do SIPIA Sistema de Informacao para Infancia e Adolescência durante os dias 29 e 30 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2023 | 200.00 | 00006922092473 | RIVALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias de viagens sem pernoite a cidade de MamanguapePB destinada ao Conselheiro Tutelar para participar de capacitacao do SIPIA Sistema de Informacao para Infancia e Adolescência durante os dias 29 e 30 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2023 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a segunda parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2023 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a terceira parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2023 | 150.00 | 00004938243407 | Severina Pereira da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2023 | 150.00 | 00071043681400 | CINTIA LIMA DA CRUZ OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2023 | 250.00 | 00070455504482 | MARCELO DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2023 | 370.00 | 00012541467419 | MARIA REBECA DA SILVA PATRICIO DE FRANÇA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008424607481 | Rafaela Gomes do Nascimento | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias de viagens sem pernoite a cidade de MamanguapePB destinada a Conselheira Tutelar para participar de capacitacao do SIPIA Sistema de Informacao para Infancia e Adolescência durante os dias 29 e 30 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2023 | 958.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de sacolas plasticas destinadas a Secretaria de Assistência Social para a distribuicao do peixe entre os beneficiarios do PAB Programa Auxilio Brasil em virtude da semana santa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2023 | 4600.00 | 40514716000121 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente realizando a limpeza de pocos artesianos nas localidades Alto da Roseira Concri Leite Mirim e 5 travessa do Tambor neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2023 | 3255.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2023 | 52663.12 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2023 | 22027.86 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2023 | 4448.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2023 | 10302.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2023 | 13325.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2023 | 13833.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos do funcionario comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2023 | 3600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2023 | 24131.76 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2023 | 1917.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2023 | 17426.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2023 | 3710.70 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2023 | 7826.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 30 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2023 | 3.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 283.1414 ICMS Deson. das Exportacoes deste municipio no dia 30 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2023 | 3837.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2023 | 5604.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2023 | 4104.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2023 | 7105.55 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2023 | 5604.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2023 | 3906.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados no PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2023 | 12369.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2023 | 15402.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2023 | 1548.38 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2023 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2023 | 1627.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2023 | 7751.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2023 | 62707.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2023 | 67908.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2023 | 4209.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2023 | 5741.94 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2023 | 1420.00 | 00027005047800 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de acompanhamento do campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2023 | 14498.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de MARCO. do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2023 | 14500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2023 | 23920.75 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2023 | 172076.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2023 | 43087.12 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2023 | 33852.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2023 | 95052.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2023 | 133238.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2023 | 19027.49 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2023 | 169393.78 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2023 | 734801.57 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2023 | 102326.39 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001382 | 30/03/2023 | 418.60 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Vaslor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo 04 adaptadores BSR pvc e 01 reservatorio de agua 1000 lts. destinados ao abastecimento de agua no Centro de Atendimento de Educacao Especial CAEE neste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2023 | 2338.71 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2023 | 3738.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2023 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 30 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2023 | 837.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 30 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2023 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 30 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2023 | 47391.92 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2023 | 33750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2023 | 14318.18 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0001381 | 30/03/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de assessoria juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5573 Moveimento no dia 30 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 29 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2023 | 1.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 30 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 29 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001326 | 30/03/2023 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00013535011400 | KAUANE MACEDO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no cadastramento de receitas contabeis para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2023 | 9902.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2023 | 16808.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2023 | 14314.56 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2023 | 28887.55 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.873X ICMS relativo ao dia 30 de Marco do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2023 | 19.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 30 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 30 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a manutencao de conta bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 514 relativo ao dia 27 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2023 | 861.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF'S Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23090.90607667 e 07.01.23090.90607748 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2023 | 1176.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032023 conforme DARF's ns 07.01.23090.90547338 e 07.01.23090.90547176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2023 | 2473.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032023 conforme DARF n 07.01.23090.91040393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2023 | 114301.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23090.90450598 e 07.01.23090.90450466 relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social apuracao 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2023 | 1649.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23090.90653588 e 07.01.23090.90653774 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2023 | 1162.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23090.90690793 e 07.01.23090.90690580 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2023 | 1860.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 120 cento e vinte refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual 2023 relativo ao veiculo MOBI placa QFN7I42 a disposicao do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2023 | 300.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na manutencao com lubrificacao no rolamento dianteiro e servico de escaneamento no veiculo Bongo de placa QSK 5J85 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2023 | 63826.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23090.90854818 e 07.01.23090.90854745 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2023 | 315.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23090.90956076 e 07.01.23090.90956009 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 30 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2023 | 4486.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23090.90472311 e 07.01.23090.90472281 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2023 | 213450.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23090.90784887 e 07.01.23090.90784925 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2023 | 37645.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23090.90912060 e 07.01.23090.90912249 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2023 | 1450.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de instalacao e configuracao de sistema de seguranca eletronica neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2023 | 5350.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais conectores sensores bateria etc destinados a Escola Municipal Manoel Soares neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20230522803 relativo a fiscalizacao de execucao dos servicos da ampliacao da Escola Municipal Danizete Rodrigues Maciel situada no Sitio Cipoal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2023 | 4164.80 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesa referente ao preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2023 | 8750.00 | 41934420000122 | JC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 250 duzentos e cinquenta unidades de cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2023 | 3484.00 | 21145843000156 | LINDALVA TERTO DA SILVA - ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de itens de enxoval para compor o kit das gestantes em vulnerabilidade social deste municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2023 | 1817.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal ns 07.01.23090.90742386 e 07.01.23090.90742548 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2023 | 900.00 | 00007010968454 | REODRIGO SANTOS DE CARVALHO | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias sendo 01 com pernoite e 01 sem pernoite ao Secretario de Agricultura em viagem a BrasiliaDF para tratar de assuntos de interesses deste Municipio junto aos gabinetes de representantes federais no parlamento e nos Ministerios da Agricultura e da Pesca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2023 | 2000.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado referente a prestacao de servico para Secretaria de Meio Ambiente com manutencao eletrica de bombas hidraulicas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio durante o mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2023 | 1220.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado referente a aquisicao de vestimentas destinadas a Equipe de Visitadores do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2023 | 15000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente a liberacao da 1 remessa do montante do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0001419 | 03/04/2023 | 10289.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mês de MARCO de 2023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001438 | 04/04/2023 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha paraatender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001439 | 04/04/2023 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mês de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001435 | 04/04/2023 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Contrato N 001792022 relativo ao mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4029 GSUAS FNAS relativo ao dia 31 de Marco de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001444 | 04/04/2023 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.6 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Contrato N 000142022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/04/2023 | 700.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a realizacao de formacao continuada para os professores das Escolas integrais do municipio sendo Escola Helena Fernandes e Danizete Rodrigues para o inicio do ano letivo de 2023 com os temas Os desafios do monitoramento do ensino integral e o alcance das metas de aprendizagem realizada no ultimo dia 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo CDC N 512412383 neste Municipio relativo ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio relativo ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/04/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Jesiel Silva dos Santos conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001427 | 04/04/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Jesiel Silva dos Santos conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001428 | 04/04/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competência MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001429 | 04/04/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competência MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001430 | 04/04/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Natanael Lopes da Silva Neto conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001442 | 04/04/2023 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001436 | 04/04/2023 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio conforme contrato n 001732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001440 | 04/04/2023 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/04/2023 | 22.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 03 de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a taxa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 31 de Marco de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001432 | 04/04/2023 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/04/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 03 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001434 | 04/04/2023 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/04/2023 | 168.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 54245817 relativo ao mês de Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001443 | 04/04/2023 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/04/2023 | 200.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de ArarunaPB destinada ao secretario de Planejamento para tratar de assuntos relacionados ao planejamento urbano e paisagismo municipal durante o dia 06 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0001452 | 05/04/2023 | 9355.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 712 do Contrato n 2662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0001453 | 05/04/2023 | 9450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo a parcela 912 do Contrato n 2682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0001454 | 05/04/2023 | 9550.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa placa MNT1405PB com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 912 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5573 Moveimento no dia 04 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2023 | 19.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 04 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001448 | 05/04/2023 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001449 | 05/04/2023 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0001450 | 05/04/2023 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 912 do Contrato n 2672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001451 | 05/04/2023 | 6950.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano com veiculo tipo caminhao carroceria aberta relativo a parcela 912 do Contrato n 002722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/04/2023 | 2627.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado referente aos servicos de manutencao e instalacao de rede eletrica com postes inclusos efetuados nas unidades da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20230523524 relativo a fiscalizacao de execucao dos servicos de pavimentacao em diversas ruas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00005242261480 | JOSÉ FELIX DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de apoio no transporte de material para obras e servicos da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0001458 | 05/04/2023 | 8950.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo a parcela 912 do Contrato n 2712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001459 | 05/04/2023 | 11900.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado ao recolhimento de residuos urbanos deste municipio relativo a 9 parcela do contrato N 002702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2023 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001460 | 10/04/2023 | 52700.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de pescado destinado a Secretaria de Acao Social para fins de distribuicao com os beneficiarios de Programas Sociais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2023 | 200.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2023 | 11559.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 10 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2023 | 500.00 | 00011231556404 | EVERALDO RODRIGUES DA COSTA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2023 | 500.00 | 00008312548408 | GERSON SEVERINO DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2023 | 500.00 | 00089146816704 | Manoel Gonçalves da Silva | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2023 | 500.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2023 | 21.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 05 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2023 | 57.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as taxas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 05 de Abril de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2023 | 45724.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM no dia 10 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 10042023 deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2023 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relativo ao mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado referente aos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2023 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 06 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2023 | 2294.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 06 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2023 | 592.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de 74 setenta e quatro unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversos setores e secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2023 | 8392.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de 1049 mil e quarenta e nove unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo da Secretaria de Educacao e diversas escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2023 | 1572.00 | 46376945000103 | AILTON SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a confeccao de box tipo armario para pia de cozinha medindo 3x285m para o refeitorio da Escola Municipal Julia Valdelina localizado na comunidade de Ipioca de Baixo em virtude da ampliacao da mesma. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2023 | 1041.70 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos servicos prestados de impressao em lonas com banners ilustrativos para inauguracao da Sala do Empreendedor e da quadra esportiva da EMEF Manoel Soares localizada no Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2023 | 2320.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 uma bomba THL13 2.0 cv monofasica thebe destinada a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio para fins de manutencao em rede de abatecimento de agua de comunidade deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001494 | 11/04/2023 | 4070.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de bombas submersas tipos 075 HP 220V monofasica e 100 HP 380V trifasica em virtude de substituicao das bombas dagua que abastece as localidades do Sitio Cordeiro e Loteamento Cidade Alta neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2023 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato n 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2023 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2023 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2023 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de MARCO do corrento ano conforme Contrato N 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2023 | 170.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 56782213 referente a competência 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001491 | 11/04/2023 | 1944.92 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas da rede municipal Henrique der Almeida e Danizete Rodrigues Maciel neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2023 | 3200.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 32 trinta e duas recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas diversas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001502 | 11/04/2023 | 33400.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado pelos servicos prestados na confeccao de materiais tipo cadernos brochurao c 96 fls. capa padronizada e cadernos brochura c 96 fls. capa padronizada destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos do Ensino da Educacao Infantil realizados comos os recursos da complementacao VAAt 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001507 | 11/04/2023 | 64505.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado pelos servicos prestados na confeccao de materiais tipo cadernos espiral 10 mat. c 150 fls. capa padronizada cadernos espiral 15 mat. c 225 fls.capa padronizada e cadernos brochurao c 96 fls. capa padronizada destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos do Ensino Fundamental anos iniciais e finais deste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001508 | 11/04/2023 | 42610.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado pelos servicos prestados na confeccao de materiais tipo cadernos espiral 15 mat. c 225 fls. e cadernos brochurao c 96 fls. capa padronizada destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos da Educacao de Jovens e Adultos ciclo I e II. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2023 | 14030.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2023 | 2586.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente apuracao 31032023 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2023 | 494.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 31 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2023 | 12482.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 312 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000009215818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 11 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 31 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2023 | 16.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 05 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/04/2023 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 06 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/04/2023 | 9.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 10 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2023 | 0.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 10 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/04/2023 | 1620.00 | 31547035000179 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de cadeiras destinados ao atendimento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia em virtude do precadastro para o recebimento do peixe na Semana Santa junto a Secretaria de Acao Socoal deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2023 | 1620.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de cadeiras destinados ao atendimento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia em virtude do precadastro para o recebimento do peixe na Semana Santa junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 31 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2023 | 2500.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente aos servicos de consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social neste Municipio relativo ao mês de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2023 | 480.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | Valor empenhado relativo a aquisicao de mochilas personalizadas destinadas a equipe de visitadores do Programa Crianca Feliz deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001495 | 11/04/2023 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2023 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2023 | 300.00 | 00015998241401 | DENISE KETHNY VALDIVINO FERREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2023 | 300.00 | 00009432572471 | ERICKA DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2023 | 300.00 | 00005280475408 | Marinez Santos Bezerra | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convênio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2023 | 23942.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 032023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/04/2023 | 32353.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica relativo a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 032023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001526 | 12/04/2023 | 3575.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de tijolos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001537 | 12/04/2023 | 12954.49 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21032023 a 31032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 18.0653 IGD PAB relativo ao dia 11 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/04/2023 | 525.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado referente ao fornecimento de camisas destinadas aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV para apresentacao celebrativa sobre a Pascoa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2023 | 209.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS Centro de Referência da Assistência Social e SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 521848585 neste Municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001535 | 12/04/2023 | 1660.61 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/04/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor da Sra. aria Margareth Santos da Silva deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/04/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Rosilene Silva de Paulo B. da Silva deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/04/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Janio dos Santos Muniz deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2023 | 149.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 11 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 11 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/04/2023 | 63.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 31 de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria DOCTED debitada em favor da Caixa Econonmica na conta n 280 relativo ao dia 31 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/04/2023 | 1240.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 um monitor e 06 seis refis de tinta destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2023 | 32.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 11 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/04/2023 | 2306.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos prestados de autenticacoes copias reconhecimentos de firma 2 via de certidoes de nascimento para atender os servicos burocraticos desta edilidade conforme nota fiscal de servicos anexada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/04/2023 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/04/2023 | 4600.00 | 21282562000145 | HELDA BASTOS FOTOGRAFIA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001534 | 12/04/2023 | 5984.19 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2023 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/04/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento da anuidade de 2023 e do Termo de Filiacao a UNDIMEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001538 | 12/04/2023 | 37758.34 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001527 | 12/04/2023 | 5150.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de bombas submersas tipos 075 HP 220V monofasica e 200 HP 380V trifasica para a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001536 | 12/04/2023 | 19014.72 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21032023 a 31032023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/04/2023 | 1100.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao das maquinas retroescavadeira Randon e pa mecanica W200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/04/2023 | 850.00 | 23579285000162 | EVERALDO FLORENCIO DA SILVA | valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao da maquina pa mecanica W200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2023 | 1840.80 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 um gravador digital de video IMHDX 3008c HD de 1TB destinados a instalacao do sistema de seguranca no CEI Centro Educacional infantil Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/04/2023 | 1859.20 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais diversos tipo camera s de tv conversor caixas platica etc. destinados a instalacao do sistema de seguranca no CEI Centro Educacional infantil Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/04/2023 | 450.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na instalacao do sistema de seguranca no CEI Centro Educacional infantil Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/04/2023 | 9450.00 | 00007863277400 | BRUNO MASCENA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo onibus M BenzMPolo Toruino GVU de placa KQF0G19RN com condutor para atender as demandas da Secretaria de Educacao no transporte de alunos no turno da noite para a cidade de GuarabiraPB no periodo de 18 dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2023 | 878.39 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de cozinha diversos garrafa termica copos de vidro faqueiro bandejas dentre outros destinados a manutencao da Secretaria Municiapl de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001607 | 13/04/2023 | 5077.05 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001608 | 13/04/2023 | 6558.07 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001609 | 13/04/2023 | 12441.58 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/04/2023 | 1571.83 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de consumo diversos tipos bandejas jogos de banheiro faqueiro jogo de xicaras etc. destinados a Sede da Prefeitura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/04/2023 | 1496.61 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de consumo diversos tipos garrafas para cafe jogo de banheiro bombonieri mantimentos etc. destinados ao Setor de Compras deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/04/2023 | 951.44 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de consumo diversos tipos panelas faqueiros escorredor de pratos duplo jarras garrafa termica etc. destinados a base da Guarda Civil Municipal deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 12 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2023 | 300.00 | 00060125225415 | INALDO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2023 | 150.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006683490422 | LUIZ DAVID SILVA DE SANTANA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2023 | 150.00 | 00016653613445 | LARA IZIDIO MELO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2023 | 150.00 | 00009670627486 | ANDREIA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2023 | 200.00 | 00009670753430 | CIELE FELIX DE AZEVEDO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2023 | 250.00 | 00091681456400 | ORLANDO FIGUEIREDO FERREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2023 | 70.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2023 | 200.00 | 00006043886405 | JANE CABRAL DINIZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2023 | 200.00 | 00008869059740 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAMPOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/04/2023 | 300.00 | 00009416037419 | SEBASTIAO DA SILVA CORDEIRO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/04/2023 | 250.00 | 00071793392455 | CARLA ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2023 | 300.00 | 00009301936445 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/04/2023 | 250.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2023 | 300.00 | 00011678663476 | THAIS LIMA DA COSTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2023 | 300.00 | 00070857404423 | JOAO VICTOR COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/04/2023 | 250.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/04/2023 | 150.00 | 00016571019400 | AFONSO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2023 | 400.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/04/2023 | 390.00 | 00095211071468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/04/2023 | 200.00 | 00004420881402 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/04/2023 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/04/2023 | 100.00 | 00013822347400 | PEDRO SILVA CRUZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010197721400 | LUIZ SILVA DE MELO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/04/2023 | 250.00 | 00005119212417 | Maria da GLoria dos Santos | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2023 | 200.00 | 00000873129725 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2023 | 250.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2023 | 300.00 | 00008420691437 | MICHELLE MARTINS DE ARAUJO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2023 | 250.00 | 00011160681414 | LUCIANA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/04/2023 | 250.00 | 00071328909484 | SANDY DA COSTA DUARTE | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/04/2023 | 250.00 | 00015728182470 | KALINE DE MELO BARBOSA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/04/2023 | 100.00 | 00011905651457 | JOANA RIBEIRO DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/04/2023 | 200.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/04/2023 | 250.00 | 00004508608418 | ERNANDIA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/04/2023 | 250.00 | 00070055185436 | LARYSSA KELLY DE SOUZA ROCHA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2023 | 250.00 | 00009665209477 | ANDREIA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/04/2023 | 300.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2023 | 150.00 | 00004576902407 | Maria Jose Ferreira de Lima | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/04/2023 | 150.00 | 00057389306491 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/04/2023 | 300.00 | 00015888314420 | LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA LIMA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2023 | 250.00 | 00004480315403 | ROZÉLIA MUNIZ SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/04/2023 | 200.00 | 00071249743486 | JOYCE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/04/2023 | 150.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/04/2023 | 180.00 | 00025189875415 | LINETE FELIX DUARTE | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/04/2023 | 250.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/04/2023 | 300.00 | 00014570658784 | EDIJANE SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/04/2023 | 100.00 | 00011615358706 | GRACILENE LIMA DE ARAUJO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/04/2023 | 200.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/04/2023 | 120.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/04/2023 | 150.00 | 00015720157484 | JACIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/04/2023 | 250.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/04/2023 | 100.00 | 00008424607481 | Rafaela Gomes do Nascimento | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria ao conselheiro tutelar Rafaela Gomes do Nascimento a cidade de MataracaPB para participar da 1 Conferência Regional dos Direitos da Crianca e do Adolescente do Vale do Mamanguape e Caldas Brandao no dia 14 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/04/2023 | 100.00 | 00009014286473 | ERINALDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria ao conselheiro tutelar Erinaldo Silva do Nascimento a cidade de MataracaPB para participar da 1 Conferência Regional dos Direitos da Crianca e do Adolescente do Vale do Mamanguape e Caldas Brandao no dia 14 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/04/2023 | 100.00 | 00006922092473 | RIVALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria ao conselheiro tutelar Rivaldo Mascena de Oliveira a cidade de MataracaPB para participar da 1 Conferência Regional dos Direitos da Crianca e do Adolescente do Vale do Mamanguape e Caldas Brandao no dia 14 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/04/2023 | 2250.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados com o veiculo Ford 13000 carroceria aberta de placa MYL2162RN quando no transporte de materiais de construcao ferramentas e equipamentos para as obras para as Secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/04/2023 | 1755.01 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais para construcao diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 13 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 13 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/04/2023 | 1747.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas pelo SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/04/2023 | 1536.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas pelo Programa Crianca Feliz da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 13 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/04/2023 | 24.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 13 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/04/2023 | 4878.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Financas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/04/2023 | 5489.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Administracao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/04/2023 | 4800.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na divulgacao de diversos eventos da administracao municipal em carro de som totalizando 80 horas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/04/2023 | 2171.25 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO - CARTÓRIO 1º OFICIO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados com despesas cartoriais referente a permuta de lotes destinados a construcao da UBSUnidade Basica de Saude Roseira neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/04/2023 | 170.28 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO - CARTÓRIO 1º OFICIO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados com despesas cartoriais conforme Guia N 0020554546 referente a permuta de lotes destinados a construcao da UBSUnidade Basica de Saude Roseira neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/04/2023 | 665.84 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO - CARTÓRIO 1º OFICIO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados com despesas cartoriais conforme Guia N 0020554564 referente a permuta de lotes destinados a construcao da UBSUnidade Basica de Saude Roseira neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001614 | 14/04/2023 | 6833.84 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001615 | 14/04/2023 | 6420.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo VAN capacidade minima 16 lugares com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001616 | 14/04/2023 | 6933.79 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001617 | 14/04/2023 | 5565.97 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001618 | 14/04/2023 | 6702.34 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001619 | 14/04/2023 | 9050.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001620 | 14/04/2023 | 3997.19 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001621 | 14/04/2023 | 7438.83 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MNJ8959PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001622 | 14/04/2023 | 7554.57 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001623 | 14/04/2023 | 6311.96 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001624 | 14/04/2023 | 6815.97 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001625 | 14/04/2023 | 6627.61 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001626 | 14/04/2023 | 6618.14 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001627 | 14/04/2023 | 7891.27 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HSJ9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001628 | 14/04/2023 | 7153.70 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001629 | 14/04/2023 | 11550.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001630 | 14/04/2023 | 4254.27 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001631 | 14/04/2023 | 5012.78 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/04/2023 | 4600.00 | 40514716000121 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente realizando a limpeza de pocos artesianos nas localidades Barroca do Santos Palmeiras Cidade Alta e Lagoa do Saco neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001659 | 17/04/2023 | 2070.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de bomba submersa tipos 10 HP 220V monofasica destinada a manutencao do abastecimento de agua na EMEF Carmelita Lima Sitio Ipioca Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001660 | 17/04/2023 | 1025.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de bomba submersa tipos 05 HP 220V monofasica destinada a manutencao do abastecimento de agua no Sitio Lagoa do Saco Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001644 | 17/04/2023 | 1610.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos bateria e botao do banco do motorista destinado ao veiculo de placa OGF 6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001646 | 17/04/2023 | 1448.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos junta do radiador e anel de vedacao destinado a maquina motoniveladora 120K pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001648 | 17/04/2023 | 5425.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos filtro de cabine lamina parafuso e porca destinado a maquina motoniveladora 120K pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001645 | 17/04/2023 | 3938.48 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticio destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001647 | 17/04/2023 | 11382.84 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticio iogurte queijo de mateiga e coalho e destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001649 | 17/04/2023 | 11765.90 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticio alimenticio da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural iogurte queijo de mateiga e coalho destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001650 | 17/04/2023 | 2627.68 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca correia silicone aditivo pastilha sirene disco de freio etc. destinados a manutencao do veiculo placa MNO 6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001651 | 17/04/2023 | 3710.08 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca aditivo chave seta conexao Y correia cruzeta faixa refletiva farol auxiliar filtro de combustivel etc. destinados a manutencao do veiculo placa QFM 3F22PB e MNO 6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001652 | 17/04/2023 | 12166.23 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001653 | 17/04/2023 | 3951.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca amortecedor e kit embreagem destinados a manutencao do veiculo placa OGC 6119PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001654 | 17/04/2023 | 5992.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca aditivo conexao servo filtro secador etc. destinados a manutencao do veiculo placa NQC 9045PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001655 | 17/04/2023 | 7233.66 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001656 | 17/04/2023 | 8478.36 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca esticador lampada lanterna embreagem etc. destinados a manutencao do veiculo placa OGF 3480PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001657 | 17/04/2023 | 8855.44 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca bateria cano filtro ar filtro combustivel etc. destinados a manutencao do veiculo placa NPT 8765PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/04/2023 | 2600.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado referente a locacao montagem e desmontagem de 30 trinta metros de estrutura metalica em aluminio destinados a inauguracao da Quadra Esportiva e reforma da EMEF Manoel Soares no Siitio Lagora de Fora Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/04/2023 | 1948.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 14 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2023 | 665.84 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO - CARTÓRIO 1º OFICIO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados com despesas cartoriais conforme Guia N 003335942 referente a averbacao de registro de imovel destinado a construcao da Unidade Basica de Saude da Familia UBSF Roseira neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/04/2023 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/04/2023 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 14 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor empenhado referente ao pagamento de anuidades do COEGEMAS Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001682 | 18/04/2023 | 1110.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 31 unidades de bolos destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV na semana de comemoracao da Pascoa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001683 | 18/04/2023 | 911.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 30 unidades de bolos destinados ao lanche das familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz em virtude da semana de comemoracao da Pascoa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/04/2023 | 4090.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado referente aos servicos prestados prestados na confeccao de grades para o Estadio Municipal de Futebol O Ribeirao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/04/2023 | 4090.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado referente aos servicos prestados prestados na confeccao de grades para o Estadio Municipal de Futebol O Ribeirao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 17 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001675 | 18/04/2023 | 4230.33 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/04/2023 | 1300.00 | 00012979769401 | WESLLEN ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de confeccao de banners e artes graficas diversas impressas para midias digitais da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/04/2023 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 523156458 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001664 | 18/04/2023 | 3938.48 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001665 | 18/04/2023 | 11382.84 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001666 | 18/04/2023 | 11765.90 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001667 | 18/04/2023 | 2627.68 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca correia silicone aditivo pastilha sirene disco de freio etc. destinados a manutencao do veiculo placa MNO 6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001668 | 18/04/2023 | 3710.08 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca aditivo chave seta conexao Y correia cruzeta faixa refletiva farol auxiliar filtro de combustivel etc. destinados a manutencao do veiculo placa QFM 3F22PB e MNO 6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001669 | 18/04/2023 | 3951.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca amortecedor e kit embreagem destinados a manutencao do veiculo placa OGC 6119PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001670 | 18/04/2023 | 5992.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca aditivo conexao servo filtro secador etc. destinados a manutencao do veiculo placa NQC 9045PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001671 | 18/04/2023 | 8478.36 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca esticador lampada lanterna embreagem etc. destinados a manutencao do veiculo placa OGF 3480PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001672 | 18/04/2023 | 8855.44 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca bateria cano filtro ar filtro combustivel etc. destinados a manutencao do veiculo placa NPT 8765PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001676 | 18/04/2023 | 107244.88 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio no mês de ABRIL2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001677 | 18/04/2023 | 1609.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais para confeccao de tortas e guloseimas para a comemoracao da Pascoa em unidades escolares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001681 | 18/04/2023 | 25555.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/04/2023 | 4500.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente servicos prestados com reparo e manutencao geral de todo forro de gesso das salas de aula e area administrativa bem como reparo das paredes divisorias das salas de aula existentes na EMEF Adecita neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001684 | 18/04/2023 | 800.63 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001718 | 19/04/2023 | 15146.37 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 Centro neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/04/2023 | 1700.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/04/2023 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2023 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2023 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/04/2023 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo aos meses de JANEIRO FEVEREIRO e MARCO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo aos meses de JANEIRO FEVEREIRO e MARCO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2023 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Museu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2023 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2023 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/04/2023 | 5560.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao fibra pintura do parachoque e reposicao mecanica da porta do veiculo microonibus de placa NQC9045PB a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001719 | 19/04/2023 | 19955.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/04/2023 | 191.86 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | Valor empenhado referente a 01 uma diaria para o Secretario de Educacao participar do II Congresso e Forum Estadual Ordinario da UndimePB em Campina Grande PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001725 | 19/04/2023 | 795.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/04/2023 | 4061.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado nos dias 05 06 e 11 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001720 | 19/04/2023 | 4194.89 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 18 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2023 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 Centro neste municipio relativo ao mês de JANEIRO2023 conforme contrato n 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 Centro neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO2023 conforme contrato n 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 Centro neste municipio relativo ao mês de MARCO2023 conforme contrato n 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001721 | 19/04/2023 | 8242.35 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001723 | 19/04/2023 | 644.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001724 | 19/04/2023 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00013223607404 | ANTONIO LOPES DE SOUZA-2006 | Valor empenhado referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS durante o mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2023 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de MARCO do corrente ano conforme Contrato N 0072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2023 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001716 | 19/04/2023 | 890.08 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/04/2023 | 500.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/04/2023 | 150.00 | 00006093919412 | Geane Silva Andrade | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/04/2023 | 150.00 | 00085419079453 | LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/04/2023 | 250.00 | 00010773906452 | ELIDIANE AFONSO DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2023 | 2967.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 20 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2023 | 0.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 20 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 18 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/04/2023 | 22258.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001745 | 20/04/2023 | 3757.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a confeccao de paes para os funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrututura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/04/2023 | 600.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado referente aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Cultura em realizacao de diversos eventos municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 20 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.874X relativo ao dia 20 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001741 | 20/04/2023 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 1012 parcela correspondente a competência Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001742 | 20/04/2023 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo a prestacao de contas anual 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001743 | 20/04/2023 | 396.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a confeccao de paes e bolos para serem servidos em eventos da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001744 | 20/04/2023 | 1411.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a confeccao de paes e bolos para serem servidos aos guardas municipais desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001730 | 20/04/2023 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/04/2023 | 1085.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/04/2023 | 1302.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2023 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001746 | 20/04/2023 | 2259.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a formacao de professores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/04/2023 | 2100.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado referente ao fornecimento de meias e calcinhas para os alunos da Educacao Infantil na CEI Irma Noemi Cavagna da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001748 | 20/04/2023 | 40350.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de acerola goiaba e caja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001749 | 20/04/2023 | 3595.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca oleo lubrificante e oleo motor destinados a manutencao dos veiculos de placa NPT 8765PB NQC 9045PB OGF 4420PB QFO 8093PB RLQ 3F48 e OFX 1128PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001750 | 20/04/2023 | 1491.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca bomba d'agua correia grampo e mola destinados a manutencao do veiculo de placa OFX 1128PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/04/2023 | 6350.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao parachoque dianteiro chapa lateral fibra e pintura reposicao de vidro etc destinados ao veiculo onibus placa QFL5F41 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2023 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/04/2023 | 2400.00 | 50134460000180 | GILVAN DA SILVA DELGADO - GD SERVIÇOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados de podagem das arvores ornamentais das pracas e jardins deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001771 | 24/04/2023 | 1025.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de bomba submersa tipos 05 HP 220V monofasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/04/2023 | 7408.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza algicida de choque clarificantefloculante e cloro em po destinados a manutencao das piscinas localizadas no Parque Municipal da Nascenca pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/04/2023 | 1650.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 uma camara de ar 12165 e 01um pneu de maquina MGM 12165 PR12 R4 destinados a retroescavadeira Randon a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/04/2023 | 950.00 | 00009039612455 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em apoio as equipes da Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/04/2023 | 600.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias com pernoite a localidade de Campina GrandePB ao secretario de Educacao para participar do II Congresso e Forum Estadual Ordinario da UNDIMEPB nos dias 26 27 e 28 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/04/2023 | 300.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias com pernoite a localidade de Campina GrandePB a coordenaora geral pedagogica da Educacao para participar do II Congresso e Forum Estadual Ordinario da UNDIMEPB nos dias 26 27 e 28 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/04/2023 | 300.00 | 00008372097496 | JESSY COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias com pernoite a localidade de Campina GrandePB a coordenadora de ensino fundamental da Educacao para participar do II Congresso e Forum Estadual Ordinario da UNDIMEPB nos dias 26 27 e 28 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/04/2023 | 7750.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao com lanternagem pintura e montagem no veiculo onibus de placa NPT8765 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/04/2023 | 383.72 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de hospedagem para o Secretario Municipal de Educacao o Sr. Jhef Costa da Silva no deslocamento para a cidade de Campina GrandePB para participar do II Congresso e Forum Estadual Ordinario da UNDIMEPB no periodo compreendido entre 26 a 28042023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/04/2023 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1586638 em 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 20 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/04/2023 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 14 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/04/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 17 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/04/2023 | 27.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 18 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/04/2023 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 19 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/04/2023 | 7.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 20 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/04/2023 | 1200.00 | 00082188904400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO VALERIO | Valor empenhado referente a ajuda de custo para pagamento do exame de faixas e inscricao destinado a realizacao da I Copa Interna de Karatê a ser realizado neste municipio conforme Oficio N 01 e relacao dos participantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/04/2023 | 2225.00 | 23648650000143 | TOPFLEX COMÉRCIO VAREJISTA BORRACHAS E PNEUMÁTICOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a instalacao de sistema de abate antiestresse no Matadouro Publico neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/04/2023 | 150.00 | 00071469036487 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/04/2023 | 200.00 | 00071422839478 | LIDIANE BATISTA DE ASSIS | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2023 | 100.00 | 00008384107408 | MARCIA DE FATIMA BENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/04/2023 | 150.00 | 00004385293406 | MARIA DE FATIMA FRANCELINO BATISTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/04/2023 | 300.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao com reparo nas portas e escaneamento no veiculo Air Cross de placa QSF1039 de resposabilidade do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2023 | 306.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 25 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001785 | 25/04/2023 | 1757.24 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 200142023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/04/2023 | 150.00 | 00003562334486 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001796 | 25/04/2023 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.6 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Contrato N 000142022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001797 | 25/04/2023 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Contrato N 001792022 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001798 | 25/04/2023 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001788 | 25/04/2023 | 14165.70 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001792 | 25/04/2023 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme DV N 000252021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001802 | 25/04/2023 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001804 | 25/04/2023 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha paraatender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5573 Moveimento no dia 24 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 24 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2023 | 19.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 24 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2023 | 2611.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.23115.15236756 apuracao 28042023 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2023 | 308.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois unidades de toner referência CF283A e 03 três unidades de tonner referência CE285A destinados ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2023 | 1600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao de freezers geladeiras e bebedouros de diversos setores da administracao municipal relativo ao mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001790 | 25/04/2023 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de Abril do corrente exercicio conforme Dispensa N 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001801 | 25/04/2023 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001784 | 25/04/2023 | 3329.39 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001800 | 25/04/2023 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio conforme contrato n 001732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001803 | 25/04/2023 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2023 | 1750.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referentes a servicos prestados na manutencao e conservacao com formatacao de 35 trinta e cinco notebooks dos professores da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2023 | 4690.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a servicos prestados na manutencao de computadores impressoras e equipamentos perifericos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao bem como as escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001786 | 25/04/2023 | 32976.36 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001793 | 25/04/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Dispensa N 0022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001787 | 25/04/2023 | 39389.92 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001799 | 25/04/2023 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2023 | 3600.00 | 42926555000109 | MARIA RITA DE MORAES SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de espaco fisico com cadeiras mesas som e iluminacao para a realizacao do Projeto Pedagogico Estante Magica com os alunos da Escola Municipal de Ensino Integral Danizete Rodrigues em virtude da exposicao dos livros publicados pelos referidos alunos neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/04/2023 | 720.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 25 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2023 | 18.82 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 25 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2023 | 1426.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0802133812017.8.15.0231 em favor do Sr. Mailson Silva dos Santos ref. ao pagamento do 13 salario proporcional de 2012 vencimento de dezembro2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2023 | 19.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 25 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 25 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2023 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2023 | 509.60 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de tecidos diversos destinados as oficinas de pintura realizada atraves do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2023 | 161.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 26 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2023 | 280.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados a manutencao do atendimento aos beneficiarios do Programa Auxilio Brasil da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2023 | 240.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo 30 trinta unidades de agua mineral de 20 litros destinados a manutencao do atendimento dos usuarios do CREAS Centro de Referência Especializada da Assistência Social pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2023 | 464.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado referentes a aquisicao de 58 cinquenta e oito unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados a manutencao do atendimento dos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pela Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001832 | 27/04/2023 | 1249.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 21 vinte e um cento de salgados destinados as festividades da Semana da Pascoa com os usarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV pela Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2023 | 15402.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2023 | 7751.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2023 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2023 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2023 | 1627.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2023 | 5604.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2023 | 4104.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2023 | 7060.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2023 | 5604.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2023 | 3906.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados no PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2023 | 3837.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/04/2023 | 12369.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2023 | 66468.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2023 | 60622.02 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2023 | 6900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001828 | 27/04/2023 | 670.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 09 nove cento de salgados de forno destinado ao evento em homenagem ao dia Internacional da Mulher ocorrido no dia 22 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/04/2023 | 13774.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 26 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 26 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 26 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2023 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 26 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001821 | 27/04/2023 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2023 | 13673.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2023 | 27500.94 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2023 | 9902.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2023 | 16808.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2023 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001820 | 27/04/2023 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2023 | 2700.00 | 47972531000100 | EUCILELLY FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao de banners ilustrativos e adesivos destinados a eventos da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/04/2023 | 44500.51 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/04/2023 | 199.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado relativo a renovacao de 01 certificado digitalCNPJ destinado a Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2023 | 16100.81 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2023 | 33750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2023 | 400.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao com troca de pecas no veiculo SPIN de placa QSD9306 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001825 | 27/04/2023 | 34084.36 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio no mês de MAIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001826 | 27/04/2023 | 3931.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001827 | 27/04/2023 | 24293.36 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio no mês de MAIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001829 | 27/04/2023 | 43108.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio no mês de MAIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2023 | 19881.92 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001836 | 27/04/2023 | 34084.36 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio no mês de MAIO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/04/2023 | 104478.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2023 | 143599.80 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2023 | 732014.17 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2023 | 35154.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/04/2023 | 95271.39 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2023 | 168142.39 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2023 | 20943.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2023 | 15000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2023 | 176655.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2023 | 54574.79 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2023 | 7812.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/04/2023 | 7002.27 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material didaticopedagogico e de expediente para atividades pedagogicas da Secretaria de Educacao e demais orgaos vinculados a ela. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2023 | 53454.57 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2023 | 3255.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2023 | 4448.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2023 | 22434.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/04/2023 | 10302.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2023 | 1302.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos do funcionario comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2023 | 14766.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2023 | 13085.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2023 | 1627.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2023 | 17510.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2023 | 1517.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2023 | 22779.36 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2023 | 3600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2023 | 3360.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de 12 doze unidades de tubo de concreto armado 800mm destinado a manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001900 | 28/04/2023 | 2145.85 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de pecasprodutos para manutencao do veiculo SPIN de placa QSD9306 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2023 | 4700.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23118.81981833 e 07.01.23118.81982023 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2023 | 945.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23118.82250662 e 07.01.23118.82250484 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 30 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2023 | 38850.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23118.82190589 e 07.01.23118.82190660 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2023 | 216322.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23118.82055401 e 07.01.23118.82055614 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2023 | 65630.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23118.82123725 e 07.01.23118.82123792 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0001898 | 28/04/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de assessoria juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2023 | 737.00 | 45342442000154 | JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico com manutencao em veiculos tipo motocicleta de placas QFP4164 e QSM5A58 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001903 | 28/04/2023 | 1980.28 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 118 cento e dezoito refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2023 | 2511.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 28 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2023 | 961.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 28 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 27 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2023 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2023 | 494.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 28 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 28 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 27 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2023 | 9374.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 28 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2023 | 300.00 | 00009233464490 | JANILTON BARRETO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio nos ensaios de dancas e coreografias dos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 28 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 28 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 27 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001926 | 02/05/2023 | 1270.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte dos usuarios integrantes dos grupos de danca do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV para participar de apresentacao cultural na cidade de MataracaPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2023 | 560.00 | 00004988799417 | ROSANGELA SIMPLICIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de ensaio fotografico com as gestantes acompanhadas pelo CRAS Centro de Referência de Assistência Social pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2023 | 1800.00 | 00010522955410 | WELLINGTON RAMON GOMERS DA SILVA | Valor empenhado com prestacao de servico de limpeza e capinagem na area interna e externa do Estadio Municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001918 | 02/05/2023 | 4587.45 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesa referente ao preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2023 | 2409.99 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais para construcoes diversas pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2023 | 5041.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao e reparos de veiculos tipo motocicletasde placas MNP 6173 QSM 5A48 OFB 4164 MNB 7521 e OEV 5112 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2023 | 6526.52 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 364 trezentos e sessenta e quatro refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Municipal Metropolitana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2023 | 1466.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao eletrica nos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2023 | 6736.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 842 oitocentos e quarenta e duas unidades de agua mineral em garrafoes de 20ldestinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2023 | 690.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valoe empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001917 | 02/05/2023 | 887.00 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para as maquinas Retroescavadeira Randon e Patrol 120k pertencentes a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2023 | 820.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao eletrica nas maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2023 | 800.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao na maquina Patrol 120k a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2023 | 2487.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos lotados a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2023 | 2000.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado referente a prestacao de servico para Secretaria de Meio Ambiente com manutencao eletrica de bombas hidraulicas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio durante o mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/05/2023 | 950.00 | 00070135990424 | EDILSON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Agricultura no controle do acesso ao Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001948 | 03/05/2023 | 1095.60 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001949 | 03/05/2023 | 1105.25 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001950 | 03/05/2023 | 1070.70 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001951 | 03/05/2023 | 1598.79 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001952 | 03/05/2023 | 366.00 | 00011626531404 | WILLAME CARVALHO SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001953 | 03/05/2023 | 1009.35 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001954 | 03/05/2023 | 466.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001955 | 03/05/2023 | 1416.90 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001956 | 03/05/2023 | 1886.66 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001957 | 03/05/2023 | 1866.79 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001958 | 03/05/2023 | 933.39 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001959 | 03/05/2023 | 2395.33 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001960 | 03/05/2023 | 1722.70 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001961 | 03/05/2023 | 1284.10 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001962 | 03/05/2023 | 1862.43 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001963 | 03/05/2023 | 606.63 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001964 | 03/05/2023 | 573.18 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001965 | 03/05/2023 | 2521.86 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001966 | 03/05/2023 | 2336.76 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001967 | 03/05/2023 | 918.48 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001968 | 03/05/2023 | 388.52 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001943 | 03/05/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Josiel Silva dos Santos conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001944 | 03/05/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competência ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001945 | 03/05/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competência ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001946 | 03/05/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Natanael Lopes da Silva Neto conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001947 | 03/05/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Maria Aparecida Ribeiro de Assis conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93650 relativo a competência ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a taxa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 02 de maio de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 02 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001936 | 03/05/2023 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2023 | 2300.00 | 00005853980467 | GIOVANI SALUSTIANO DE MIRANDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de instalacao de equipamento destinado ao abate antistress de animais no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2023 | 200.00 | 00005345067473 | THIAGO MADRUGA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de SapePB destinada ao Secretario Executivo de Urbanismo para participar de curso de Urbanismo Inteligente e Controle Externo durante o dia 04 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2023 | 600.00 | 00004735924442 | DAVID JONAS PAIVA DE MELO | Valor empenhado referente a prestacao de servico efetuando atividades inerentes ao cargo de Professor de Danca ensinando Zumba no evento intitulado Mulheres do Zumba deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001937 | 03/05/2023 | 1079.01 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais facas garfos balde cesto de lixo mexedor para cafe dentre outros destinados a manutencao do SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2023 | 150.00 | 00092982476487 | ROSEANE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2023 | 150.00 | 00003754973401 | Ijaneide Carneiro dos Santos | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2023 | 150.00 | 00002616672707 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4029 GSUAS FNAS relativo ao dia 28 de abril de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/05/2023 | 400.00 | 00008552071401 | MAILSON DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/05/2023 | 400.00 | 00002461453403 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/05/2023 | 400.00 | 00010652984479 | JOÃO BATISTA AMÂNCIO DA SILVA | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2023 | 240.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo 30 trinta unidades de agua mineral de 20 litros destinados a manutencao do atendimento dos usuarios do CREAS Centro de Referência Especializada da Assistência Social pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2023 | 4000.00 | 43058400000160 | NOVA ALIANÇA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de 03 três funerais higienizacao do corpo translado e cortejo e 07 sete coroas de flores destinados as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001989 | 04/05/2023 | 1803.67 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/05/2023 | 20000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente a liberacao da 2 remessa do montante do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2023 | 150.00 | 00027617882491 | Maria Jose do Nascimento | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2023 | 300.00 | 00078982979468 | LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2023 | 200.00 | 00003758410401 | MARIA AMAVEL NASCIMENTO DA SILVEIRA * | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2023 | 300.00 | 00016054928414 | MIRELLE DOS SANTOS BENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001981 | 04/05/2023 | 475.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de fornecimento de 25 vinte e cinco unidades de quentinhas destinadas a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de SapePB destinada ao Secretario de Planejamento para participar de curso de Urbanismo Inteligente e Controle Externo durante o dia 04 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001984 | 04/05/2023 | 644.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001986 | 04/05/2023 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001988 | 04/05/2023 | 9069.56 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001993 | 04/05/2023 | 2710.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de elaboracao de projetos e acompanhamento de obras deste municipio referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2023 | 21.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 em favor da Caixa Economica relativo ao dia 02 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2023 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 em favor da Caixa Economica relativo ao dia 03 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 03 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta N 6.8748 IPVA relativo ao dia 03 de Maio do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001985 | 04/05/2023 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo CDC N 512412383 neste Municipio relativo ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio relativo ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001987 | 04/05/2023 | 3302.12 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001979 | 04/05/2023 | 3840.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura tinta para manutencao das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001980 | 04/05/2023 | 475.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos de fornecimento de 14 catorze unidades de refeicao em quentinha destinadas a funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001990 | 04/05/2023 | 20895.53 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2023 | 4500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado com a aquisicao de 03 três mesas com bancos destinadas a Escola Municipal Julia Valdelina neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/05/2023 | 4500.00 | 13000517000122 | SIDNEY BENICIO LUIZ | Valor empenhado com a aquisicao de 03 três mesas com bancos destinadas a Escola Municipal Julia Valdelina neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002002 | 04/05/2023 | 266.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos de fornecimento de 14 catorze unidades de refeicao em quentinha destinadas a funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001991 | 04/05/2023 | 32569.90 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2023 | 950.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em apoio as equipes da Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002009 | 05/05/2023 | 2050.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bomba submersa tipo 05 HP 220V monofasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente para fins de abastecimento de agua nos sitios Barroca do Santo e Timbo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002011 | 05/05/2023 | 5219.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bombas submersas tipos 10 e 20 HP 220V monofasicas destinadas a Secretaria de Meio Ambiente para fins de abastecimento de agua na comunidades Mares e Lagoa do Saco neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002020 | 05/05/2023 | 34617.90 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002023 | 05/05/2023 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 1 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/05/2023 | 4185.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 05 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/05/2023 | 3317.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 05 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/05/2023 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 523156458 neste Municipio relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/05/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 04 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0002012 | 05/05/2023 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste Municipio relativo ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/05/2023 | 2435.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais tipo botas destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITACAO - PPH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/05/2023 | 60000.00 | 03878604000123 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO SITIO CACHOEIRINHA | Valor empenhado referente a contrapartida parcial relativo ao Termo de Acordo de Cooperacao e Compromisso N 00222022 entre as entidades CEHAP a Associacao Comunitaria do Sitio Cachoeirinha e este Municipio para fins de construcao de 34 trinta e quatro unidades habitacionais padrao idoso de acordo com as especificacoes constantes na Lei Estadual N 11.6612020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/05/2023 | 4239.34 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude da obra de Construcao do Mercado Publico Municipal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002019 | 05/05/2023 | 4570.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes diversos e bolos destinados aos cafe da manha com funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/05/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na limpeza de fossa septica localizada na EMEI Helena Fernandes de Carvalho neste Municipio com um total de 03 carradas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002022 | 05/05/2023 | 773.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 13 centos de salgados fritos destinados ao lanche por ocasiao do lancamento do Programa A casa da gente realizado no dia 03 de maio do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00013205255470 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente a ajuda de custo para o evento feminino de capoeira Maes Guerreiras organizado pelo Grupo de Caopeira Negro Fujao que sera realizado nos dia 27 a 29 de maio do corrente ano neste Municipio conforme solicitacao e lista de participantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/05/2023 | 200.00 | 00005433116433 | MARIA MADALENA DA SILVA * | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/05/2023 | 250.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/05/2023 | 550.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de camisas destinadas aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV para apresentacao cultural na Expoturismo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/05/2023 | 500.00 | 00010119686490 | MARIA DA GLORIA SANTANA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/05/2023 | 200.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor empenhado referente com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/05/2023 | 3000.00 | 20164294000102 | ELIZANGELA CARVALHO OLIVEIRA DE PONTES | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao e costura de vestuarios para os grupos folcloricos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/05/2023 | 100.00 | 00015720157484 | JACIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002033 | 08/05/2023 | 1160.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico em virtude confeccao e fornecimento de sagados destinados a confraternizacao de entrega de Certificados as familias beneficiadas do Programa Bolsa Familia Curso de Flores em EVA promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002038 | 08/05/2023 | 1803.67 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/05/2023 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de prorrogacao da vigência para 27122023 do Contrato de Repasse N 868002 OP 105416115 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/05/2023 | 2400.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de prorrogacao da vigência para 27122023 do Contrato de Repasse N 868000 OP 105411672 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/05/2023 | 1550.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a taxa de cadastro de alvara destinado a atualizacao do Sistema de Cadastro de Obra SISOBRA deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002039 | 08/05/2023 | 8950.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo a parcela 1012 do Contrato n 2712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002040 | 08/05/2023 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002041 | 08/05/2023 | 6950.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano com veiculo tipo caminhao carroceria aberta relativo a parcela 1012 do Contrato n 002722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002042 | 08/05/2023 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002043 | 08/05/2023 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 1012 do Contrato n 2672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002047 | 08/05/2023 | 11900.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado ao recolhimento de residuos urbanos deste municipio relativo a 10 parcela do contrato N 002702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/05/2023 | 80.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 05 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 05 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 05 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/05/2023 | 9.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 280 relativo ao dia 05 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/05/2023 | 270.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois unidades de toner referência CF283A e 03 três unidades de tonner referência CE285A destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/05/2023 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/05/2023 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002044 | 08/05/2023 | 9355.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 812 do Contrato n 2662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002045 | 08/05/2023 | 9450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo a parcela 1012 do Contrato n 2682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002046 | 08/05/2023 | 9550.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa placa MNT1405PB com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 1012 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/05/2023 | 2199.99 | 43331703000105 | LAYANE G. SILVA LIMITADA | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 aparelho celular Xiaomi Note 11S 128 GB destinado a Secretaria de Palnejamento e Politicas Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado referente aos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/05/2023 | 24.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica debitada na conta n 280 relativo ao dia 08 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta N 6.8748 IPVA relativo ao dia 08 de Maio do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2023 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 26 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2023 | 12.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 280 relativo ao dia 28 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 09 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002052 | 09/05/2023 | 650.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de pecasprodutos para manutencao do veiculo SPIN de placa QSD9306 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002055 | 09/05/2023 | 464.87 | 00006414602442 | Lidiane Pedro Ramos | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002056 | 09/05/2023 | 1420.44 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422022 | 0002057 | 09/05/2023 | 4406.84 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza tipo cloro liquido detergente papel higiênico saco de lixo sabao e creme dental destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002058 | 09/05/2023 | 14256.00 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de consumo tipo canetinha hidrografica c 12 cores e cx. de lapis 12 cores em madeira destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos da Educacao de Jovens e Adusltos ciclo I e II. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422022 | 0002059 | 09/05/2023 | 2814.88 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza tipo fralda creme dental shampoo lavanda talco escova dental toalha e condicionador destinados a Escola Julia Valdelina deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422022 | 0002061 | 09/05/2023 | 18222.30 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza tipo jogo de lencol lavanda creme dental talco balde condicionador escova dental etc destinados ao Centro de Educacao Infantil Irma Noemi Cavagna deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de sistema de som para a realizacao do Projeto Pedagogico Estante Magica com os alunos da Escola Municipal de Ensino Integral Danizete Rodrigues para exposicao dos livros publicados pelos referidos alunos deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002053 | 09/05/2023 | 3052.42 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza e de higiene diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2023 | 2475.00 | 01675519000132 | IBEROPLAS CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA EPP | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais plasticos para confeccao de bandeirolas destinados a ornamentacao de ruas e avenidas por ocasiao das festividades juninas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2023 | 800.00 | 46362757000126 | CLEYTON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos de hospedagens com 04 quatro diarias para os monitores que realizaram o curso de confeccao de flores artificiais realizados atraves da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 05 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2023 | 3.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 283.1414 ICMS Deson. das Exportacoes deste municipio no dia 28 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002064 | 09/05/2023 | 1192.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 16 dezesseis centos de salgados destinados a confraternizacao de entrega de certificados do curso de flores em EVA ofertado as familias acompanhadas pelo PCF Programa Crianca Feliz pela Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2023 | 200.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2023 | 400.00 | 00002742860410 | JOSE SAMI LIBERATO BARBOSA | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2023 | 200.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2023 | 400.00 | 00014205315732 | ANA RAQUEL SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2023 | 398.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao de banner decorativo destinados as maes carentes quando em evento realizado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2023 | 15649.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 10 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2023 | 0.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 10 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 09 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002086 | 10/05/2023 | 1350.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2023 | 300.00 | 00009432572471 | ERICKA DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2023 | 500.00 | 00008774969439 | JANAINA DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2023 | 900.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de som utilizado em eventos da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2023 | 1600.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com caminhao munck no transporte de postes e instalacao de luminarias neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00023821442468 | JOÃO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2023 | 1110.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de troca de mid servo de embreagem limpeza do servo shift e reparacao do trambulador de marcha da maquina Cacamba placa OGF 6775 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de vigilancia da Escola Manoel Batista da Costa pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos Educacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002087 | 10/05/2023 | 4601.37 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 3 Boletim de Medicao relativa a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 10052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos Educacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002088 | 10/05/2023 | 39156.49 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 9 Boletim de Medicao relativa a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 10052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 10052023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2023 | 60228.13 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM no dia 10 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2023 | 12.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 09 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2023 | 10.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 09 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Paraclito da Costa Azevedo deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor da Sra.Maria das Gracas Silva da Costa deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor da Sra.Lucimar Severino dos Santos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2023 | 12482.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 412 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000009656357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2023 | 1138.00 | 45342442000154 | JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico com manutencao das motos de placa QSK5J55 e QSKJ575 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/05/2023 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002125 | 11/05/2023 | 4822.18 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza e de higiene diversos destinados ao Gabinete da Prefeita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002114 | 11/05/2023 | 815.00 | 00071659140480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002117 | 11/05/2023 | 820.00 | 00008261799409 | CLESIA MARCIA DA SILVA RIBEIRO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002118 | 11/05/2023 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002119 | 11/05/2023 | 1199.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/05/2023 | 92.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/05/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/05/2023 | 16.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/05/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a manutencao de conta bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 514 relativo ao dia 25 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/05/2023 | 80.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 5.5557 FPMrelativo ao dia 10 de Maio do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/05/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2023 | 3.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2023 | 170.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF'S Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23121.96287860 e 07.01.23121.96394225 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2023 | 139356.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23121.96413408 e 07.01.23121.96449682 relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social apuracao 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2023 | 2254.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022 conforme DARF n 07.01.23121.96449682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2023 | 1309.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23121.96304439 e 07.01.23121.96363257 lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/05/2023 | 2500.00 | 50524619000173 | JOSE RAMON DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente aos servicos de pintura de mural na area interna nas Escolas Municipais Manoel Soares e Julia Valdelina em virtude da nova area do parque infantil instalado nas referidas escolas realizadas como os recursos da complementacao VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/05/2023 | 346.08 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado referentes a prestacao de servicos de manutencao no tacografos dos veiculos tipo onibus placas OSV58565 e QFO8093 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/05/2023 | 346.08 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado referentes a prestacao de servicos de manutencao no tacografo do veiculo tipo onibus placa QFO8093 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002127 | 11/05/2023 | 1613.48 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002128 | 11/05/2023 | 1189.52 | 00008794922446 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002126 | 11/05/2023 | 5363.28 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2023 | 2500.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente aos servicos de consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social neste Municipio relativo ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/05/2023 | 300.00 | 00000007152710 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2023 | 250.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002123 | 11/05/2023 | 2386.94 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materia de limpeza destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/05/2023 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato n 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/05/2023 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2023 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/05/2023 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de ABRIL do corrento ano conforme Contrato N 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/05/2023 | 189.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 54245817 relativo ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/05/2023 | 600.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002154 | 12/05/2023 | 32966.77 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/05/2023 | 200.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/05/2023 | 400.00 | 00006321586463 | JOYCE DOS SANTOS MUNIZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002151 | 12/05/2023 | 1720.39 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/05/2023 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a quinta parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/05/2023 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a sexta parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002155 | 12/05/2023 | 10221.22 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/05/2023 | 1100.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS - 10641478445 | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao corretiva no Portal decorativo de aco localizado na saide de Itapororoca sentido a cidade de Aracagi. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de ART n PB20230531329 relativo ao projeto eletrico para atender a Escola Adecita atraves de subestacao de aerea de 75KVA neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/05/2023 | 24004.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 042023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/05/2023 | 31128.50 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica relativo a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 042023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos Educacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002132 | 12/05/2023 | 3046.29 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 3 Boletim de Medicao relativa a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 10052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002133 | 12/05/2023 | 6618.14 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002134 | 12/05/2023 | 7153.70 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002135 | 12/05/2023 | 12166.23 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002136 | 12/05/2023 | 11550.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002137 | 12/05/2023 | 6933.79 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002138 | 12/05/2023 | 7554.57 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002140 | 12/05/2023 | 7233.66 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002141 | 12/05/2023 | 3997.19 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002142 | 12/05/2023 | 6702.34 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002143 | 12/05/2023 | 6833.84 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002144 | 12/05/2023 | 6311.96 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002145 | 12/05/2023 | 9050.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002146 | 12/05/2023 | 6627.61 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002147 | 12/05/2023 | 6420.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo VAN capacidade minima 16 lugares com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002148 | 12/05/2023 | 7438.83 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MNJ8959PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002149 | 12/05/2023 | 5565.97 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002152 | 12/05/2023 | 25771.87 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002153 | 12/05/2023 | 6815.97 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/05/2023 | 19629.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/05/2023 | 80.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 11 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/05/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 11 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002150 | 12/05/2023 | 3207.49 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/05/2023 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873X ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 12 de maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/05/2023 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a Pix debitada na conta n 5.5557 FPM relativo ao dia 12 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta corrente n 5.5557 FPM no dia 12 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/05/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 12 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/05/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.8748 no dia 12 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 12 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/05/2023 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 12 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 12 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 14 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 03 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 08 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002179 | 15/05/2023 | 7744.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca parabrisa destinada a manutencao do veiculo placa QFO 8093PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002180 | 15/05/2023 | 3005.61 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002186 | 15/05/2023 | 7891.27 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HSJ9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2023 | 860.00 | 00014017275494 | RICARDO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de garcom em virtude de solenidades de inauguracao da Base do SAMU e da Quadra da Escola Manoel Soares deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002170 | 15/05/2023 | 1727.59 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Programa Crianca Feliz pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002171 | 15/05/2023 | 1527.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002172 | 15/05/2023 | 1418.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao lanche dos usuarios do CREAS Centro de Referência Especializado de Acao Social pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002174 | 15/05/2023 | 2006.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao lanche dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2023 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/05/2023 | 300.00 | 00012262736456 | MARIANA SILVA DA COSTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/05/2023 | 250.00 | 00072286490791 | ANTONIO JOSE MOREIRA FILHO * | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/05/2023 | 500.00 | 00010809062402 | EVERTON RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002184 | 15/05/2023 | 2255.24 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/05/2023 | 19.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 17.4289 CFM PMI DNPM deste municipio no dia 19 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/05/2023 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/05/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convênio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/05/2023 | 1200.00 | 00013223607404 | ANTONIO LOPES DE SOUZA-2006 | Valor empenhado referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS durante o mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/05/2023 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de ABRIL do corrente ano conforme Contrato N 0072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/05/2023 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/05/2023 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008869059740 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAMPOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/05/2023 | 1420.00 | 00027005047800 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no acompanhamento e organizacao da realizacao do campeonato de futebol amador neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/05/2023 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/05/2023 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de prorrogacao da vigência para 27112023 do Contrato de Repasse N 885726 OP 106418413 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/05/2023 | 1800.00 | 00000761858423 | FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na realizacao de formacao continuada para os professores das escolas da rede municipal de ensino doa anos iniciais e finais do ano letivo de 2023 realizado no dia 07 de abril do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/05/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/05/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de ABRIL de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês ABRIL de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/05/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/05/2023 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Museu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/05/2023 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/05/2023 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/05/2023 | 750.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de cadeiras em plastico destinados a inauguracao da Quadra Poliesportiva Leonardo Erickson e da Escola Municipal Manoel Soares de Oliveira zona rural Lagoa de Fora neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/05/2023 | 1050.00 | 13000517000122 | SIDNEY BENICIO LUIZ | Valor empenhado referente aos servicos prestados pela confeccao de 01 uma mesa em madeira com bancos destinados a Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao no sitio Ipioca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402022 | 0002222 | 16/05/2023 | 19518.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de expediente tipo cola branca tesoura escolar borracha escolar regua 30cm etc destinados as escolas da rede municipal de ensino para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos da Educacao de Jovens e Adultos dos ciclos I e II deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 15 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/05/2023 | 5.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 15 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 15 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 Centro neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/05/2023 | 1700.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/05/2023 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/05/2023 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/05/2023 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/05/2023 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/05/2023 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/05/2023 | 2500.00 | 50134460000180 | GILVAN DA SILVA DELGADO - GD SERVIÇOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados de podagem das arvores ornamentais das pracas predios publicos e jardins nas unidades administrativas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/05/2023 | 80.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.873X ICMS relativo ao dia 16 de Maio do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 16 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/05/2023 | 10.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 16 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/05/2023 | 2612.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000070369.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Juliene Silva dos Santos deste Municipio ref. ao pagamento dos vencimentos de abril e junho de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/05/2023 | 680.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 000070369.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/05/2023 | 4808.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000013553.2013.8.15.0231 em favor do Sr. Luiz Goncalves Madruga Junior deste Municipio ref. ao pagamento dos vencimentos de dezembro de 2012 13 salario de 2012 e 13 de ferias dos anos de 2008 2010 2011 e 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/05/2023 | 353.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 000013553.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/05/2023 | 4763.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios prestadores de servicos de diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002233 | 17/05/2023 | 4763.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios prestadores de servicos de diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/05/2023 | 3200.00 | 00070351487441 | AYRTON FERNANDES PESSOA FELIX | Valor empenhado relativo aos servicos prestados no levantamento topografico em diversas areas destinadas a obras diversas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 16 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 16 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/05/2023 | 300.00 | 00079825850434 | PEDRO JORGE CARDOSO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002234 | 17/05/2023 | 990.80 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutencao do atendimento aos usuarios do CREAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/05/2023 | 500.00 | 22408878000101 | ELANE FLORENTINO BENICIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de cabeleireira manicure e pedicure em virtude das festividades alusivas ao Dia das Maes promovida pelo CRAS Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/05/2023 | 1350.00 | 00007350846452 | EMANUELLY FELIX DE ARAUJO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos com oficina de musica direcionada aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002237 | 17/05/2023 | 800.63 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutencao nas oficinas com os usuarios do SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002246 | 18/05/2023 | 766.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 20 unidades de bolos e 30kg de paes destinados ao lanche das familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz em virtude das festividades alusivas ao dia das maes. neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002247 | 18/05/2023 | 881.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 33 kgs. de paes e 25 unids.de bolos diversos destinados as festividades alusivas ao dia das maes com as beneficiarias do Programa Auxilio Brasil da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2023 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002245 | 18/05/2023 | 1130.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches destinado ao evento em comemroracao do dia das maes realizado no dia 12 de maio do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/05/2023 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 06 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 17 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/05/2023 | 17.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor da Caixa Economica debitada na conta n 280 relativo ao dia 17 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2023 | 2800.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR - AGÊNCIA FONTE MULTIMIDIA | Valor empenhado pelos servicos de tecnologia de informacao prestados para suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades referentes ao ano letivo de 2023 durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2023 | 1149.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao de grades de ferro destinados a Escola Municipal Dionisio Ferreira na comunidade de Ipioca de Cima para melhor atender a seguranca da area de toda escola neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/05/2023 | 4000.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 40 quarenta recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas diversas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/05/2023 | 690.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reboque do Microonibus de placa OGF 3480 de Itapororoca com destino a cidade Guarabira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/05/2023 | 900.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reboque do Microonibus de placa QFM3F22 de Joao Pessoa com destino a cidade Itapororoca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/05/2023 | 1162.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23138.34665420 e 07.01.23138.34665714 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2023 | 861.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF'S Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23138.34148639 e 07.01.23138.34148361 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/05/2023 | 1176.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042023 conforme DARF's ns 07.01.23138.34037462 e 07.01.23138.34037918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/05/2023 | 113639.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23138.33851611 e 07.01.23138.33851816 relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social apuracao 30042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/05/2023 | 1649.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23138.34497447 e 07.01.23138.34497625 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/05/2023 | 2473.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122022 conforme DARF n 07.01.23138.35152176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002267 | 19/05/2023 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo a prestacao de contas anual 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/05/2023 | 589.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 19 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/05/2023 | 1519.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 19 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/05/2023 | 1054.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 19 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/05/2023 | 200.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria ao ouvidor Municipal Hugo Gomes de Oliveira a cidade de SapePB para participar do II Encontro da CGM no dia 19 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/05/2023 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na limpeza de fossa septica localizada na Casa da Cultura neste Municipio com um total de 01 carrada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/05/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados de desentupimento de tubulacao de esgoto com caminhao de hidrojateamento em vias publicas deste Municipio com um total de 03 carradas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002269 | 19/05/2023 | 5200.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de tijolos destinados a Praca de Alimentacao da Feira do Gado pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/05/2023 | 3091.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 19 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/05/2023 | 1818.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal ns 07.01.23138.34959190 e 07.01.23138.34959394 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/05/2023 | 300.00 | 00006248581460 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/05/2023 | 250.00 | 00071793392455 | CARLA ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/05/2023 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/05/2023 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/05/2023 | 150.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/05/2023 | 250.00 | 00076013243468 | GRACILETE OTAVIO VALDEVINO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/05/2023 | 18473.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/05/2023 | 5000.00 | 43331703000105 | LAYANE G. SILVA LIMITADA | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 um aparelho celular Iphone 14 Pro Max 128GB destinado ao Gabinete da Prefeita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 19 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 19 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/05/2023 | 13.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 280 relativo ao dia 19 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0002282 | 22/05/2023 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 1112 parcela correspondente a competência Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/05/2023 | 3000.00 | 00070135919479 | WILLIAMS DO NASCIMENTO EVANGELISTA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de maodeobra de pintura das escolas da rede municipal de ensino em virtude do inicio do ano letivo de 2023 neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002286 | 23/05/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/05/2023 | 8000.00 | 39757973000105 | LIFEE ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA. | Valor empenhado relativo a execucao dos servicos tecnicos educacionais especializados para elaboracao aplicacao e correcao de selecao via edital de gestores escolares segunda fase entrevistas e entrega de resultados para publicacao realizados neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/05/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 19 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/05/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 19 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/05/2023 | 5000.00 | 43331703000105 | LAYANE G. SILVA LIMITADA | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 um aparelho celular Iphone 14 Pro Max 128GB destinado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/05/2023 | 3484.00 | 21145843000156 | LINDALVA TERTO DA SILVA - ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de itens de enxoval para compor o kit das gestantes em vulnerabilidade social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/05/2023 | 188.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 56782213 referente a competência 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/05/2023 | 1770.00 | 37818323000105 | MARIA HELLEN CARLA NOGUEIRA VALERIO 13414150409 | Valor empenhado com despesas referentes aos servicos de jardinagens com reposicao de plantas e mao de obra prestados na manutencao dos canteiros principais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002317 | 24/05/2023 | 1582.95 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos cilindro auxiliar lanterna silicone e terminal destinado a maquina Cacamba de placa OGF6775 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.3987 Programa Auxilio Brasil relativo ao dia 23 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 23 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 23 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.6531 relativo ao dia 23 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/05/2023 | 3600.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de capacitacao tecnica com equipe do setor de cadastro unico e Bolsa Familia pela Secretaria de Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/05/2023 | 230.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS Centro de Referência da Assistência Social e SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 521848585 neste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/05/2023 | 230.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS Centro de Referência da Assistência Social e SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 521848585 neste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/05/2023 | 150.00 | 00071469176491 | JOSE FARIAS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/05/2023 | 150.00 | 00004315348457 | CRISTINA DANTAS FERREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/05/2023 | 400.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002309 | 24/05/2023 | 3190.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao tipo cimento destinados a manutencao da Garagem Municipal pela Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002316 | 24/05/2023 | 23240.00 | 26144727000136 | OTONIEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 83 oitenta e três horas maquina PC escavadeira para fins de melhor atender as necessidades da administracao municipal conforme Dispensa N 000212023 e Contrato N 0001592023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002320 | 24/05/2023 | 15172.36 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos lampada fio cabinho fio eletrico fio solico rele etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para atender as necessidades da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/05/2023 | 2880.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na divulgacao de diversos eventos campanhas sanitarias e comunicados da administracao municipal em carro de som totalizando 60 horas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/05/2023 | 500.00 | 00010074629492 | José Alexandre P. da Silva | Valor empenhado relativo a concessao de 02 duas diarias 01 uma pernoite ao Secretario Municipal de Turismo e Esporte Jose Alexandre Pereira da Silva a cidade de Joao PessoaPB para participar do EXPO TURISMO PARAIBA a ocorrer no Centro de Convencoes nos dias 25 26 e 27 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/05/2023 | 250.00 | 00009462605408 | ALDO LEVI MARTINS FILGUEIRA | Valor empenhado relativo a concessao de 02 duas diarias 01 uma pernoite ao Assessor de Secretaria Aldo Levi Martins Filgueira a cidade de Joao PessoaPB para participar do EXPO TURISMO PARAIBA a ocorrer no Centro de Convencoes nos dias 25 26 e 27 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/05/2023 | 850.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor empenhado referente aos servicos prestados no apoio a Guarda Civil Municipal na seguranca e controle do transito quando em solenidades de inauguracao de ruas e escolas en anova base do SAMU neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/05/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 22 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/05/2023 | 103.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado rerente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 23 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/05/2023 | 20.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 23 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/05/2023 | 103.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado rerente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873x ICMS no dia 23 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/05/2023 | 20.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 23 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/05/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 23 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002311 | 24/05/2023 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado para correcao no historico do empenho n 1742 pela prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002312 | 24/05/2023 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado para correcao no historico do empenho n 2267 pela prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002301 | 24/05/2023 | 14689.30 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002305 | 24/05/2023 | 698.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao tipo massa corrida e cimento destinados a manutencao da Escolas Municipal Manoel Soares neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002307 | 24/05/2023 | 1122.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao tipo cimento disjuntor e cabo destinados a manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002308 | 24/05/2023 | 1132.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao tipo cabo lampada LED fechadura e ferrolho destinados a manutencao da Escola Municipal Carmelita Lima de Oliveira neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002315 | 24/05/2023 | 14689.30 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002318 | 24/05/2023 | 4369.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca bomba d'agua bucha buzina colmeia etc. destinada a manutencao do Microonibus de placa OGC6119PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002319 | 24/05/2023 | 4722.08 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca amortecedor bucha espigao mola destinada a manutencao do Microonibus de placa OFX1128PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002338 | 25/05/2023 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 2 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002339 | 25/05/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Dispensa N 0022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002340 | 25/05/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002344 | 25/05/2023 | 1918.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecas bateria mola 1 traseira e molas 2 traseira destinados a manutencao do veiculo placa MNO6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002347 | 25/05/2023 | 26267.02 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum etanol e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 24 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 24 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/05/2023 | 1.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 24 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/05/2023 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 24 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002331 | 25/05/2023 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002332 | 25/05/2023 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de Maio do corrente exercicio conforme Dispensa N 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002328 | 25/05/2023 | 3358.37 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002330 | 25/05/2023 | 10243.45 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/05/2023 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002334 | 25/05/2023 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme DV N 000252021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/05/2023 | 2022.03 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de tecidos tipopoly tafeta e helanca malha destinados a confeccao de pecas decorativas para ornamentacao das principais ruas e pracas por ocasiao dos festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002329 | 25/05/2023 | 1237.69 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11052023 a 20052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/05/2023 | 342.70 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de itens de bomboniere diversos destinados as atividades recreativas com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002336 | 25/05/2023 | 1734.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimnenticios diversos destinados aos lanches nas oficinas de aprendizagem com as familias acompanhadas pelo CRAS Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002337 | 25/05/2023 | 1350.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/05/2023 | 2000.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor empenhado referente aos servicos prestados para a secretaria de acao social desempenhando a funcao de instrutor musical para os integrantes das bandas marciais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002345 | 25/05/2023 | 4777.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos laminaS parafusos e porcaS destinado a maquina motoniveladora 120K pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002346 | 25/05/2023 | 14555.17 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002342 | 25/05/2023 | 873.98 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de tubos em pvc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para manutencao nas redes de abastecimento de agua nas seguintes localidades Coatigereba Cidade Alta e Curral Grande neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002343 | 25/05/2023 | 2136.50 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo luva de correr pvc uniao pvc luvas de pvc e registro de esfera destinados a Secretaria de Meio Ambiente para atender as necessidades deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/05/2023 | 485.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para manutencao da rede de abastecimento de agua no bairro Cidade Alta neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/05/2023 | 8200.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza algicida de choque clarificantefloculante e cloro em po destinados a manutencao das piscinas localizadas no Parque Municipal da Nascenca pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/05/2023 | 2500.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reforma da conxa dianteira na maquina retroescavadeira Randon pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/05/2023 | 324.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 26 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009998645484 | VALDINELIA CANDIDO DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/05/2023 | 150.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/05/2023 | 400.00 | 00078466660453 | JOSÉ MANOEL DA SILVA BRASILINO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/05/2023 | 300.00 | 00001358002428 | MAYNARA BARBOSA DE PAULA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/05/2023 | 300.00 | 00004863034466 | SEVERINA BRAZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/05/2023 | 200.00 | 00079015271453 | MANOEL PAULO DA SILVA * | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/05/2023 | 250.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/05/2023 | 300.00 | 00071800587422 | ISABELA SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/05/2023 | 450.00 | 00002595418424 | MARIA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de equipamentos de diversao para realizacao de eventos da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/05/2023 | 500.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de som para as festividades do Dia das Maes com as familias acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/05/2023 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873X ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 26 de maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/05/2023 | 1054.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 26 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/05/2023 | 1147.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 26 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/05/2023 | 1125.00 | 24041187000130 | NORDESTE SERV. E COM DE FERR MAD E BOR EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao de material sintetico tipo piso pastilhado microdouro 50x50 cor preto e cola sintetica para aplicacao na area interna do patio da EMEF Manoel Fernandes neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002367 | 26/05/2023 | 28199.42 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | Valor empenhado relativo ao 1 Boletim de Medicao pelos servicos de ampliacao de 04 salas de aula 03 laboratorios vestiarios e area de recreacao na Escola Municipal Danizete Rodrigues localizada Cipoal zona rural deste Municipio conforme Contrato N 002202022 da TP N 0042022. | 24052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002368 | 26/05/2023 | 73448.27 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | Valor empenhado relativo ao 1 Boletim de Medicao pelos servicos de ampliacao de 04 salas de aula 03 laboratorios vestiarios e area de recreacao na Escola Municipal Danizete Rodrigues localizada Cipoal zona rural deste Municipio conforme Contrato N 002202022 da TP N 0042022. | 24052023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/05/2023 | 9500.00 | 39757973000105 | LIFEE ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA. | Valor empenhado relativo a execucao dos servicos tecnicos educacionais especializados para elaboracao aplicacao e correcao de selecao via edital de professores das integrais da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002378 | 29/05/2023 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/05/2023 | 9200.00 | 46890787000105 | CONSYSTE - CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio relativo aos meses de Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 26 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5573 Moveimento no dia 26 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 26 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/05/2023 | 1.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 25 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/05/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 26 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/05/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 26 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0002375 | 29/05/2023 | 2710.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de elaboracao de projetos e acompanhamento de obras deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/05/2023 | 486.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude de construcao de um parque de exposicao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002381 | 29/05/2023 | 12000.00 | 27976433000133 | ITALO JHORDAN DE CARVALHO-ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 80 oitenta horas de cacamba para fins de melhor atender as necessidades da administracao municipal conforme Dispensa N 000212023 e Contrato N 0001582023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002382 | 29/05/2023 | 13000.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR - ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 65 sessenta e cinco horas maquina retroescavadeira para fins de melhor atender as necessidades da administracao municipal conforme Dispensa N 000212023 e Contrato N 0001572023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/05/2023 | 3800.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao reforma do basculante no veiculo tipo Cacamba de placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2023 | 23548.06 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2023 | 4422.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2023 | 441.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Licenciamentos Anuais de 2022 e 2023 relativo ao veiculo Cacamba placa OGF6775 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2023 | 1535.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2023 | 18749.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2023 | 3600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2023 | 22779.36 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2023 | 13769.04 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2023 | 11909.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2023 | 12900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2023 | 1320.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos do funcionario comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2023 | 55556.48 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2023 | 3300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2023 | 6300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2023 | 65844.13 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2023 | 68238.88 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2023 | 15759.36 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 30 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2023 | 136.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 30 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/05/2023 | 3.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 283.1414 ICMS Deson. das Exportacoes deste municipio no dia 30 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2023 | 5640.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2023 | 4140.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2023 | 7060.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2023 | 5640.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2023 | 5280.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados no PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2023 | 12540.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2023 | 3952.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2023 | 18107.91 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2023 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2023 | 8296.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2023 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2023 | 300.00 | 00002150207400 | JOSINETE FRANCELINO BATISTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2023 | 200.00 | 00005719527478 | ANDRE DO NASCIMENTO DIAS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2023 | 400.00 | 00004216902596 | DINAIR COSTA DE JESUS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2023 | 4.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.55573 Movimento relativo ao dia 30 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 29 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2023 | 983.87 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2023 | 12219.39 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2023 | 12219.36 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2023 | 18029.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2023 | 13494.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2023 | 27991.84 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2023 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2023 | 33750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2023 | 17540.40 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002437 | 30/05/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2023 | 42660.72 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2023 | 734.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2023 | 101636.08 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/05/2023 | 168739.78 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2023 | 50442.22 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2023 | 8384.13 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2023 | 15000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2023 | 103478.91 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2023 | 135677.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2023 | 36789.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2023 | 18497.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2023 | 988.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 02 dois unidades de pneu 19565R15 destinados ao veiculo placa QSD9306PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002449 | 30/05/2023 | 65347.82 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado relativo a prestacao de servicos referente ao Boletim de Medicao n 01 do Aditivo n 02 da construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita 08 salas de aulas localizada neste Municipio. | 25052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2023 | 729448.36 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2023 | 95115.57 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2023 | 174921.58 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2023 relativo ao veiculo onibus placa QFO8093 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2023 relativo ao veiculo microonibus placa MNO6793 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002460 | 30/05/2023 | 14352.21 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado relativo aos servicos prestados referente ao Boletim de Medicao N 04 1 Termo de Aditivo pela construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022CPL. | 25052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002461 | 30/05/2023 | 98232.17 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado relativo aos servicos prestados referente ao Boletim de Medicao N 08 pela construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022CPL. | 25052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2023 | 101635.08 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 30 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2023 | 494.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 30 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2023 | 2631.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 3941 apuracao 31052023 com codigo 1734 referência 3671455 debitado na conta 5.5557 FPM deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 30 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2023 | 1050.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo a prestacao de servico de limpeza e capinagem na area interna e externa do Estadio Municipal O Ribeirao bem como nos campos dos siitios Leite Mirim Carnauba e da praca princcipal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2023 | 1398.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | Valoe empenhado relativo a aquisicao de trofeus em mdf c impressao em adesivo destinados aos vencedores da 1 Corrida Atletica de Sao Joao Batista que sera realizada neste Municipio no dia 18 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2023 | 3304.28 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | Valoe empenhado relativo a locacao de estrutura de palco bem como outros equipamentos esportivos destinados a realizacao da 1 Corrida Atletica de Sao Joao Bati neste Municipio no dia 18 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002468 | 31/05/2023 | 4457.19 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais diversos tipo lampadas led vergalhao de ferro brocas linhas 3x3 pa quadrada enxada etc. destinados a manutencao do galpao onde funciona a Feira do Gado pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002472 | 31/05/2023 | 14280.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos suporte c rabicho e lampadas de led destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2023 | 2000.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado referente a prestacao de servico para Secretaria de Meio Ambiente com manutencao eletrica de bombas hidraulicas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio durante o mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002479 | 01/06/2023 | 1025.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bomba submersa tipo 05 HP 220V monofasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente para fins de instalacao de bomba no Centro Especializado de Educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002480 | 01/06/2023 | 410.95 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos em pvc tubo soldavel registros de esfera pvc e uniao em pvc destinada a Secretaria de Meio Ambiente para fins de instalacao de bomba no Centro Especializado de Educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002478 | 01/06/2023 | 3957.80 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesa referente ao preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002481 | 01/06/2023 | 2540.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao tipo tijolos para lajes vergalhoes em ferro e cimento c 50kg destinados a obra de construcao da garagem municipal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022023 | 0002483 | 01/06/2023 | 17039.88 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mês de MAIO de 2023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002485 | 01/06/2023 | 5894.62 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais para construcao diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002486 | 01/06/2023 | 5894.62 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais para construcao diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2023 | 1272.00 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de tecidos para confeccao de pecas ornamentais destinados a ornamentacao de ruas e pracas pirncipais por ocasiao das festividades juninas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2023 | 1063.64 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de fitas de cetim para confeccao de pecas ornamentais destinados a ornamentacao de pracas e principais ruas em virtude das festividades juninas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2023 | 1041.60 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos servicos prestados de impressao em lonas com banners ilustrativos para decoracao do Portal Turistico neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2023 | 15000.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao de pecas decorativas metalicas para compor o cenario quando nas apresentacoes da quadrilha junina Encanto Matuto em virtude dos festejos juninos realizados neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2023 | 16330.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS - 10641478445 | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao instalacao e montagem de artigos de decoracao por ocasiao dos festejos juninos realizados neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2023 | 2300.00 | 13236072000184 | PARLUMIN - RL ANDRADE DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 03 três kits para fabricacao de flores artesanais frisadores em aluminio destinados ao cursos de flores artesanais com as familias atendidas pelos programas sociais atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002477 | 01/06/2023 | 1403.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV durante os ensaios de dancas culturais atraves da Secretaria de Acao deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2023 | 400.00 | 00004639491450 | MARIA APARECIDA H. L. RODRIGUES | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2023 | 400.00 | 00092773010400 | José Sebastião de Oliveira | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2023 | 150.00 | 00071605103489 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 31 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2023 | 86.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 523156458 neste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002484 | 01/06/2023 | 220697.61 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 1 Boletim de Medicao pelos servicos de construcao da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 01062023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002502 | 02/06/2023 | 1320.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca amortecedor dianteiro destinada a manutencao do veiculo placa NQC9045PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002503 | 02/06/2023 | 2864.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca lona de freio dianteiro e tambor de freio dianteiro. destinada a manutencao do Microonibus de placa OGC6119PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002504 | 02/06/2023 | 3316.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de peca amortecedor traseiro filtro secador e valvula de protecao 6vias destinada a manutencao do veiculo de placa OGF4410PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002506 | 02/06/2023 | 7352.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtos tipo graxa lubrificante e oleos de transmissoes destinados a manutencao dos veiculos de placas OGC6119 NPT8765 OGF4420 QSJ4H77 NQC9045 OGF3480 OFX1128 e QSM3F22 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002515 | 02/06/2023 | 576.80 | 00006414602442 | Lidiane Pedro Ramos | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002516 | 02/06/2023 | 601.14 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002517 | 02/06/2023 | 507.74 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002518 | 02/06/2023 | 1577.30 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002519 | 02/06/2023 | 2505.53 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002520 | 02/06/2023 | 914.75 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002521 | 02/06/2023 | 635.21 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002522 | 02/06/2023 | 878.15 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002523 | 02/06/2023 | 2538.13 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002524 | 02/06/2023 | 2936.79 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002525 | 02/06/2023 | 961.14 | 00011626531404 | WILLAME CARVALHO SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002526 | 02/06/2023 | 499.20 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002527 | 02/06/2023 | 1965.00 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002528 | 02/06/2023 | 2114.74 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002529 | 02/06/2023 | 1704.57 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002530 | 02/06/2023 | 1599.72 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002531 | 02/06/2023 | 1980.40 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002532 | 02/06/2023 | 324.50 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002533 | 02/06/2023 | 1211.77 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002534 | 02/06/2023 | 995.60 | 00008794922446 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002535 | 02/06/2023 | 1941.54 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002536 | 02/06/2023 | 1959.60 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002537 | 02/06/2023 | 3759.05 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002509 | 02/06/2023 | 3401.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios prestadores de servicos de diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002510 | 02/06/2023 | 901.26 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 54 cinquenta e quatro refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 01 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a taxa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 01 de Junho de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/06/2023 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 31 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/06/2023 | 200.00 | 00004662627443 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/06/2023 | 250.00 | 00010585473480 | FLUVIA ROSENO DE SOUSA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/06/2023 | 200.00 | 00017320506432 | EDILSON GRIGORIO DUARTE | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/06/2023 | 3275.00 | 21145843000156 | LINDALVA TERTO DA SILVA - ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de itens de enxoval para compor o kit das gestantes em vulnerabilidade social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/06/2023 | 1069.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado referente a aquisicao de frutas e verduras diversas melancia mamao laranja banana tomate cebola etc destinados ao lanche dos usuarios do SCFV nas oficinas de aprendizagem neste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/06/2023 | 300.00 | 00070857238400 | AMANDA DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/06/2023 | 320.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002498 | 02/06/2023 | 6650.36 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente a servicos prestados na execucao do 6 Boletim de Medicao relativo ao Convênio n 1013619472013 SICONV 7998422013 MDRPlanejamento Urbano Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas deste municipio | 14112019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITACAO - PPH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/06/2023 | 30000.00 | 03878604000123 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO SITIO CACHOEIRINHA | Valor empenhado referente a contrapartida parcial relativo ao Termo de Acordo de Cooperacao e Compromisso N 00222022 entre as entidades CEHAP a Associacao Comunitaria do Sitio Cachoeirinha e este Municipio para fins de construcao de 34 trinta e quatro unidades habitacionais padrao idoso de acordo com as especificacoes constantes na Lei Estadual N 11.6612020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002505 | 02/06/2023 | 1974.87 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos anel disco de freio retentor e separador de freio destinado a maquina Trator Ford 660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002511 | 02/06/2023 | 4339.12 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura para atender as necessidades da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002512 | 02/06/2023 | 4339.12 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura para atender as necessidades da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00000189732725 | ASTROGILDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor empenhado no apoio as equipes da Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos gerais em virtude da recuperacao de estradas vicinais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado no apoio as equipes da Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos gerais em virtude da recuperacao de estradas vicinais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/06/2023 | 173.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 54245817 relativo ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002541 | 05/06/2023 | 800.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material hidraulico tipo bomba de succao destinada a substituicao de uma bomba com defeitos no abastecimento de agua no Sitio Curral Grande pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002548 | 05/06/2023 | 3250.95 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material hidraulico tipo tubo pvc tubo soldavel e luva de correr destinada a manutencao em tubulacao no Bairro Cidade Alta e no poco da comunidade Mares pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002549 | 05/06/2023 | 5740.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material hidraulico tipo mangote de 50mm destinada a substituicao de mangotes desgastados no municipio pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002550 | 05/06/2023 | 2184.00 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para as maquinas Retroescavadeira Randon e Patrol 120k pertencentes a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/06/2023 | 1313.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de prorrogacao da vigência para 28092023 do Termo de Compromisso N 799842 OP 101361947 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/06/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 02 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/06/2023 | 248.00 | 00008686072402 | ADRIANA FALCÃO RICARDO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002540 | 05/06/2023 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 02 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 02 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/06/2023 | 21.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 280 relativo ao dia 01 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/06/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 02 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/06/2023 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 02 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/06/2023 | 108.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 02 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/06/2023 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 02 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/06/2023 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 02 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/06/2023 | 1470.26 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 82 oitenta e duas refeicoes destinados aos funcionarios das secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/06/2023 | 1703.35 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 95 noventa e cinco refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Municipal Metropolitana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo CDC N 512412383 neste Municipio relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/06/2023 | 830.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002572 | 06/06/2023 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002575 | 06/06/2023 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002577 | 06/06/2023 | 815.00 | 00071659140480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/06/2023 | 2400.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos servicos prestados de sonorizacao para as inauguracoes ocorridas pelas secretarias de Educacao e de Saude neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002579 | 06/06/2023 | 820.00 | 00008261799409 | CLESIA MARCIA DA SILVA RIBEIRO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002580 | 06/06/2023 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002583 | 06/06/2023 | 1199.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002567 | 06/06/2023 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao doGabinete da Prefeita deste municipio conforme contrato n 001732022 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/06/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 05 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 05 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/06/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 02 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002565 | 06/06/2023 | 33645.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de acerola goiaba e caja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/06/2023 | 4000.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao mecanica nos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/06/2023 | 3000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na dedetizacao desinsetizacao higienizacao e pulverizacao das Escolas Municipais Manoel Batista e Dionisio Ferreira pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/06/2023 | 4000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na dedetizacao desinsetizacao higienizacao e pulverizacao das Escolas Municipais Manoel Soares e Manoel Fernandes pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0002593 | 06/06/2023 | 6560.00 | 44562159000175 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 71689517425 | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reforma desmontagem reparo pintura formica MDF e montagem de 41 quarenta e um conjuntos de cadeiras e carteiras escolares da escolas para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0002594 | 06/06/2023 | 6560.00 | 44562159000175 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 71689517425 | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reforma desmontagem reparo pintura formica MDF e montagem de 41 quarenta e um conjuntos de cadeiras e carteiras escolares da escolas para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002564 | 06/06/2023 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Contrato N 001792022 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002566 | 06/06/2023 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.6 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato N 0001742022 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002581 | 06/06/2023 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/06/2023 | 300.00 | 00003056461413 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/06/2023 | 3000.00 | 20164294000102 | ELIZANGELA CARVALHO OLIVEIRA DE PONTES | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao e costura de vestuarios e aderecos para os grupos folcloricos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/06/2023 | 800.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com caminhao munck no transporte de postes e instalacao de luminarias no Parque de Eventos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002569 | 06/06/2023 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha paraatender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002571 | 06/06/2023 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002573 | 06/06/2023 | 644.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002576 | 06/06/2023 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002585 | 06/06/2023 | 10287.80 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente a servicos prestados na execucao do 6 Boletim de Medicao relativo ao Convênio n 1013619472013 SICONV 7998422013 MDRPlanejamento Urbano Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas deste municipio. | 14112019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002590 | 06/06/2023 | 5550.66 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para atender as necessidades da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/06/2023 | 3300.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico em virtude de fabricacao de 02 duas travex 03x06 para o Campo de Futebol do Sitio Cipoal pela Secretaria de Esporte deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CÂNDIDO DA SILVA | Valor empenhado relativo a prestacao de servico de transmissao ao vivo para divulgacao de acoes administrativas e do calendario dos eventos juninos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/06/2023 | 1500.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao na maquina trator Ford 6600 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/06/2023 | 1650.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no conserto de 02 duas bombas submersas destinadas ao abastecimento das localidades Cidade Alta e Piscina da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002582 | 06/06/2023 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002610 | 07/06/2023 | 9450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo a parcela 1112 do Contrato n 2682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002611 | 07/06/2023 | 9550.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa placa MNT1405PB com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 1112 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002622 | 07/06/2023 | 26844.34 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/06/2023 | 13000.00 | 50724519000190 | EDUARDO HEROIZO NUNES CAVALCANTI E SILVA | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de equipamentos de sonorizacao para a utilizacao em diversos eventos juninos da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002604 | 07/06/2023 | 8950.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo a parcela 1112 do Contrato n 2712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002605 | 07/06/2023 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002606 | 07/06/2023 | 6950.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano com veiculo tipo caminhao carroceria aberta relativo a parcela 1112 do Contrato n 002722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002607 | 07/06/2023 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002608 | 07/06/2023 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 1112 do Contrato n 2672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002609 | 07/06/2023 | 9355.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 712 do Contrato n 2662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002612 | 07/06/2023 | 11900.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado ao recolhimento de residuos urbanos deste municipio relativo a 11 parcela do contrato N 002702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/06/2023 | 6000.00 | 50854668000174 | GFO MARCENARIA - MARIA DAS NEVES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de confeccao de portas prateleiras manutencao e reparo de bancos das pracas publicas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002619 | 07/06/2023 | 11613.01 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002621 | 07/06/2023 | 1848.18 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21052023 a 31052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/06/2023 | 388.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais diversos entremeio passa fita fitas de cetim apliques limhas etc. destinados as oficinas realizadas atraves do CRAS Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/06/2023 | 150.00 | 00002601162708 | MARIA DA CONCEI??O CUNHA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/06/2023 | 100.00 | 00003437016423 | JOSÉ TARGINO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/06/2023 | 150.00 | 00057568014487 | ANGELITA VALENTIM DA S. SANTANA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002599 | 07/06/2023 | 2400.00 | 06144818001136 | CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO IMUNIZADO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de parque infantil de madeira tipo cavalinhos para area de recreacao da educacao infantil nas Escolas Municipais Julia Valdelina e Manoel Saores realizadas como os recursos da complementacao VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002600 | 07/06/2023 | 9600.00 | 06144818001136 | CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO IMUNIZADO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de parque infantil de madeira medindo 5X3m para area de recreacao da educacao infantil nas Escolas Municipais Julia Valdelina e Manoel Saores realizadas como os recursos da complementacao VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/06/2023 | 5000.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado referente a locacao montagem e desmontagem de painel de led medindo 6X4 bem como grid de exposicao na realizacao do Projeto Familia na Escola realizada na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Helena Fernandes com os profissionais da educacao pais e responsaveis nos turnos manha e tarde das Escolas Helena Fernandes Manoel Fernandes e Carmelita Lima realiado no dia 30 de maio do corrente ano. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/06/2023 | 2400.00 | 00079817645487 | GERUZA COELHO ALVES | Valor empenhado referente aos servicos nos levantamentos estatisticos estudos e pesquisas que visem a elaboracao de programas planos e projetos objetivando o aprimoramento da qualidade e a expansao do atendimento ao ensino prioritario da rede municipal de ensino relativo ao ano letivo de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002624 | 07/06/2023 | 28867.67 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/06/2023 | 10.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 06 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/06/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 06 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 06 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 06 de Jun ho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/06/2023 | 12482.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 512 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000009834565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/06/2023 | 1526.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000013553.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Debora Nascimento dos Santos deste Municipio ref. a 13 de ferias dos anos de 2010 2011 e 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/06/2023 | 137.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Macos Antonio Inacio da Silva conforme Processo n 000068259.2014.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/06/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Edmo Paulo de Lima deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/06/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Eva Maria Azevedo de Araujo deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/06/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Maria de Lourdes dos Santos Lima deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/06/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado referente aos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002618 | 07/06/2023 | 3792.75 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/06/2023 | 1433.75 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 07 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/06/2023 | 891.25 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 07 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010534421490 | KALINE MONTEIRO CABRAL | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a cidade de Joao Pessoa para participar do I Primeiro Seminario Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Paraiba no dia 12 de junho de 2023. Na UFPB Auditorio da Reitoria conforme programacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002583956485 | INGRID SOUZA ROZA LALI GOMES | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a cidade de Joao Pessoa para participar do I Primeiro Seminario Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Paraiba no dia 12 de junho de 2023. Na UFPB Auditorio da Reitoria conforme programacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0002662 | 09/06/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Josiel Silva dos Santos conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0002663 | 09/06/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competência MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0002665 | 09/06/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competência MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0002667 | 09/06/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Natanael Lopes da Silva Neto conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0002668 | 09/06/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Maria Aparecida Ribeiro de Assis conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93650 relativo a competência MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/06/2023 | 587.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tomate cebola cenoura batata inglesa coentro batata doce pimentao verde inhame e macaxeira destinados a Guarda Municipal deste Municipio referente ao mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/06/2023 | 626.75 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tomate cebola cenoura batata inglesa coentro batata doce pimentao verde inhame e macaxeira destinados a Guarda Municipal deste Municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/06/2023 | 643.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tomate cebola cenoura batata inglesa coentro batata doce pimentao verde inhame e macaxeira destinados a Guarda Municipal deste Municipio referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002658 | 09/06/2023 | 4900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/06/2023 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 07 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/06/2023 | 60228.13 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM no dia 09 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/06/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 09062023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 07 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/06/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 06 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/06/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 06 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/06/2023 | 1532.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000142654.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Severina Ferreira da Silva deste Municipio ref. ao pagamento de ferias do ano de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/06/2023 | 1058.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 000142654.2014.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/06/2023 | 3419.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000053681.2015.8.15.0231 em favor da Sra. Josineide Silva de Oliveira deste Municipio ref. ao pagamento dos vencimentos de dezembro de 2012 13 salario de 2012 e diferencas salariais de janeiro2011 janeiro2012 fevereiro2012 e janeiro2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/06/2023 | 170.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 000053681.2015.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/06/2023 | 2517.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Denylson Barros Cavalcanti de Albuquerque conforme Processo N 000215418.2002.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/06/2023 | 2067.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Erickson Andre Rosal Madruga conforme Processo N 000079025.2013.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/06/2023 | 653.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Fabricio Araujo Pires conforme Processo N 000098896.2012.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/06/2023 | 3030.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000117973.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Antonia Costa da Silva deste Municipio ref. ao pagamento dos vencimentos de dezembro de 2012 e 13 salario de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/06/2023 | 6057.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000011477.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Josilene Gomes Pereira Amaro deste Municipio ref. ao pagamento dos vencimentos de dezembro de 2012 13 salario de 2012 e 13 de ferias dos anos de 2010 2011 e 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/06/2023 | 908.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 000011477.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/06/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000124235.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Rita de Cassia Oliveira de Sousa deste Municipio ref. ao pagamento do salario de dezembro de 2012 13 salario de dezembro de 2012 e 13 de ferias dos anos de 2008 2010 2011 e 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/06/2023 | 1015.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 000124235.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/06/2023 | 1970.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 080032626.2017.8.15.0231 em favor do Sr. Luiz Belo da Silva deste Municipio ref. a 13 de ferias dos anos de 2011 e 2012 e descontos indevidos a titulo de falta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/06/2023 | 5306.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000137980.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Alinny Renee Medeiros Silva de Moura deste Municipio ref. ao pagamento dos vencimentos de dezembro de 2012 e do 13 salario de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/06/2023 | 252.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 000137980.2014.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/06/2023 | 3716.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000198897.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Lenilza Maria de Oliveira deste Municipio ref. ao pagamento de indenizacao por danos morais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/06/2023 | 371.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 000198897.2013.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/06/2023 | 2052.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000021432.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Aparecida Bispo dos Santos deste Municipio ref. pagamento das ferias mais 13 referente ao ano de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/06/2023 | 205.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 000021432.2013.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/06/2023 | 2684.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tomate e batata inglesa destinados a merenda escola nas escolas da rede municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/06/2023 | 2684.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tomate e batata inglesa destinados a merenda escola nas escolas da rede municipal. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/06/2023 | 2447.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tomate e batata inglesa destinados a merenda escola nas escolas da rede municipal referente ao mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/06/2023 | 3437.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tomate e batata inglesa destinados a merenda escola nas escolas da rede municipal referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/06/2023 | 10897.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 09 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/06/2023 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 09 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002656 | 09/06/2023 | 419.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de EPI Equipamento de Protecao Individual tipo oculos de seguranca mascara com filtro e protetor auditivo de silicone destinados aos agentes de limpeza da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/06/2023 | 1790.00 | 00008089471412 | GILVANE DA SILVA SOARES | Valor empenhado referente aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Infraestrutura quando no controle do transporte de materiais destinado a recuperacao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/06/2023 | 1280.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado referente aos servicos de manutencao e instalacao de rede eletrica para o abastecimento de agua da zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/06/2023 | 258.63 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de tecidos diversos destinados as oficinas de danca do Centro de Referência de Assistência Social CRAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/06/2023 | 2500.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente aos servicos de consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social neste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/06/2023 | 9700.00 | 43058400000160 | NOVA ALIANÇA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de 05 cinco atendimentos funerarios higienizacao do corpo translado e cortejo destinados as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002676 | 12/06/2023 | 220697.61 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 1 Boletim de Medicao pelos servicos de construcao da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 01062023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002677 | 12/06/2023 | 220697.61 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 1 Boletim de Medicao pelos servicos de construcao da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 01062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 09 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.8748 no dia 09 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/06/2023 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/06/2023 | 1239.99 | 43331703000105 | LAYANE G. SILVA LIMITADA | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 um unidade de aparelho celular marca Xiaomi modelo Xiaomi Redmi 10C 64GB destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/06/2023 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/06/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 09 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 12 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/06/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 09 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 13 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 17.4289 CFM PMI DNPM no dia 12 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/06/2023 | 14.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 09 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/06/2023 | 15.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 12 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 000032023 | 0002694 | 13/06/2023 | 14051.25 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS | Valor empenhado relativo a aquisicao de equipamentos tipo PAD de Assinatura Leitor Biometrico e Camera akyscan destinados ao Setor de Identificacao para melhor atender ao funcionamento na retirada de documentos neste Municipio conforme Inexigibilidade N 000032023 e Contrato N 001692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002696 | 13/06/2023 | 3997.19 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002697 | 13/06/2023 | 3997.19 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002698 | 13/06/2023 | 6618.14 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002699 | 13/06/2023 | 7153.70 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002700 | 13/06/2023 | 7891.27 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HSJ9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002701 | 13/06/2023 | 7233.66 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002702 | 13/06/2023 | 12166.23 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002703 | 13/06/2023 | 11550.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002706 | 13/06/2023 | 6833.84 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002707 | 13/06/2023 | 6815.97 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002708 | 13/06/2023 | 6702.34 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002709 | 13/06/2023 | 6311.96 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002710 | 13/06/2023 | 6627.61 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002711 | 13/06/2023 | 7438.83 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MNJ8959PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002712 | 13/06/2023 | 5565.97 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002713 | 13/06/2023 | 6933.79 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002714 | 13/06/2023 | 7554.57 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002716 | 13/06/2023 | 6420.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo VAN capacidade minima 16 lugares com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002717 | 13/06/2023 | 9050.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/06/2023 | 989.03 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de tecidos tipo chitao para utilizacao nas festividades juninas das escolas da rede municipal de ensino ano letivo de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/06/2023 | 1075.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | Valor empenhado relativo a confeccao e fornecimento de lencois cobertores cortinas e fronhas destinados as escolas de educacao infantil da rede municipal de ensino especificamente para o CEI Centro de Educacao Infantil Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/06/2023 | 1221.41 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de tecidos destinados a confeccao de lencois cobertores e fronhas para os alunos das escolas de educacao infantil da rede municipal de ensino neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/06/2023 | 200.00 | 00084010398434 | JOSE EVALDO DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/06/2023 | 250.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/06/2023 | 200.00 | 00002418555437 | JURANDY SABINO DE LIMA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/06/2023 | 1080.00 | 13814609000146 | JOSEBEL WALTER DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado referente a aquisicao de 90 noventa refeicoes almocos destinados ao grupo da melhor idade Estrela de Ouro do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio quando em passeio cultural a cidade de Campina GrandePB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002727 | 13/06/2023 | 1734.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimnenticios diversos destinados aos lanches nas oficinas de aprendizagem com as familias acompanhadas pelo CRAS Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002721 | 13/06/2023 | 4740.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados aos cafe da manha com funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/06/2023 | 2170.00 | 00010413042421 | LEILA UMBELINO DE ALENCAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na elaboracao de projeto de prevencao contra incêndio e panico destinado ao Cemiterio Publico deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/06/2023 | 2236.80 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | Valoe empenhado relativo a aquisicao de trofeus em mdf c impressao em adesivo destinados aos vencedores da 1 Corrida Atletica de Sao Joao Batista que sera realizada neste Municipio no dia 18 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/06/2023 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002720 | 13/06/2023 | 3318.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de paes e bolos destinados a eventos por ocasiao das festividades alusivas em comemoracao ao Dia das Maes realizado na Praca Assis de Brito neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002719 | 13/06/2023 | 2460.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos oleo lubrificantes destinados a manutencao das maquinas retroescavadeira e trator Ford 6600 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002737 | 14/06/2023 | 634.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao em geral destinados a instalacao de poco novo na Comunidade Mares pela Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/06/2023 | 13000.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor empenhado referente aos servicos prestados de apresentacao de forro pe de serra e grupos folcloricos nos dias 10 a 22 de junho do corrente exercicio em comemoracao aos festejos de Sao Joao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/06/2023 | 1300.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado relativo aos servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com caminhao munck no transporte de postes com instalacao e troca de luminarias neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/06/2023 | 32501.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica relativo a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 052023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/06/2023 | 25404.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 052023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de ART n PB20230538999 relativo ao projeto de prevencao e combate a incêndio e panico da festa de Sao Joao a ser realizada neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002745 | 14/06/2023 | 81787.10 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente a servicos prestados na execucao do 1 Boletim de Medicao relativo ao Convênio n 106418413 SICONV 8857262019 MDRPlanejamento Urbano Pavimentacao de diversas ruas deste municipio. | 05042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 13 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/06/2023 | 100.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/06/2023 | 3600.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado pela locacao de 02 dois onibus para locomocao do Grupo Estrela de Ouro do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV em virtude de passeio cultural ao Parque do Povo na cidade de Campina GrandePB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/06/2023 | 640.00 | 36720831000185 | ABSALAO SILVA DE LIRA - ABISOM E ADESIVOS | Valor empenhado referente a confeccao de material grafico destinado as festividades juninas dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/06/2023 | 18713.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002738 | 14/06/2023 | 1458.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma na parte eletrica da escola Julia Valdelina pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002739 | 14/06/2023 | 1566.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma na parte eletrica da escola Carmelita Lima pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002740 | 14/06/2023 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 3 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/06/2023 | 1855.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente a servicos prestados na manutencao de computadores e equipamentos perifericos dos setores pedagogicos e tecnicos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/06/2023 | 16.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 13 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 13 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/06/2023 | 3011.62 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor empenhado referente a prestacao de servico na expedicao de passagem aerea para a Prefeita Constitucional a Sra. Elissandra Maria Conceicao de Brito no deslocamento para a cidade de Brasilia DF no periodo compreendido entre 10 a 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 14 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 14 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/06/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 13 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/06/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 14 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 02 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 13 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 14 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 16 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002754 | 15/06/2023 | 3002.28 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 14 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de ART n PB20230539070 relativo ao projeto de elaboracao de plano de gerenciamento de residuos de construcao civil da obra do Parque de Exposicoes realizado neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002757 | 15/06/2023 | 6723.38 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao do Banheiro e do Mercado Publicos e da sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/06/2023 | 3000.00 | 23447044000160 | G L COMERCIO DE ADUBOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de adubos para o gramado do Estadio Municipal O Ribeirao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/06/2023 | 2320.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para manutencao do chafariz da Praca Sao Joao Batista neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002756 | 15/06/2023 | 3874.16 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materia de limpeza destinados a manutencao do Matadouro Publico pela Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/06/2023 | 187.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 56782213 referente a competência 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/06/2023 | 480.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor empenhado referente a aquisicao 30 trinta metros quadrados de mudas de grama tipo Zoysia japonica destinadas ao plantio nas dependências do local destinado a Feira do Gado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 15 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/06/2023 | 150.00 | 00008738555409 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/06/2023 | 300.00 | 00095211225449 | MARINALVA ALEXANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/06/2023 | 150.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/06/2023 | 400.00 | 00003298678490 | JOSE FRANCISCO LUCAS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/06/2023 | 300.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/06/2023 | 200.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/06/2023 | 200.00 | 00011949827437 | DAUANY ALVES TARGINO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/06/2023 | 300.00 | 00004938243407 | Severina Pereira da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/06/2023 | 610.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados na manutencao e recarga de tinta de impressoras pertencentes ao Centro de Referência da Assistência SocialCRAS neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/06/2023 | 529.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos embuchamento do feixe de mola traseiro e arruelamento do feixe de mola dianteiro destinados a manutencao do veiculo OGC 6119PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/06/2023 | 965.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao do veiculo NPT 8765PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/06/2023 | 1154.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao do veiculo OGC 6119PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/06/2023 | 1990.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao do veiculo MNO 6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002780 | 16/06/2023 | 53874.66 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio no mês de JUNHO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/06/2023 | 4.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 15 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/06/2023 | 494.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 15 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 15 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002783 | 16/06/2023 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/06/2023 | 500.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos servicos prestados com confeccao de copias de chaves manutencao de portas e troca de fechaduras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/06/2023 | 17.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 16 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/06/2023 | 57.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 16 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5573 Moveimento no dia 16 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/06/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 15 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/06/2023 | 418.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro unidades de toner referência CF283A e 04 quatro unidades de tonner referência CE285A destinados ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/06/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME NACIONAL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de inscricao de participacao do 19 Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao a ser realizada do dia 06 a 09 de agosto do corrente exercicio na cidade de CuiabaMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/06/2023 | 539.64 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de tecidos tipohelanca malha destinados a confeccao de pecas decorativas para ornamentacao dos eventos em alusao aos festejos juninos pela Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002794 | 19/06/2023 | 91.44 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos disjuntor monofasico destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/06/2023 | 1200.00 | 00013223607404 | ANTONIO LOPES DE SOUZA-2006 | Valor empenhado referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS durante o mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/06/2023 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de MAIO do corrente ano conforme Contrato N 0072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/06/2023 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/06/2023 | 400.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007555775409 | SELMA RIBEIRO DA SILVA CAVALCANTE | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/06/2023 | 100.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 16 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 16 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/06/2023 | 5900.00 | 50524619000173 | JOSE RAMON DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente aos servicos de pintura artistica e confeccao de cenarios em diversos materiais para as apresentacoes de quadrilhas e grupos folcloricos durante os festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002817 | 20/06/2023 | 3222.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 500ml destinados ao consumo nos eventos realizados atraves da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2023 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002818 | 20/06/2023 | 7708.09 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/06/2023 | 6294.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 20 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/06/2023 | 326.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 20 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/06/2023 | 2300.00 | 13236072000184 | PARLUMIN - RL ANDRADE DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 03 três kits para fabricacao de flores artesanais frisadores em aluminio destinados ao cursos de flores artesanais com as familias atendidas pelos programas sociais atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002814 | 20/06/2023 | 1362.68 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01062023 a 10062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2023 | 150.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2023 | 250.00 | 00010005380448 | EVA ALZIRA CANDIDO DE AZEVEDO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2023 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002847 | 20/06/2023 | 1605.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de55kg de paes e 51 unidades de bolos destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV por ocasiao das festividades juninas atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002815 | 20/06/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002819 | 20/06/2023 | 17541.79 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês MAIO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de MAIO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2023 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Museu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/06/2023 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2023 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002845 | 20/06/2023 | 8992.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 1124 um mil cento e vinte e quatro unidades de agua mineral em garrafoes de 20ldestinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002846 | 20/06/2023 | 18914.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/06/2023 | 9.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 19 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/06/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 16 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/06/2023 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 16 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/06/2023 | 7.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 16 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002808 | 20/06/2023 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2023 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 1212 parcela correspondente a competência Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002816 | 20/06/2023 | 5103.37 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/06/2023 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato n 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/06/2023 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/06/2023 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/06/2023 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de MAIO do corrento ano conforme Contrato N 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 Centro neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/06/2023 | 1700.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/06/2023 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/06/2023 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/06/2023 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2023 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002820 | 20/06/2023 | 21592.22 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002852 | 21/06/2023 | 5210.42 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado referente a aquisicao de material hidraulico destinado a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/06/2023 | 80.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.873X ICMS relativo ao dia 21 de Junho do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/06/2023 | 140.00 | 00070550554408 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/06/2023 | 150.00 | 00003562334486 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002853 | 21/06/2023 | 372.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches destinados aos usuarios do Centro de Referência de Assistência Social CRAS durante as festividades juninas atraves da Secretaria de Acao deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/06/2023 | 200.00 | 00008869059740 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAMPOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002851 | 21/06/2023 | 10267.44 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/06/2023 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002876 | 22/06/2023 | 18000.00 | 33560481000149 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na apresentacao musical de show religioso com o cantor Elson Junior em virtude das festividades juninas realizada no dia 24 de junho do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002877 | 22/06/2023 | 30000.00 | 27266216000150 | PEDRO NAME DI LUCCAS PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados na apresentacao artistica musical do cantor Pedro Luccas em virtude da realizacao dos festejos juninos em praca publica neste municipio no dia 23 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002879 | 22/06/2023 | 30000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados na apresentacao artistica musical da banda Forro dos 3 em virtude da realizacao dos festejos juninos em praca publica neste municipio no dia 23 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/06/2023 | 13000.00 | 42342759000100 | JEAN FERREIRA DA SILVA 10130377406 | Valor empenhado referente a prestacao de servico em virtude de acompanhamento musical com o Grupo de Forro nos ensaios e apresentacoes da Quadrilha Junina Encanto Matuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/06/2023 | 157.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 22 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 21 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 20 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/06/2023 | 200.00 | 00036546739453 | JOSEFA DE LIRA PADILHA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/06/2023 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/06/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convênio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/06/2023 | 584.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados a manutencao do atendimento aos beneficiarios do Programa Auxilio Brasil da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/06/2023 | 392.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado referentes a aquisicao de 49 quarenta e nove unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados a manutencao do atendimento dos usuarios do Centro de Referência da Assistência Social CRAS pela Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/06/2023 | 336.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado referentes a aquisicao de 42 quarenta e duas unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados a manutencao do atendimento dos usuarios do Programa Crianca Feliz pela Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/06/2023 | 195.00 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de itens de bomboniere diversos destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV como brindes a ser entregue durante a realizacao de atividades ludicas em comemoracao aos festejos de Sao Joao neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/06/2023 | 1050.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de cadeiras destinadas as festividades em comemoracao ao Dia das Maes com as maes que sao usuarias do Servico de Convivência de Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/06/2023 | 26699.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/06/2023 | 750.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de cadeiras em virtude da realizacao de curso e capacitacoes destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 21 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/06/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 20 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/06/2023 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 20 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/06/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 21 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/06/2023 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 22 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/06/2023 | 1356.25 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 22 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/06/2023 | 5750.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA 51459671449 | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo placa OFX1128 com reposicao do parachoque com fibra e pintura reposicao de cantoneiras da carroceria e reposicao das chapas laterais a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/06/2023 | 6250.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA 51459671449 | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo placa NPT8765 com reforma dos parachoques com aplicacao de fibra seguida de pintura reposicao das chapas laterais e solda do batente a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002893 | 26/06/2023 | 4380.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado referente a aquisicao de produtos para a manutencao do veiculo placa OGF 4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/06/2023 | 6000.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado referente a locacao montagem e desmontagem do pavilhao utilizado no Sao Joao da Educacao para exposicao dos trabalhos das escolas da rede municipal no encerramento do 1 semestre neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/06/2023 | 7350.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor empenhado referente aos servicos de pintura e prestados nos parachoques alem de reposicao da mecanica da porta reposicao de 04 quatro chapas laterais e das colunas dianteiras da grade no veiculo onibus de placa NQC9045 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002898 | 26/06/2023 | 116.50 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002899 | 26/06/2023 | 368.38 | 00008794922446 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002900 | 26/06/2023 | 179.55 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002902 | 26/06/2023 | 153.78 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002903 | 26/06/2023 | 175.89 | 00006414602442 | Lidiane Pedro Ramos | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002905 | 26/06/2023 | 327.60 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002906 | 26/06/2023 | 600.09 | 00011626531404 | WILLAME CARVALHO SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002908 | 26/06/2023 | 620.64 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002909 | 26/06/2023 | 679.40 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002910 | 26/06/2023 | 718.20 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002911 | 26/06/2023 | 721.84 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002912 | 26/06/2023 | 775.85 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002914 | 26/06/2023 | 790.80 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002915 | 26/06/2023 | 819.05 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002916 | 26/06/2023 | 1319.64 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002917 | 26/06/2023 | 1734.08 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002918 | 26/06/2023 | 2016.92 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002919 | 26/06/2023 | 1653.19 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/06/2023 | 1511.25 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 22 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/06/2023 | 1627.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 22 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/06/2023 | 2712.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 22 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 23 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 22 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/06/2023 | 16.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 22 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/06/2023 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 23 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/06/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 22 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 9.3807 SIMPLES NACIONAL relativo ao dia 22 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/06/2023 | 300.00 | 00012742420452 | DÉBORA TALITA BRAGA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/06/2023 | 200.00 | 00004420881402 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/06/2023 | 250.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/06/2023 | 250.00 | 00071793392455 | CARLA ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/06/2023 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/06/2023 | 150.00 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/06/2023 | 150.00 | 00004881418424 | MARIA JOSE DA SILVA AMANCIO FILHA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/06/2023 | 250.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/06/2023 | 200.00 | 00085420433400 | MARLY CRUZ DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/06/2023 | 200.00 | 00069532400753 | ALUIZIO DAMIAO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 26 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/06/2023 | 350.00 | 00004988799417 | ROSANGELA SIMPLICIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de ensaio fotografico com as gestantes acompanhadas pelo CRAS Centro de Referência de Assistência Social pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/06/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 26 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/06/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 26 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002932 | 27/06/2023 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/06/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a manutencao de conta bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 514 relativo ao dia 26 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/06/2023 | 200.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria a secretaria municipal de administracao a localidade de Joao PessoaPB para participar da CAPACICONT que sera realizado no SEBRAEPB no dia 29 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/06/2023 | 120.00 | 00008879092480 | FABIANA SALES DA SILVA | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria a secretaria executiva a localidade de Joao PessoaPB para participar da CAPACICONT que sera realizado no SEBRAEPB no dia 29 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/06/2023 | 1600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao de freezers geladeiras e bebedouros de diversos setores da administracao municipal relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/06/2023 | 95.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/06/2023 | 550.00 | 45342442000154 | JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico com manutencao da moto de placa QSK5J55 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002924 | 27/06/2023 | 13820.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada referente a prestacao de servicos na manutencao no veiculo tipo microonibus placa OGF3480 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002925 | 27/06/2023 | 9200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada referente a prestacao de servicos na manutencao no veiculo tipo onibus placa QFY1H02 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002926 | 27/06/2023 | 12890.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada referente a prestacao de servicos na manutencao no veiculo tipo microonibus placa MNO6793 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002927 | 27/06/2023 | 6790.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada referente a prestacao de servicos na manutencao no veiculo tipo microonibus placa OGC6119 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002930 | 27/06/2023 | 423.30 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002931 | 27/06/2023 | 1129.03 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado relativo aos servicos de vigilancia prestados na Escola Municipal Manoel Batista durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/06/2023 | 2800.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR - AGÊNCIA FONTE MULTIMIDIA | Valor empenhado pelos servicos de tecnologia de informacao prestados para suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades referentes ao ano letivo de 2023 durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/06/2023 | 3650.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de pneu 1400.2416PR TT R1 para a maquina Patrol 120k pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002936 | 27/06/2023 | 3650.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de pneu 1400.2416PR TT R1 para a maquina Patrol 120k pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002953 | 28/06/2023 | 14463.43 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2023 | 23722.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/06/2023 | 4466.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/06/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2023 | 1320.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos do funcionario comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/06/2023 | 12900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/06/2023 | 13085.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2023 | 14280.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/06/2023 | 3600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/06/2023 | 18722.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/06/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2023 | 20240.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/06/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/06/2023 | 1535.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2023 | 56281.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/06/2023 | 3740.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/06/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2023 | 36240.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2023 | 127760.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2023 | 102990.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002956 | 28/06/2023 | 23957.95 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/06/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002966 | 28/06/2023 | 5909.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtos tipo aditivo radiador barra direcao central bomba limpador bucha barra estabilizadora bucha do amortecedor etc. destinados a manutencao dos veiculos de placas OGC6119 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/06/2023 | 181140.80 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2023 | 101603.98 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2023 | 727835.95 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002983 | 28/06/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Dispensa N 0022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/06/2023 | 18818.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/06/2023 | 14500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/06/2023 | 11292.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/06/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/06/2023 | 49600.48 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002945 | 28/06/2023 | 6346.85 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2023 | 17747.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/06/2023 | 33750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002979 | 28/06/2023 | 4900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/06/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002976 | 28/06/2023 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de Junho do corrente exercicio conforme Dispensa N 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/06/2023 | 41048.52 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 27 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/06/2023 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 27 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2023 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 26 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/06/2023 | 18200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/06/2023 | 12560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/06/2023 | 30561.76 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/06/2023 | 13550.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/06/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002949 | 28/06/2023 | 1490.62 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11062023 a 20062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2023 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/06/2023 | 17880.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/06/2023 | 9900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/06/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/06/2023 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002981 | 28/06/2023 | 1350.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/06/2023 | 7856.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/06/2023 | 3952.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/06/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2023 | 5183.10 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados no PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/06/2023 | 5640.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2023 | 5648.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/06/2023 | 4140.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2023 | 5640.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2023 | 16100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/06/2023 | 4000.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado referente a aquisicao de flores naturais e arranjos florais utilizados em eventos em homenagem as Maes a Semana da Mulher e em diversas solenidades municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/06/2023 | 880.00 | 00016870181462 | DORIEDSON MARQUES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de materiais diversos utilizados na ornamentacao dos festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0002987 | 28/06/2023 | 45400.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a locacao de equipamentos de sonorizacao com montagem e desmontagem no local onde ocorreram os festejos de Sao Joao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0002988 | 28/06/2023 | 19360.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a locacao com servico de montagem e desmontagem de 01 um palco 10x08m de duraluminio Q3050 com 02 dois camarins medindo 04x04m climatizado e carpetado para os artistas que se apresentaram durante os festejos de Sao Joao dias 23 e 24 de junho do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/06/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002947 | 28/06/2023 | 7900.91 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2023 | 64076.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002989 | 28/06/2023 | 1586.75 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao tipo carro de mao picareta pa de bico extensao massa acrilica e fita isolante destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002990 | 28/06/2023 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme DV N 000252021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/06/2023 | 67736.10 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/06/2023 | 6300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/06/2023 | 1420.00 | 00027005047800 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de acompanhamento do campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003024 | 29/06/2023 | 2410.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches destinados as atracoes que se apresentaram na tradicional festa de Sao Joao Batista deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003025 | 29/06/2023 | 630.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches destinados a Guarda Civil Municipal a Policia Militar aos Bombeiros e ao Samu durante os festejos de Sao Joao Batista deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/06/2023 | 5500.00 | 00071329300440 | DIOGO CLAUDINO FELIZARDO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de disciplinadores metalicos utilizados em diversos eventos de solenidades durante os meses de abril maio e junho do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/06/2023 | 250.00 | 00001638023433 | MARINES DE ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/06/2023 | 450.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao com troca de oleo dos filtros da bieleta dianteira e do coxim inferior do motor alem de alinhamento e balanceamento no veiculo Air Cross de placa QSF1039 de responsabilidade do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/06/2023 | 1557.94 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo Air Cross de placa QSF1039 de responsabilidade do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/06/2023 | 300.00 | 00011160681414 | LUCIANA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/06/2023 | 300.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/06/2023 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro conforme fatura em anexo conforme CDC n 53353075 referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/06/2023 | 33.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro conforme fatura em anexo conforme CDC n 53353075 referente ao mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/06/2023 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro conforme fatura em anexo conforme CDC n 53353075 referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/06/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 28 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/06/2023 | 7.42 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 28 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/06/2023 | 1.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado ferente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 28 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/06/2023 | 680.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000121870.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Joselma Nascimento de Barros deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/06/2023 | 68.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência o advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo n 000121870.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/06/2023 | 2655.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento N 07.17.23180.51039076 apuracao 30062023 com codigo 1734 referência 3671455 debitado na conta 5.5557 FPM deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/06/2023 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1610300 em 28062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003026 | 29/06/2023 | 615.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches destinado aos festejos de Sao Joao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/06/2023 | 2000.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos OGC6119 OGF4420 QFO8093 NPT8765 e NQC9045 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003034 | 29/06/2023 | 350.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com prestacao de servico de troca de oleo e dos filtros troca da pastilha dianteira e regulagem dos freios traseiros no veiculo MOBI de palca RLX6E96 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003036 | 29/06/2023 | 418.70 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo MOBI de palca RLX6E96 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/06/2023 | 175485.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/06/2023 | 191755.01 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003023 | 29/06/2023 | 1900.29 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/06/2023 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/06/2023 | 3840.00 | 00007158859444 | GILBERTO JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de corte de terra executado em trator com grade aradora pela Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/06/2023 | 3385.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos Patrol 120k Pa Mecanica trator e Cacamba OGF6775 lotados a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2023 | 1317.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 30 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2023 | 2790.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 30 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003061 | 30/06/2023 | 1705.25 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 95 noventa e cinco refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Municipal Metropolitana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003062 | 30/06/2023 | 2907.90 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 162 cento e sessenta e duas refeicoes destinados aos funcionarios e prestadores de servicos do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0003064 | 30/06/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5573 Moveimento no dia 29 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 29 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2023 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 29 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2023 | 121457.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23181.64719438 e 07.01.23181.64787964 relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social apuracao 31052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2023 | 6821.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000139886.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Jose Nilson gomes de Oliveira deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2023 | 75.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência o advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo n 000139886.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2023 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2023 | 7624.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 30 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4029 GSUAS FNAS relativo ao dia 01 de Junho de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2023 | 3.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 283.1414 ICMS Deson. das Exportacoes deste municipio no dia 30 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2023 | 5280.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados no PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2023 | 450.00 | 46362757000126 | CLEYTON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado relativo aos servicos de hospedagens prestados aos aboiadores e equipe de apoio logistica em virtude de apresentacao na 2 Cavalgada de Sao Joao Batista realizada neste Municipio realizada no dia 18 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003056 | 30/06/2023 | 4669.67 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado referente ao reajuste do Contrato N 002602021 1 Termo de Apostilamento pelos servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003063 | 30/06/2023 | 3669.75 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado referente ao preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0003072 | 03/07/2023 | 2710.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de elaboracao de projetos e acompanhamento de obras deste municipio referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003066 | 03/07/2023 | 4161.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos de fornecimento de 219 duzentos e dezenove unidades de refeicao em quentinha destinadas a funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003067 | 03/07/2023 | 5489.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao tipo brita destinada a base da caixa d'agua da Comunidade do Sitio Cordeiro pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003068 | 03/07/2023 | 345.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao tipo brita destinada a base da caixa d'agua da Comunidade do Sitio Cordeiro pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003069 | 03/07/2023 | 1995.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material hidraulico tipo tubo soldavel destinada a Rua Monsenhor Jose Coutinho localizado no Bairro Centro pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003070 | 03/07/2023 | 3149.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de material hidraulico tipo bomba submersa destinada ao Parque Ecologico da Nascenca pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/07/2023 | 2000.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado referente a prestacao de servico para Secretaria de Meio Ambiente com manutencao eletrica de bombas hidraulicas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio durante o mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003108 | 04/07/2023 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/07/2023 | 165.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 54245817 relativo ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003084 | 04/07/2023 | 608.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos filtros destinados a manutencao do veiculo tipo maquina WA200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003079 | 04/07/2023 | 2591.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtos tipo diafragma filtro mangueira valvula destinados a manutencao do microonibus de placa QSE9E22 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003080 | 04/07/2023 | 2726.24 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtos tipo amortecedor cabo acelerador correia coxim kit embreagem e silicone destinados a manutencao do microonibus de placa MNO6793 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003081 | 04/07/2023 | 4787.99 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtos tipo catraca cuica de freio difragma filtro lampada mola etc. destinados a manutencao do onibus de placa OGF4420 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003082 | 04/07/2023 | 4891.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtos tipo aditivo braco limpador coluna de direcao diafragma espelho bionico etc. destinados a manutencao do onibus de placa NPT8765 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003087 | 04/07/2023 | 4424.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 553 quinhentos e cinquenta e três unidades de agua mineral em garrafoes de 20ldestinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003090 | 04/07/2023 | 2773.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao tipo cabo e disjuntor destinados a manutencao da Escola Municipal Carmelita Lima de Oliveira neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a taxa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 30 de Junho de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/07/2023 | 483.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 30 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003078 | 04/07/2023 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/07/2023 | 16.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 280 relativo ao dia 30 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/07/2023 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003096 | 04/07/2023 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao doGabinete da Prefeita deste municipio conforme contrato n 001732022 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003100 | 04/07/2023 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003099 | 04/07/2023 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003102 | 04/07/2023 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003104 | 04/07/2023 | 815.00 | 00071659140480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003105 | 04/07/2023 | 820.00 | 00008261799409 | CLESIA MARCIA DA SILVA RIBEIRO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003106 | 04/07/2023 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003109 | 04/07/2023 | 1199.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022023 | 0003086 | 04/07/2023 | 16472.28 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mês de JUNHO de 2023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003089 | 04/07/2023 | 1754.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de cimento destinado ao canteiro da avenida principal do Municipio pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003091 | 04/07/2023 | 6331.68 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao arrebite balde bota broca conjunto interruptor cabo capacitor cimento etc. destinada a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003092 | 04/07/2023 | 8329.91 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao cimento armacao vergalhao conector pino etc. destinada a Praca de Alimentacao da Feira do Gado pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003097 | 04/07/2023 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003098 | 04/07/2023 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003101 | 04/07/2023 | 644.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003103 | 04/07/2023 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/07/2023 | 1160.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CÂNDIDO DA SILVA | Valor empenhado relativo a prestacao de servico de transmissao via redes sociais do Sao Joao da Educacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4029 GSUAS FNAS relativo ao dia 30 de Junho de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/07/2023 | 250.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/07/2023 | 331.28 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de tecidos diversos destinados as gestantes acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 30 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003094 | 04/07/2023 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Contrato N 001792022 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003095 | 04/07/2023 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.6 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato N 0001742022 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003107 | 04/07/2023 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/07/2023 | 400.00 | 00029960231453 | JUVENAL MOURÃO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/07/2023 | 400.00 | 00010574783423 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/07/2023 | 400.00 | 00009013913440 | EDILENE SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/07/2023 | 20000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente a liberacao da 3 remessa do montante do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/07/2023 | 2500.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente aos servicos de consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social neste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/07/2023 | 2170.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor empenhado relativo aos servicos de hospedagens com 08 diarias e refeicoes destinados as equipes responsaveis pela montagem de estrutura de som e iluminacao dos eventos juninos realizados neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003137 | 05/07/2023 | 602.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao diversos tipo cal para pintura tintas latex e broxas para pintura destinados a manutencao e conservacao do Estadio Municipal O Ribeirao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003122 | 05/07/2023 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003123 | 05/07/2023 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003124 | 05/07/2023 | 8950.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo a parcela 1212 do Contrato n 2712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003125 | 05/07/2023 | 6950.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano com veiculo tipo caminhao carroceria aberta relativo a parcela 1212 do Contrato n 002722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003126 | 05/07/2023 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 1212 do Contrato n 2672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003127 | 05/07/2023 | 9355.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 1012 do Contrato n 2662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003130 | 05/07/2023 | 11900.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado ao recolhimento de residuos urbanos deste municipio relativo a 12 parcela do contrato N 002702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003139 | 05/07/2023 | 1002.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais para pintura tipo cal broxa e cabo para rolo destinados a pintura de meio fios das avenidas principais do Municipio pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003143 | 05/07/2023 | 2319.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a ornamentacao de ruas e avenida principal em virtude dos festejos juninos realizados neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003134 | 05/07/2023 | 855.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 09 nove recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados ao Setor de Compras as Secretarias Infraestrutura Agricultura Guarda Municipal e ao Gabinete desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 04 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 04 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/07/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 04 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.8748 IPVA relativo ao dia 04 de Julho do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/07/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 04 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/07/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 03 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/07/2023 | 32.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 04 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003135 | 05/07/2023 | 3800.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 40 quarenta recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas diversas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003136 | 05/07/2023 | 452.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao diversos tipo fio paralelo lampadas cadeados e fechaduras destinados a manutencao na Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003138 | 05/07/2023 | 1833.25 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao tipo cabo lampadas e disjuntor destinados a manutencao da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003140 | 05/07/2023 | 1010.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de construcao destinado ao galpao da Secretaria de Agriicultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003128 | 05/07/2023 | 9450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo a parcela 1212 do Contrato n 2682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003129 | 05/07/2023 | 9550.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa placa MNT1405PB com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 1212 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003133 | 05/07/2023 | 520.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de tijolos com 08 furos destinados a construcao de uma base para caixa d'agua na Comunidade do Sitio Cordeiro zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003141 | 05/07/2023 | 2238.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material eletrico tipo cabos pp e disjuntores destinada a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003142 | 05/07/2023 | 2329.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinada a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/07/2023 | 2400.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no conserto de 03 três motor bombas e bomba submersa destinadas ao abastecimento das localidades Ipioca Cidade Alta e Piscina da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003149 | 06/07/2023 | 15429.53 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003146 | 06/07/2023 | 4171.44 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003155 | 06/07/2023 | 1030.44 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao diversos tipo fechadura com cilindro cadeados lampada de led dentre outros destinados a manutencao da Escola Municipal Danizete Rodrigues neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/07/2023 | 10000.00 | 35505643000171 | RODRIGUES CONSTRUCOES CIVIL EIRELI | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na elaboracao de projetos complementares estrutural instalacoes hidrosanitaria eletrica e combate a incêncio da Construcao de Creche tipo B neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/07/2023 | 29.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 05 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/07/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/07/2023 | 2900.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados no transporte de servidores de diversas secretarias municipais para os municipio de Mamanguape Guarabira e zona rural durante os meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/07/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000059285.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Ana Lucia Nascimento de Sousa deste Municipio ref. ao pagamento dos salarios atrasados de dezembro de 201213 salario de 2012 e 13 de ferias dos anos de 2009 a 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/07/2023 | 470.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 000059285.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/07/2023 | 277.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.16.23187.90089770 sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros SESTSENAT desta Edilidade relativo ao periodo de apuracao 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/07/2023 | 383.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.16.23187.90107239 sobre os prestadores de servicos transportador autonomo SESTSENAT desta Edilidade relativo ao periodo de apuracao 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/07/2023 | 1560.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na divulgacao de diversos eventos campanhas sanitarias e comunicados da administracao municipal em carro de som totalizando 26 horas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo CDC N 512412383 neste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003145 | 06/07/2023 | 5253.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/07/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado referente aos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003148 | 06/07/2023 | 7744.50 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/07/2023 | 1325.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao e reparos de veiculos tipo motocicletasde placas QSM 5A48 MNB 7521 e QFP4164 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/07/2023 | 1537.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao e reparos de veiculos tipo motocicletasde placas QSM 5A48 MNF6173 e OEU 5112 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/07/2023 | 2367.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | Valor empnhado relativo aos servicos de locacao de materiais tipo extintores suporte de chao placas grande e pequena placas de sinalizacao utilizados durante as festividades Juninas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0003162 | 06/07/2023 | 12644.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor empenhado relativo a locacao de 58 cabines de sanitarios quimicos em virtude das festividades juninas realizadas em Praca Publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003147 | 06/07/2023 | 985.69 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21062023 a 30062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/07/2023 | 4390.00 | 31547035000179 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no apoio as equipes da Secretaria de Acao Social quando na organizacao montagem de cenario e confeccao de pecas ornamentais para diversos eventos voltados aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Viinculos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/07/2023 | 200.00 | 00009659402414 | LUCIENE DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/07/2023 | 3275.00 | 21145843000156 | LINDALVA TERTO DA SILVA - ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de itens de enxoval para compor o kit das gestantes em vulnerabilidade social deste municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/07/2023 | 145.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS Centro de Referência da Assistência Social e SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 521848585 neste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/07/2023 | 200.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/07/2023 | 200.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/07/2023 | 300.00 | 00006012462417 | LUCIANA LOPES GALVAO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/07/2023 | 300.00 | 00070104686480 | SEVERINO SILVINO SOARES | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/07/2023 | 200.00 | 00009659408455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/07/2023 | 300.00 | 00003865137407 | MARGARETE IZIDIO FRANCISCO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 06 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/07/2023 | 200.00 | 00058951520404 | MARINALVA FREITAS DE BRITO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/07/2023 | 300.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/07/2023 | 200.00 | 00009520731709 | MARIA DO ROSARIO CESARINA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/07/2023 | 300.00 | 00004551574481 | ELIANE SANTOS DA SILVA ARAGAO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/07/2023 | 250.00 | 00007220457430 | MANUEL MESSIAS ALEXANDRE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/07/2023 | 250.00 | 00013927982482 | GESSELY LAYS FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/07/2023 | 250.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/07/2023 | 200.00 | 00006383898442 | MIRIAM DOS SANTOS RIBEIRO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/07/2023 | 200.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/07/2023 | 250.00 | 00008103742422 | JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/07/2023 | 250.00 | 00071328909484 | SANDY DA COSTA DUARTE | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/07/2023 | 250.00 | 00012220220443 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/07/2023 | 200.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/07/2023 | 150.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/07/2023 | 100.00 | 00011875791493 | TATIANE ALICE ANTUNES DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/07/2023 | 150.00 | 00003562334486 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/07/2023 | 150.00 | 00064781380700 | MANOEL FERREIRA DE MELO FILHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/07/2023 | 300.00 | 00010213235439 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/07/2023 | 400.00 | 00015065482454 | MARIA EDUARDA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/07/2023 | 400.00 | 00003839612462 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/07/2023 | 400.00 | 00008334530412 | MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/07/2023 | 250.00 | 00071329283414 | RENAN BRAZ DE JESUS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/07/2023 | 400.00 | 00014271309494 | RAFAEL DA SILVA LUIZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/07/2023 | 300.00 | 00071800587422 | ISABELA SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/07/2023 | 200.00 | 00014456318490 | CARLOS MANOEL SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/07/2023 | 300.00 | 00004867186465 | LUCIA FIDELES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/07/2023 | 200.00 | 00011040451411 | CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/07/2023 | 300.00 | 00006683490422 | LUIZ DAVID SILVA DE SANTANA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/07/2023 | 250.00 | 00009753799411 | MARIA VITÓRIA BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/07/2023 | 200.00 | 00016212178410 | JULIA ELIETE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/07/2023 | 300.00 | 00070135918405 | NATALICE MIRANDA DOS ANJOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/07/2023 | 300.00 | 00008116028774 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/07/2023 | 250.00 | 00076012450478 | LUIZ DE SOUZA RIBEIRO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/07/2023 | 200.00 | 00013289380424 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/07/2023 | 200.00 | 00014621238485 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/07/2023 | 100.00 | 00003622615478 | ROSILENE MARIA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/07/2023 | 120.00 | 00009106342469 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/07/2023 | 150.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/07/2023 | 150.00 | 00005585495437 | MARIA NICE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/07/2023 | 150.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/07/2023 | 150.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/07/2023 | 100.00 | 00005030032479 | CREUZA DA SILVA FORTUNATO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/07/2023 | 3011.62 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor empenhado referente a prestacao de servico na expedicao de passagem aerea para a Prefeita Constitucional a Sra. Elissandra Maria Conceicao de Brito no deslocamento para a cidade de Brasilia DF no periodo compreendido entre 10 a 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/07/2023 | 2015.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 07 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/07/2023 | 1.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 06 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 06 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 06 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 06 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003218 | 07/07/2023 | 114538.25 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 3 pelos servicos de ampliacao Bloco Pedagogico da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidade da educacao com Recursos de Precatorios d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003222 | 07/07/2023 | 114538.25 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 3 pelos servicos de ampliacao Bloco Pedagogico da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003228 | 07/07/2023 | 151757.38 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 01 1 Termo de Aditivo pelos servicos de ampliacao Bloco de Laboratorios e Bloco Pedagogico da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/07/2023 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 07 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 07 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/07/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 10072023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/07/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 06 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 15.8209 FUNDEF no dia 07 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003232 | 10/07/2023 | 2016.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado relativo ao fornecimento de 109 cento e nove refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/07/2023 | 3600.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos servicos prestados de sonorizacao e divulgacao da 2 Cavalgada de Sao Joao Batista bem como diversos eventos da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0003250 | 10/07/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Josiel Silva dos Santos conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0003251 | 10/07/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competência JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0003252 | 10/07/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competência JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0003254 | 10/07/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Natanael Lopes da Silva Neto conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0003255 | 10/07/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Maria Aparecida Ribeiro de Assis conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93650 relativo a competência JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/07/2023 | 890.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual de 2020 2021 2022 e 2023 relativo ao veiculo ambulancia placa NQH8082 a disposicao do Fundo Municipal de Saude deste MunicipIo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/07/2023 | 890.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual de 2020 2021 2022 e 2023 relativo ao veiculo ambulancia placa NQH8082 a disposicao do Fundo Municipal de Saude deste MunicipIo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/07/2023 | 5800.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor empenhado referente a concessao de 05 diarias sendo 01 uma sem pernoite e 04 quatro com pernoite destinadas a Prefeita Constitucional em virtude do deslocamento a cidade de BrasiliaDF para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto aos Ministerios de demandas municipais durante os dias 10 a 14 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/07/2023 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005030032479 | CREUZA DA SILVA FORTUNATO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/07/2023 | 150.00 | 00005820094484 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/07/2023 | 200.00 | 00004863065426 | FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005280475408 | Marinez Santos Bezerra | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/07/2023 | 250.00 | 00003900998485 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/07/2023 | 300.00 | 00011692249460 | ANA LUCIA MUNIZ DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/07/2023 | 250.00 | 00054833302420 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/07/2023 | 250.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4088 PSB FNAS relativo ao dia 07 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/07/2023 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 Centro neste municipio relativo ao mês de ABRIL2023 conforme contrato n 0852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 Centro neste municipio relativo ao mês de MAIO2023 conforme contrato n 0852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 Centro neste municipio relativo ao mês de JUNHO2023 conforme contrato n 0852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003285 | 11/07/2023 | 1558.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003290 | 11/07/2023 | 8850.46 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao diversos destinada a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/07/2023 | 1995.20 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais esportivos diversos destinados aos atletas participantes do Campeonato Municipal de Futebol Amador realizado atraves da Secretaria de Esporte deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/07/2023 | 2200.00 | 42344618000119 | ANDREA SANTOS DE SOUZA | Vaor empenhado relativo ao servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches diversos sanduiches salgados sucos e refrigerantes destinados aos componentes das quadrilhas juninas e bandas quando em apresentacoes durante os festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/07/2023 | 3500.00 | 38662376000134 | STUDIO PROJETTE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na elaboracao de projeto de prevencao e combate a incêndio e panico na festa de Sao Joao realizada neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00008625339450 | VANESSA MORAIS DAS COSTA | Valor empenhado referente a prestacao de servico efetuando atividades como instrutora de Danca ensinando Zumba em aulas ministradas a populacao em geral na Praca Assis Brito neste Municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/07/2023 | 20480.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 10 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003289 | 11/07/2023 | 5456.23 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza e de higiene diversos destinados ao Gabinete da Prefeita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/07/2023 | 74.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 523156458 neste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/07/2023 | 11500.00 | 51348087000123 | JHONATAN LUAN LIMA DA SILVA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados quando na apresentacao com grupos de forro pe de serra destinados a varios eventos realizados atraves de diversas secretarias da administracao municipal durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/07/2023 | 10.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 10 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/07/2023 | 60228.13 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM no dia 10 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/07/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 07 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 11 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 15.8209 FUNDEF no dia 10 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003265 | 11/07/2023 | 6933.79 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003266 | 11/07/2023 | 7554.57 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003267 | 11/07/2023 | 7438.83 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MNJ8959PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003268 | 11/07/2023 | 3997.19 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003269 | 11/07/2023 | 5565.97 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003270 | 11/07/2023 | 6311.96 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003271 | 11/07/2023 | 6618.14 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003272 | 11/07/2023 | 7891.27 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HSJ9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003273 | 11/07/2023 | 7153.70 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003274 | 11/07/2023 | 11550.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003275 | 11/07/2023 | 12166.23 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003276 | 11/07/2023 | 7233.66 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003277 | 11/07/2023 | 8368.63 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003278 | 11/07/2023 | 6420.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo VAN capacidade minima 16 lugares com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003279 | 11/07/2023 | 6815.97 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003280 | 11/07/2023 | 6833.84 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003281 | 11/07/2023 | 6627.61 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003282 | 11/07/2023 | 6702.34 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/07/2023 | 191.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 56782213 referente a competência 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003300 | 12/07/2023 | 2463.04 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Agricultura e ao Matadouro Publico neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003296 | 12/07/2023 | 2404.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados aos festejos juninos realizados nas escolas publicas da rede municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003298 | 12/07/2023 | 22660.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422022 | 0003299 | 12/07/2023 | 2423.60 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza tipo creme dental sabonete liquido shampoo para cabelos e condicionador destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422022 | 0003302 | 12/07/2023 | 6043.95 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza tipo creme dental shampoo para cabelos barbante sisal balde multiuso condicionador etc. destinados ao Centro de Educacao Infantil Irma Noemi Cavagna pela Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/07/2023 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 11 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/07/2023 | 287.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 11 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.8748 IPVA relativo ao dia 12 de Julho do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/07/2023 | 4240.00 | 47895609000130 | ADRIANO LEOBINO DA SILVA - 08257785490 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de salgados para diversos eventos juninos e solenidades da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003297 | 12/07/2023 | 4072.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003301 | 12/07/2023 | 1348.09 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza e de higiene diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/07/2023 | 3000.00 | 20164294000102 | ELIZANGELA CARVALHO OLIVEIRA DE PONTES | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao e costura de vestuarios e aderecos para os grupos folcloricos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/07/2023 | 20480.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 10 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/07/2023 | 10.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 11 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/07/2023 | 10.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 12 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 12 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/07/2023 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557FPM relativo ao dia 12 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/07/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 12 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/07/2023 | 1000.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003309 | 13/07/2023 | 14019.04 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003310 | 13/07/2023 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 4 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003312 | 13/07/2023 | 936.00 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para as maquinas Retroescavadeira Randon e Patrol 120k pertencentes a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/07/2023 | 7660.00 | 50737205000122 | WALDEIR DA SILVA CRUZ | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza cloro em po blade 10 kg e clarificante destinados a manutencao das piscinas localizadas no Parque Municipal da Nascenca pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 Centro neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/07/2023 | 1700.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/07/2023 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/07/2023 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/07/2023 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/07/2023 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/07/2023 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/07/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/07/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de JUNHO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês JUNHO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/07/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/07/2023 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Museu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/07/2023 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/07/2023 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/07/2023 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 13 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/07/2023 | 92.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 13 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/07/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557FPM relativo ao dia 13 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003344 | 14/07/2023 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00013223607404 | ANTONIO LOPES DE SOUZA-2006 | Valor empenhado referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS durante o mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/07/2023 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de JUNHO do corrente ano conforme Contrato N 0072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 13 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/07/2023 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/07/2023 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/07/2023 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003349 | 17/07/2023 | 10363.49 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao diversos destinada a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/07/2023 | 31807.48 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica relativo a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 062023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/07/2023 | 23449.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 062023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/07/2023 | 69.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 14 de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/07/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557FPM relativo ao dia 17 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/07/2023 | 20.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhadoreferente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 14 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/07/2023 | 5851.25 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 14 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/07/2023 | 5950.00 | 45342442000154 | JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de seguranca em apoio as equipes da Guarda Civil Municipal totalizando 70 diarias por ocasiao dos festejos juninos realizados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/07/2023 | 5950.00 | 42199214000189 | ADAUTO JOSE DUARTE NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de seguranca em apoio as equipes da Guarda Civil Municipal totalizando 70 diarias por ocasiao dos festejos juninos realizados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/07/2023 | 14074.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003374 | 18/07/2023 | 9030.56 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003371 | 18/07/2023 | 5693.28 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/07/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica Federal debitada na conta n 280 relativo ao dia 17 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 17 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/07/2023 | 14512.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000248155.2005.8.15.0231 em favor da Sra. Maria de Lourdes Silva Bezerra deste Municipio ref. ao pagamento do 13 salario dos anos de 2000 2001 2003 e 2004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/07/2023 | 1451.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Fabio Romero de Carvalho conforme Processo N 000248155.2005.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/07/2023 | 6712.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000098374.2012.8.15.0231 em favor da Sra. Maria da Guia de Souza deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario dos anos de 2008 2009 2010 e 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/07/2023 | 671.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Fabricio Araujo Pires conforme Processo N 000098374.2012.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/07/2023 | 23802.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000025339.2007.8.15.0231 em favor da Sra. Severina Pereira da Silva deste Municipio ref. ao pagamento do 13 salario dos anos de 2003 2004 2005 e 2006 e a diferenca salarial de 012000 ate 122004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/07/2023 | 2152.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000031535.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Dilma de Lourdes Barbosa de Souza deste Municipio ref. pagamento de 13 de ferias dos anos de 2010 e 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/07/2023 | 5700.00 | 36483752000106 | JMC AREIEIRO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao 228 duzentos e vinte e oito metros cubicos de areia destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de obras realizadas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003372 | 18/07/2023 | 8320.11 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/07/2023 | 13500.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | Valor empenhado relativo aos servicos prestados de montagem transporte e instalacao de pecas decorativas em ruas e pracas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/07/2023 | 200.00 | 00071134073402 | AIMEE ANTONIA SOUZA DE BRITO | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB a secretaria de Assistência Social para participar do Seminario referente ao Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro unico no Sistema unico da Assistência Social PROCAD nos dias 20 e 21 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/07/2023 | 200.00 | 00007498611422 | ROSIMERY LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB a orientadora social para participar do Seminario referente ao Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro unico no Sistema unico da Assistência Social PROCAD nos dias 20 e 21 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/07/2023 | 200.00 | 00003942704447 | Analy de Souza Gonçalves | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB a Educadora Social para participar do Seminario referente ao Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro unico no Sistema unico da Assistência Social PROCAD nos dias 20 e 21 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/07/2023 | 200.00 | 00008658824446 | MARIA DO ROSARIO BRITO SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB a Coordenadora de Programas Sociais para participar do Seminario referente ao Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro unico no Sistema unico da Assistência Social PROCAD nos dias 20 e 21 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/07/2023 | 400.00 | 00071134073402 | AIMEE ANTONIA SOUZA DE BRITO | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB a secretaria de Assistência Social para participar do Seminario referente ao Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro unico no Sistema unico da Assistência Social PROCAD nos dias 20 e 21 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003373 | 18/07/2023 | 1428.94 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01072023 a 10072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/07/2023 | 250.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003377 | 18/07/2023 | 1729.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinados a conferência realizada pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003369 | 18/07/2023 | 1160.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos oleo lubrificantes destinados a manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/07/2023 | 1600.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao do eixo dianteiro da maquina retroescavadeira a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003375 | 18/07/2023 | 14798.10 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/07/2023 | 768.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor Empenhado referente a aquisicao de utensilios domesticos prato copo jarra pote concha faca bandeja entre outro destinados ao atendimento dos usuarios do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS pela Secretaria de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003389 | 19/07/2023 | 372.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico em virtude confeccao e fornecimento de sagados destinados a conferência realizada pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003394 | 19/07/2023 | 381.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003396 | 19/07/2023 | 9355.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 1112 do Contrato n 2662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/07/2023 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica Federal debitada na conta n 280 relativo ao dia 18 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 18 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/07/2023 | 6.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 18 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/07/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 18 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/07/2023 | 11.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado referente ao valor debitado com taxa bancaria em favor do Banco do Bradesco conforme demonstra extrato da conta corrente n 35.6360 relativo ao dia 14 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003390 | 19/07/2023 | 3388.58 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Guarda Civil Metropolitana referente ao mês de junho do corrente exercicio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003391 | 19/07/2023 | 1375.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao Setor de Compras referente ao mês de junho do corrente exercicio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003392 | 19/07/2023 | 661.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Prefeitura referente ao mês de junho do corrente exercicio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/07/2023 | 721.00 | 00022249382840 | FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON | Valor empenhado referente a prestacao de servicos cartoriais realizados ao longo do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/07/2023 | 1500.00 | 49415044000171 | CONSIDE - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERV. INSPEÇÃO, DESENV. RURAL E E | Valor empenhado com transferência financeira referente a parcela do mês de MARCO2023 da cota mensal deste municipio destinada ao pagamento da parte do municipio no rateio da despesa em virtude da aquisicao de moveis e equipamentos para a Sede do CONSIDE Consorcio Publico Intermunicipal de Servicos de Inspecao Desenvolvimento Rural e Economico das Regioes do Brejo Zona da Mata e Agreste Curimatau e Serido Paraibano conforme Contrato de Rateio n 052023 e Lei Municipal n 6872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/07/2023 | 1500.00 | 49415044000171 | CONSIDE - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERV. INSPEÇÃO, DESENV. RURAL E E | Valor empenhado com transferência financeira referente a parcela do mês de ABRIL2023 da cota mensal deste municipio destinada ao pagamento da parte do municipio no rateio da despesa em virtude da aquisicao de moveis e equipamentos para a Sede do CONSIDE Consorcio Publico Intermunicipal de Servicos de Inspecao Desenvolvimento Rural e Economico das Regioes do Brejo Zona da Mata e Agreste Curimatau e Serido Paraibano conforme Contrato de Rateio n 052023 e Lei Municipal n 6872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003384 | 19/07/2023 | 19200.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado pelos servicos prestados na confeccao de materiais tipo copias diversas tam 310x210mm destinadas ao SAEI Sistema de Avaliacao da Educacao de Itapororoca 1 Avaliacao julho pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003385 | 19/07/2023 | 14400.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado pelos servicos prestados na confeccao de materiais tipo copias diversas tam 310x210mm destinadas ao SAEI Sistema de Avaliacao da Educacao de Itapororoca 1 Avaliacao julho pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003393 | 19/07/2023 | 301.22 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste municipio no mês de JUNHO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003404 | 20/07/2023 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de tecnologia de informacao para dar suporte as plataformas aos programas e as diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao do Municipio atendendo os varios setores educacionais referente ao ano letivo de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003405 | 20/07/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/07/2023 | 3600.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao mecanica nos veiculos OGF 3480 OGC 6119 NPT 8765 e OGF 4420 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 19 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/07/2023 | 57.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 19 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.3966 Tributos relativo aos dias 19 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/07/2023 | 1656.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23181.58067890 e 07.01.23181.58068030 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003407 | 20/07/2023 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/07/2023 | 1455.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23181.58080552 e 07.01.23181.58080692 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/07/2023 | 1184.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30062023 conforme DARF's ns 07.01.23181.58018768 e 07.01.23181.58019020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/07/2023 | 869.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF'S Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23181.58051145 e 07.01.23181.58051293 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/07/2023 | 116396.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23201.57703892 e 07.01.23201.57704074 relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social apuracao 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/07/2023 | 12482.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 612 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000010001725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/07/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Guilherme Madruga B. de Souza deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/07/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Judith Maria da Costa Azevedo deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/07/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Joao Alexandre Silva de Souza deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de ART n PB20230547257 relativo ao projeto de prevencao e combate a incêncio e panico da festa de Santana a ser realizada neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/07/2023 | 862.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de caibro para ser utilizado na construcao do vestiario do Campo de Futebol de Curral Grande pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/07/2023 | 885.75 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de bota de pvc e luva de pvc para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/07/2023 | 2324.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de madeirite para ser utilizada na ornamentacao junina nas ruas da cidade pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/07/2023 | 2817.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 20 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/07/2023 | 400.00 | 00004308498422 | MARIA JOS? XAVIER DA COSTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/07/2023 | 400.00 | 00082694290400 | AVANIS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/07/2023 | 300.00 | 00008621531402 | Maria da Guia Cunha da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/07/2023 | 2043.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal ns 07.01.23181.58095533 e 07.01.23181.58095630 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/07/2023 | 200.00 | 00007959408408 | Maria das Dores Lima de Oliveira | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/07/2023 | 150.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/07/2023 | 150.00 | 00070135952417 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/07/2023 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/07/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convênio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/07/2023 | 400.00 | 00011812104456 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/07/2023 | 300.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/07/2023 | 300.00 | 00011833822439 | PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/07/2023 | 400.00 | 00017054654471 | JACIEL DOS SANTOS BENEDITO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/07/2023 | 300.00 | 00011025647459 | CRISTIANE FERNANDES AMANCIO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/07/2023 | 150.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/07/2023 | 300.00 | 00004240234409 | JOSINEIDE PEREIRA DER ARRUDA RIBEIRO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/07/2023 | 300.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/07/2023 | 350.00 | 00011884528430 | LARISSA BERNARDO RIBEIRO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/07/2023 | 38581.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/07/2023 | 300.00 | 00070455413410 | NATANAEL DE BRITO BEZERRIL | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00023821442468 | JOÃO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003427 | 21/07/2023 | 2470.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de tijolos com 08 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao da Praca de Alimentacao localizada nas imediacoes do Curral do Gado neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003428 | 21/07/2023 | 2760.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de britas destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao da Praca de Alimentacao localizada nas imediacoes do Curral do Gado neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/07/2023 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis para o Setor de Obras da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/07/2023 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada rm favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 20 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/07/2023 | 780.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras pertencentes a diversos setores desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/07/2023 | 19.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada rm favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 21 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/07/2023 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1618696 em 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/07/2023 | 1450.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a parcela 0110 periodo Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/07/2023 | 1450.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a parcela 0210 periodo Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/07/2023 | 1450.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a parcela 0310 periodo Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/07/2023 | 1450.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a parcela 0410 periodo Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/07/2023 | 202645.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23180.56553818 e 07.01.23180.56553788 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/07/2023 | 2034.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao eletrica nos onibus de placas QFO8093 MNO6793 NPT8765 QFK1A91 e OGF3480 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003452 | 21/07/2023 | 491.89 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 3 Boletim de Medicao pelos servicos de reforma e ampliacao da EMEF Manoel Soares Zona Urbana deste Municipio. | 01062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003454 | 21/07/2023 | 15094.06 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 5 Boletim de Medicao pelos servicos de reforma e ampliacao da EMEF Manoel Soares Zona Urbana deste Municipio. | 01062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/07/2023 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato n 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/07/2023 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/07/2023 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/07/2023 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de JUNHO do corrento ano conforme Contrato N 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003467 | 24/07/2023 | 25493.38 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do Termo Aditivo de Valor N 2 pelos servicos de reforma e ampliacao da EMEF Manoel Soares Zona Urbana deste Municipio. | 01062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/07/2023 | 3836.25 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 21 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/07/2023 | 387.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 21 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/07/2023 | 1007.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 21 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/07/2023 | 1007.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 21 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/07/2023 | 57.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 21 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003464 | 24/07/2023 | 7500.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos lampadas de led destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/07/2023 | 200.00 | 00008539007444 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/07/2023 | 150.00 | 00017974635789 | DANIELLE SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/07/2023 | 250.00 | 00007939678485 | WILLIAM SILVA DA COSTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/07/2023 | 300.00 | 00015998241401 | DENISE KETHNY VALDIVINO FERREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/07/2023 | 347.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de consumo tipo organizadores multiuso plastico destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de ART n PB20230548514 relativo ao projeto de pavimentacao em paralelepipedo nas ruas Vitorino Miguel de Oliveira e Projetada 01 inclusive passeio publico acessivel localizadas dentro do perimetro urbano deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003481 | 25/07/2023 | 1348.09 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza e de higiene diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/07/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 24 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/07/2023 | 1.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 24 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003476 | 25/07/2023 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/07/2023 | 195.89 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de consumo diversos tipos conjunto de potes retangulares faqueiro cafeteira garrafa termica e jogos de potes em vidro destinados a base da Guarda Civil Municipal deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/07/2023 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reboque dos veiculos ambulancias de placas OFE6628 e NQH8082 de Itapororoca com destino ao local onde sera realizado o leilao de veiculos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/07/2023 | 3102.88 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de consumo e utensilios diversos destinados ao Setor de Compras deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/07/2023 | 1710.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado referente a aquisicao de bastoes de cola quente 11mm destinados a ornamentacao por ocasiao dos festejos juninos realizados atraves da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/07/2023 | 2500.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME OFICINA DO MASCENA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao e conservacao com troca de pecas farol lanterna e pintura do parachoque dianteiro no veiculo NPT8765 lotado na Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/07/2023 | 655.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0003493 | 26/07/2023 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio referente a 2 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003492 | 26/07/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Dispensa N 0022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003496 | 26/07/2023 | 10487.20 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | Valor empenhado relativo ao 2 Boletim de Medicao pelos servicos de ampliacao de 04 salas de aula 03 laboratorios vestiarios e area de recreacao na Escola Municipal Danizete Rodrigues localizada Cipoal zona rural deste Municipio conforme Contrato N 002202022 da TP N 0042022. | 24052023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003494 | 26/07/2023 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de Julho do corrente exercicio conforme Dispensa N 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/07/2023 | 16.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 25 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/07/2023 | 1.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 25 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/07/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 25 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 25 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003495 | 26/07/2023 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste Municipio relativo ao periodo de 0105 a 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de ART n PB20230548677 relativo ao levantamento planimetrico de desapropriacao para ampliacao da Escola Municipal Helena Fernandes neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/07/2023 | 2300.00 | 00004144056414 | JOSE MACIEL DE LIMA | Valor empenhado relativo aos servicos de vigilancia noturnaprestados na Praca Frei Damiao de Bozzano Escola Municipal Manoel Batista durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/07/2023 | 2300.00 | 00004144056414 | JOSE MACIEL DE LIMA | Valor empenhado relativo aos servicos de vigilancia noturna prestados na Praca Frei Damiao de Bozzano neste Municipio durante os meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/07/2023 | 950.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de amolacao de serras utilizadas no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/07/2023 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003491 | 26/07/2023 | 1350.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo a 4 parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/07/2023 | 150.00 | 00071469036487 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/07/2023 | 200.00 | 00011231556404 | EVERALDO RODRIGUES DA COSTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/07/2023 | 150.00 | 00010745212425 | TATIANA SIMPLICIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/07/2023 | 300.00 | 00006026436430 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/07/2023 | 300.00 | 00009722937448 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/07/2023 | 500.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de som para a conferência realizada pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003518 | 27/07/2023 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme DV N 000252021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0003503 | 27/07/2023 | 10000.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical da banda Forro do Bixao em virtude da tradicional festa de Sao Joao realizada no dia 23 de Junho do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Valor empenhado referente a patrocinio para a realizacao de Festival Ideal Capoeira 2023 a ser realizado nesta cidade no dia 05 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003515 | 27/07/2023 | 20000.00 | 12931455000100 | EUNICE DE CASTRO REBOUÇAS - ME | Valor empenhado referente a apresentacao artistica do cantor Bruno Martins em virtude da realizacao da tradicional festa de Sant'Ana no dia 31 de Julho do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/07/2023 | 713.00 | 40099687000189 | IK SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de impressao em lona branca com acabamento como banner ilustrativo para o portal de entrada da Festa de Sant'Ana a ser realizada neste Municipio no dia 31 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/07/2023 | 16.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 26 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/07/2023 | 6.48 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 25 de Jullho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003502 | 27/07/2023 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/07/2023 | 696.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/07/2023 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidade da educacao com Recursos de Precatorios d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003499 | 27/07/2023 | 10487.20 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | Valor empenhado relativo ao 2 Boletim de Medicao pelos servicos de ampliacao de 04 salas de aula 03 laboratorios vestiarios e area de recreacao na Escola Municipal Danizete Rodrigues localizada Cipoal zona rural deste Municipio conforme Contrato N 002202022 da TP N 0042022. | 24052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidade da educacao com Recursos de Precatorios d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003500 | 27/07/2023 | 20572.75 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | Valor empenhado relativo ao 2 Boletim de Medicao Bloco Pedagogico pelos servicos de ampliacao de 04 salas de aula 03 laboratorios vestiarios e area de recreacao na Escola Municipal Danizete Rodrigues localizada Cipoal zona rural deste Municipio conforme Contrato N 002202022 da TP N 0042022. | 24052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003510 | 27/07/2023 | 10200.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de acerola goiaba e caja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003511 | 27/07/2023 | 176286.79 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 1 Boletim de Medicao pelos servicos de construcao da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 01062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/07/2023 | 1300.00 | 29826942000105 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de herbicida e fungicida destinados a Secretaria de Meio Ambiente para utilizacao no controle de ervas daninhas em principais pracas e canteiros neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003512 | 27/07/2023 | 3513.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos anel arruela bucha cruzera pivo e rotula destinados a manutencao do veiculo tipo maquina retroescavadeira a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/07/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/07/2023 | 4774.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/07/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/07/2023 | 2300.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao dos veiculos Cacamba de placa OGF6775PB e nas maquinas Patrol e Pa Mecanica a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/07/2023 | 23837.74 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/07/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/07/2023 | 1535.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/07/2023 | 21560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/07/2023 | 18722.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/07/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/07/2023 | 3600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/07/2023 | 14280.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/07/2023 | 11909.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/07/2023 | 12900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos do funcionario comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/07/2023 | 3300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/07/2023 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/07/2023 | 57596.12 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/07/2023 | 550.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao dos veiculos tipo onibus de placas OSK1A91 e NQC9045PB de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/07/2023 | 18968.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/07/2023 | 731638.87 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/07/2023 | 103758.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/07/2023 | 103758.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/07/2023 | 731638.87 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/07/2023 | 15500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/07/2023 | 10560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/07/2023 | 174940.72 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/07/2023 | 128571.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/07/2023 | 38634.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/07/2023 | 38634.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/07/2023 | 99971.39 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/07/2023 | 51756.12 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/07/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/07/2023 | 33750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/07/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/07/2023 | 16191.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003561 | 28/07/2023 | 4900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0003566 | 28/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/07/2023 | 1450.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a parcela 0510 periodo julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/07/2023 | 1600.00 | 00012979769401 | WESLLEN ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de confeccao de banners e artes graficas diversas impressas para midias digitais da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/07/2023 | 43172.88 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5573 Moveimento no dia 27 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/07/2023 | 14170.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/07/2023 | 28481.84 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/07/2023 | 6000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/07/2023 | 12560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/07/2023 | 18200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/07/2023 | 16100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0003571 | 28/07/2023 | 120000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. | Valor empenhado referente a apresentacao artistica Edson Lima e banda Limao com Mel para se apresentar em praca publica no proximo dia 31 de julho de 2023 por ocasiao das festividades de Santana neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/07/2023 | 6300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/07/2023 | 66771.55 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/07/2023 | 66354.52 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/07/2023 | 6500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/07/2023 | 7704.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 28 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/07/2023 | 3.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 283.1414 ICMS Deson. das Exportacoes deste municipio no dia 28 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/07/2023 | 5648.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/07/2023 | 4140.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/07/2023 | 4363.55 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/07/2023 | 5640.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/07/2023 | 5280.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados no PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/07/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/07/2023 | 8296.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/07/2023 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/07/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/07/2023 | 9900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/07/2023 | 4392.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/07/2023 | 17880.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/07/2023 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/07/2023 | 3091.00 | 21145843000156 | LINDALVA TERTO DA SILVA - ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de itens de enxoval destinados as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz nas oficinas de pintura em tecido pela Secretaria de Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/07/2023 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0003596 | 31/07/2023 | 2710.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de elaboracao de projetos e acompanhamento de obras deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/07/2023 | 3600.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | Valor empenhado com despesas pelos servicos com hospedagens e alimentacao dos integrantes da Banda Limao com Mel que se apresentara na tradicional festa de Santana realizada em praca publica neste Municipio no dia 31 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2023 | 2800.00 | 00006956681455 | Marcos Aurelio Martins da Silva | Valor empenhado com despesas a titulo de premiacao destinados a premiacao dos atletas 1 lugar 2 lugar artilheiro melhor goleiro melhor jogador e arbitragem que participarao do Campeonato Sao Joao Batista de Futebol Amador que sera realizado no dia 04 de Agosto do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2023 | 2200.00 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCAÇÕES E EVENTOS LITDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de locacao de 20 mesas bistro transparente destinados ao pavilhao municipalem virtude da festa de SantAnna realizada no dia 31 de Julho do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2023 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/07/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a manutencao de conta bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 514 relativo ao dia 25 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 15.8209 FUNDEF no dia 28 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.8748 IPVA relativo ao dia 28 de Julho do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2023 | 2678.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento N 07.17.23212.43981934 apuracao 31072023 com codigo 1734 referência 3671455 debitado na conta 5.5557 FPM deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003590 | 31/07/2023 | 6777.76 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtos tipo anticorrosivo e desengrinpante bateria bucha correia lona de freio palheta etc. destinados a manutencao do onibus de placa NPT8765 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/07/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2023 | 190609.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/07/2023 | 38634.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2023 | 172928.41 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2023 | 18968.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2023 | 128571.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003605 | 02/08/2023 | 1857.33 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos baterias 100AHP e palheta 600mm destinados a manutencao do veiculo onibus placa QFK9C61 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003606 | 02/08/2023 | 2120.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos chave seta coluna de direcao e palheta limpador destinados a manutencao do veiculo onibus placa QFK1A91 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003607 | 02/08/2023 | 1738.88 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos catracas de freio cuica de freio e filtros combustivel destinados a manutencao do veiculo micro onibus placa OGF6119 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003608 | 02/08/2023 | 5712.08 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos bateria buchas cilindros lona de freio motor de partida dentre outros destinados a manutencao do veiculo micro onibus placa MNO6793 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003609 | 02/08/2023 | 3168.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos baterias buchas conexao emenda limpa radiador etc. destinados a manutencao do veiculo micro onibus placa OGF3480 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003616 | 02/08/2023 | 4069.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtos tipo graxa lubrificante e oleos de transmissoes destinados a manutencao dos veiculos de placas NPT8765 OGF4420 e NQC9045 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003617 | 02/08/2023 | 2138.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos cilindros auxiliar e mestre oleo de freio e roda aro 175X60 destinados a manutencao do veiculo micro onibus placa MNO6793 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003622 | 02/08/2023 | 23210.48 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/08/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a taxa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 31 de Julho do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 01 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003618 | 02/08/2023 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste Municipio relativo ao periodo de 0102 a 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003619 | 02/08/2023 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio relativop ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/08/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 01 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003620 | 02/08/2023 | 5143.34 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/08/2023 | 4000.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado referente a locacao montagem e desmontagem de cobertura transparente medindo 12mX6m de grids em aluminio destinados a Festa de Sant'Anna realizada neste Municipio no dia 31 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/08/2023 | 1235.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos com hospedagens e alimentacao dos componentes da Banda do artista musical Bruno Martins em virtude as festividade de Sant'Anna realizada neste Municipio no dia 31 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003615 | 02/08/2023 | 3831.87 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado referente ao preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003624 | 02/08/2023 | 7757.41 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003621 | 02/08/2023 | 756.44 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11072023 a 20072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/08/2023 | 150.00 | 00027617882491 | Maria Jose do Nascimento | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/08/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4029 GSUAS FNAS relativo ao dia 31 de Julho de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/08/2023 | 298.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 02 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003610 | 02/08/2023 | 1239.92 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos aditivo anticorrosivo barra de direcao lateral correia giralt e selate veda radiadores destinado a maquina Cacamba de placa OGF6775 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003611 | 02/08/2023 | 946.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos filtros hidraulicos destinados a maquina pa mecanica W200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003623 | 02/08/2023 | 17764.09 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003639 | 03/08/2023 | 580.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos oleo lubrificantes destinados a manutencao da maquina pa mecanica W200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/08/2023 | 2000.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado referente a prestacao de servico para Secretaria de Meio Ambiente com manutencao eletrica de bombas hidraulicas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio durante o mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/08/2023 | 3600.00 | 50134460000180 | GILVAN DA SILVA DELGADO - GD SERVIÇOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados de podagem das arvores ornamentais das pracas predios publicos e jardins nas unidades administrativas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/08/2023 | 250.00 | 00005074497469 | ERINEIDE GRIGORIO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/08/2023 | 100.00 | 00095210890406 | PEDRO MORAIS DE FRANCA * | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/08/2023 | 150.00 | 00012299225471 | VALDEILZA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/08/2023 | 250.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/08/2023 | 250.00 | 00007261167428 | ANA PAULA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/08/2023 | 185.88 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de tecidos diversos destinados as atividades em comemoracao a semana do bebê com as familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022023 | 0003670 | 03/08/2023 | 15937.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mês de JULHO de 2023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/08/2023 | 1160.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CÂNDIDO DA SILVA | Valor empenhado relativo a prestacao de servico de transmissao ao vivo para divulgacao da tradicional festa de Sant'Anna e administrativas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/08/2023 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003666 | 03/08/2023 | 4146.45 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 231duzentos e trinta e uma refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Municipal Metropolitana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003667 | 03/08/2023 | 1759.10 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao servicos prestados na confeccao e fornecimento de 98 noventa e oito refeicoes destinados aos funcionarios da Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003668 | 03/08/2023 | 5111.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios prestadores de servicos de diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/08/2023 | 700.00 | 50724519000190 | EDUARDO HEROIZO NUNES CAVALCANTI E SILVA | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de equipamentos de sonorizacao para a utilizacao em diversos eventos como palestras reunioes e encontros da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/08/2023 | 131.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/08/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/08/2023 | 10.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 02 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 9.3807 SIMPLES NACIONAL relativo ao dia 31 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/08/2023 | 500.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor empenhado relativo alocacao de sistema de som para a realizacao do Encontro Pedagogico da Educacao de Jovens e Adultos com os professores do cicli I e II realizado na retomada do segundo semestre do ano letivo de 2023 no dia 07 de Julho do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003640 | 03/08/2023 | 6320.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 790 setecentos e noventa unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo em diversas escolas e creche da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/08/2023 | 3000.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor empenhado referente a concessao de 05 cinco diarias a localidade de CuiabaMT ao secretario de Educacao para participar do 19 Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao nos dias 06 a 09 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003643 | 03/08/2023 | 916.72 | 00006414602442 | Lidiane Pedro Ramos | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003644 | 03/08/2023 | 3237.23 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003645 | 03/08/2023 | 3471.24 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003646 | 03/08/2023 | 2491.95 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003647 | 03/08/2023 | 2207.36 | 00008794922446 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003648 | 03/08/2023 | 2754.34 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003649 | 03/08/2023 | 2483.40 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003650 | 03/08/2023 | 2132.00 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003651 | 03/08/2023 | 1044.90 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003652 | 03/08/2023 | 1443.44 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003653 | 03/08/2023 | 1125.48 | 00011626531404 | WILLAME CARVALHO SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003654 | 03/08/2023 | 1424.35 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003655 | 03/08/2023 | 1030.95 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003656 | 03/08/2023 | 1399.25 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003657 | 03/08/2023 | 1287.60 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003658 | 03/08/2023 | 1452.34 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003659 | 03/08/2023 | 989.52 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003660 | 03/08/2023 | 922.76 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003661 | 03/08/2023 | 761.70 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003662 | 03/08/2023 | 689.08 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003663 | 03/08/2023 | 384.00 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003688 | 04/08/2023 | 1260.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com prestacao de servico na reparacao do software do modulo de injecao e programacao dos arquivos da injecao do veiculo Caminhao Bongo de placa RLQ1D56 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003704 | 04/08/2023 | 2847.16 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/08/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 03 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 03 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/08/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 02 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/08/2023 | 540.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 31 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/08/2023 | 540.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 31 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/08/2023 | 27.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 31 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/08/2023 | 21.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 01 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/08/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/08/2023 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/08/2023 | 21.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo CDC N 512412383 neste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/08/2023 | 2015.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 28 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003695 | 04/08/2023 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003700 | 04/08/2023 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003705 | 04/08/2023 | 815.00 | 00071659140480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003707 | 04/08/2023 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003708 | 04/08/2023 | 1199.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/08/2023 | 4900.00 | 50854668000174 | GFO MARCENARIA - MARIA DAS NEVES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado pelos servicos prestados na confeccao de portas prateleiras armarios e pecas em madeira destinados a diversos setores da administracao municipal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/08/2023 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relativo ao mês de Julh do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003692 | 04/08/2023 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao doGabinete da Prefeita deste municipio conforme contrato n 001732022 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003696 | 04/08/2023 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0003685 | 04/08/2023 | 10000.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical da banda Forro do Bixao em virtude da tradicional festa de Santana realizada no dia 31 de Julho do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003686 | 04/08/2023 | 10000.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical da banda Forro do Bixao em virtude da tradicional festa de Sao Joao realizada no dia 23 de Junho do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003721 | 04/08/2023 | 4800.89 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de buffet destinados aos convidados e autoridades que prestigiaram a tradicional festa de Sat'Anna no dia 31 de Julho do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003723 | 04/08/2023 | 2158.20 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente prestacao de servicos de confeccao e fornecimento de lanches destinados ao equipes da Policia Militar Guarda Civil Segurancas Bombeiros Militar Bombeiro Civil e equipes do SAMU em virtude da realizacao da tradicional festa de Sant'Anna ocorrida neste municipio no dia 31 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003726 | 04/08/2023 | 1500.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches destinados aos artistas que se apresentaram na tradicional festa de Sant'Anna realizada neste Municipio no dia 31 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003693 | 04/08/2023 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003694 | 04/08/2023 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/08/2023 | 1121.50 | 05543524000142 | MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de equipamentos de protecao e seguranca tipo capacete luvas oculos capa p chuva e botas destinados a equipe de eletricistas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003699 | 04/08/2023 | 644.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003701 | 04/08/2023 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003710 | 04/08/2023 | 820.00 | 00008261799409 | CLESIA MARCIA DA SILVA RIBEIRO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/08/2023 | 1244.00 | 00071329300440 | DIOGO CLAUDINO FELIZARDO | Valor empenhado referente a confeccao de portoes em ferro grades para registro de agua e armacao de placa destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/08/2023 | 152.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 04 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003683 | 04/08/2023 | 793.42 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutencao do atendimento aos usuarios do CRAS Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003690 | 04/08/2023 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Contrato N 001792022 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003691 | 04/08/2023 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.6 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato N 0001742022 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0003698 | 04/08/2023 | 541.43 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutencao do atendimento dos beneficiarios do Bolsa Familia pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003702 | 04/08/2023 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001642920479 | ROSELITA VIEIRA DA COSTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/08/2023 | 300.00 | 00010078722411 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/08/2023 | 200.00 | 00005483613473 | EDINEIDE DA SILVA AMANCIO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/08/2023 | 200.00 | 00006489782499 | RITA BARBOSA VICENTE | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/08/2023 | 200.00 | 00004315652440 | LENILDA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/08/2023 | 200.00 | 00007044957404 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/08/2023 | 400.00 | 00002155374402 | ALVANIRA CANDIDO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/08/2023 | 400.00 | 00013741514403 | JÉSSICA DA SILVA MENDES | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/08/2023 | 150.00 | 00008153887483 | ANA PAULA ALMEIDA DE MENDONÇA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/08/2023 | 200.00 | 00010136691420 | MARILENE SILVA ARAUJO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/08/2023 | 200.00 | 00006776783470 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003703 | 04/08/2023 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/08/2023 | 139.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 54245817 relativo ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003736 | 07/08/2023 | 1700.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de bombas submersas destinados ao abastecimento de agua na Escola Carmelita Lima pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003738 | 07/08/2023 | 2070.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de bombas submersas destinados ao abastecimento no Sitio Coatigereba pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003734 | 07/08/2023 | 299.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003735 | 07/08/2023 | 1025.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bombas submersas destinadas a Sede da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003739 | 07/08/2023 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003741 | 07/08/2023 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/08/2023 | 5310.52 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor empenhado referente a prestacao de servico na expedicao de passagem aerea para a Prefeita Constitucional a Sra. Elissandra Maria Conceicao de Brito no deslocamento para a cidade de Brasilia DF no periodo compreendido entre 14 a 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/08/2023 | 775.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 04 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/08/2023 | 775.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 04 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/08/2023 | 1433.75 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 04 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/08/2023 | 658.75 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 04 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/08/2023 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 04 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003733 | 07/08/2023 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste Municipio relativo ao periodo de 0107 a 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 16.8939 no dia 04 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 15.8209 FUNDEF no dia 04 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/08/2023 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 04 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003748 | 08/08/2023 | 721.60 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza e de higiene diversos destinados ao Gabinete da Prefeita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003754 | 08/08/2023 | 5071.81 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/08/2023 | 1450.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a parcela 0610 periodo agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/08/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 04 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/08/2023 | 5.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 07 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003757 | 08/08/2023 | 21351.07 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003756 | 08/08/2023 | 6345.75 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/08/2023 | 1500.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor empenhado relativo aos servicos de hospedagens com refeicoes destinados as equipes responsaveis pela montagem de estrutura de som e iluminacao dos eventos da festa de Sant'Ana neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/08/2023 | 300.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003753 | 08/08/2023 | 868.69 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21072023 a 31072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/08/2023 | 4984.18 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de tecidos diversos destinados as vestimentas dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/08/2023 | 3595.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de aviamento destinados as vestimentas dos usuarios do SCFV integrantes da banda marcial BAMPROSI da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/08/2023 | 131.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS Centro de Referência da Assistência Social e SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 521848585 neste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/08/2023 | 1300.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de 20 vinte camisas de protecao UV destinadas aos funcionarios do setor de abastecimento de agua da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003750 | 08/08/2023 | 3031.80 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Piscina da Nascenca pela Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/08/2023 | 2500.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reboque das maquinas Retroescavadeira e Monotiniveladora do Conde com destino a cidade Itapororoca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003755 | 08/08/2023 | 10839.11 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/08/2023 | 9550.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte emergencial de agua em Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades Urbana e Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/08/2023 | 388.44 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de itens de bombonieri destinados as atividades da Semana do Bebê com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/08/2023 | 1600.00 | 00071329300440 | DIOGO CLAUDINO FELIZARDO | Valor empenhado referente a confeccao de 01 uma porta de enrolar 275X246 destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/08/2023 | 300.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/08/2023 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/08/2023 | 4250.00 | 42199214000189 | ADAUTO JOSE DUARTE NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as portarias e palco nas festividades de Sant'Ana neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/08/2023 | 11900.00 | 00005576706404 | RUTHINEIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar emergencial na zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/08/2023 | 21.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 08 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/08/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 07 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/08/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 07 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 08 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 08 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 31 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/08/2023 | 57.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.3966 Tributos relativo aos dias 08 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003770 | 09/08/2023 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 112 parcela correspondente a competência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/08/2023 | 273.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro unidades de toner referências CB435 CB436 CE278A e CE285A e 01 um mouse sem fio destinados ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado referente aos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0003774 | 09/08/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competência JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0003775 | 09/08/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competência JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0003776 | 09/08/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Natanael Lopes da Silva Neto conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0003777 | 09/08/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Maria Aparecida Ribeiro de Assis conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93650 relativo a competência JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/08/2023 | 10.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 09 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/08/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 10082023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/08/2023 | 60228.13 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM no dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/08/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 08 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/08/2023 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 08 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003789 | 10/08/2023 | 5114.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003790 | 10/08/2023 | 5527.85 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003791 | 10/08/2023 | 5837.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003795 | 10/08/2023 | 1195.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003797 | 10/08/2023 | 22957.70 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/08/2023 | 11488.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003804 | 10/08/2023 | 6097.79 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HSJ9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003805 | 10/08/2023 | 9401.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003807 | 10/08/2023 | 8925.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003809 | 10/08/2023 | 5589.64 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003796 | 10/08/2023 | 4102.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/08/2023 | 52034.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica relativo a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 072023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/08/2023 | 1420.00 | 00027005047800 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de acompanhamento do campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/08/2023 | 12072.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003792 | 10/08/2023 | 408.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 12 doze unidades de bolos sortidos e 15kg de paes destinados a Semana do Bebê com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003793 | 10/08/2023 | 681.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 16 dezesseis kgs. de paes e 32 trinta e duas unids.de bolos destinados ao lanche dos beneficiarios do Programa Auxilio Brasil da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003794 | 10/08/2023 | 749.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 20 vinte kg de paes e 32 trinta e duas unidades de bolos destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/08/2023 | 2500.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente aos servicos de consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social neste Municipio relativo ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/08/2023 | 300.00 | 00004314121467 | Maria da Guia Dias da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/08/2023 | 150.00 | 00003562334486 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/08/2023 | 150.00 | 00012629534480 | SIMONE SILVA MELO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/08/2023 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/08/2023 | 1152.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas pelo Programa Crianca Feliz da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0003828 | 11/08/2023 | 1152.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas pelo Programa Crianca Feliz da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0003829 | 11/08/2023 | 1862.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas pela Secretaria de Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/08/2023 | 200.00 | 00070136038484 | EDJAIR JOÃO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/08/2023 | 150.00 | 00008898150466 | MARIA ROZILDA DE LIMA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/08/2023 | 200.00 | 00010279197403 | LEANDRO DA SILVA VALDEVINO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/08/2023 | 240.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | Valor empenhado relativo a aquisicao de 12 doze bolsas tipo necessarie destinadas aos pais idosos do Grupo Estrela de Ouro referenciados no CRAS Centro de Referência da Assistência Social em virtude da comemoracao alusiva ao Dia dos Pais na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0003810 | 11/08/2023 | 6540.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor empenhado relativo a locacao de 30 cabines de sanitarios quimicos destinados a Festa de Sant'Anna realizada no dia 31 de Julho do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003813 | 11/08/2023 | 752.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/08/2023 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados de limpeza de fossao septico com caminhao de succao a vacuo de capacidade para 8.000 litros com um total de 02 carradas pela Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/08/2023 | 1790.00 | 00008089471412 | GILVANE DA SILVA SOARES | Valor empenhado referente aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Infraestrutura quando no controle do transporte de materiais destinado a recuperacao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/08/2023 | 10500.00 | 35677552000113 | FARIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado relativos aos servicos prestados na elaboracao de projeto orcamento e especificacoes tecnicas referente ao projeto para pavimentacao de ruas cionforme proposta SICONV N 939509 e Contrato de Repasse N 108525603 firmado entre este Municipio e o Ministerio das Cidades. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003811 | 11/08/2023 | 420.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003816 | 11/08/2023 | 112079.42 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio no mês de MAIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003825 | 11/08/2023 | 5376.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos aditivo cola e radiador destinados a manutencao do veiculo microonibus placa NQC9045 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0003826 | 11/08/2023 | 4419.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003835 | 11/08/2023 | 3088.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003836 | 11/08/2023 | 5179.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003837 | 11/08/2023 | 5121.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003838 | 11/08/2023 | 5267.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003839 | 11/08/2023 | 5280.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003840 | 11/08/2023 | 5958.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/08/2023 | 24.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5573 Moveimento no dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0003832 | 11/08/2023 | 6155.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Financas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003814 | 11/08/2023 | 857.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao Setor de Compras referente ao mês de MAIO do corrente exercicio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/08/2023 | 480.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados de conserto de computador notebook para o setor de Tesouraria formatacao de computador desktop para o setor de Identificacao e recarga completa de tinta de impressora para o setor de Licitacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003815 | 11/08/2023 | 3537.58 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados aos servidores da Guarda Civil Municipal referente ao mês de MAIO do corrente exercicio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0003830 | 11/08/2023 | 2502.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Administracao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/08/2023 | 387.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/08/2023 | 1955.17 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/08/2023 | 332.01 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003812 | 11/08/2023 | 537.76 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0003831 | 11/08/2023 | 3374.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/08/2023 | 1772.00 | 50526923000150 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAMANGUAPE | Valor empenhado referente a prestacao de servicos cartoriais prestados a diversas secretarias da Administracao Municipal durante o mês de julho do corrente exercicio deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/08/2023 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1626279 em 14082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/08/2023 | 8.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 11 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/08/2023 | 161.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 11 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/08/2023 | 40.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/08/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/08/2023 | 1340.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referentes a servicos prestados a Secretaria de Educacao na manutencao e conservacao impressoras e notebookes alem de recarga de tinta em cartuchos para impressoras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/08/2023 | 12030.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com a aquisicao de telefone placa 8 troncos e base tronco para instalacao de ramais telefonicos nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/08/2023 | 5500.00 | 21638276000170 | BRUNO GOMES DE CARVALHO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de instalacao e configuracao de sistema de telefonia IP nas escolas publicas da zona rural e urbana neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/08/2023 | 1540.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a servicos prestados na manutencao de computadores impressoras e projetores alem de recarga de tinta em cartuchos para uso nas impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao bem como as escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/08/2023 | 1790.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referentes a servicos prestados na manutencao e conservacao de impressoras computadores e notebookes alem de recargas de tinta em cartuchos para serem usados em impressoras da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003859 | 14/08/2023 | 4301.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003860 | 14/08/2023 | 4877.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003861 | 14/08/2023 | 4961.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo VAN capacidade minima 16 lugares com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003864 | 14/08/2023 | 5748.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MNJ8959PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003865 | 14/08/2023 | 6993.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude de extensao de pavimentacao da rua Vitorino Miguel de Oliveira e Rua Projetada 01 conforme Contrato SICONV 939509 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/08/2023 | 8950.00 | 00007063189433 | RINALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo com condutor destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio Emergencial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/08/2023 | 3500.00 | 38662376000134 | STUDIO PROJETTE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na elaboracao de projeto de prevencao e combate a incêndio e panico na festa de Sant'Ana realizada neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/08/2023 | 4570.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado referente a aquisicao de flores naturais e arranjos florais utilizados em diversas solenidades e eventos da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de ART n PB20230553327 relativo a fiscalizacao de execucao da construcao de creche infantil neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003876 | 15/08/2023 | 596.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 08 oito centos de salgados destinados a comemoracao nas festividades da semana do bebê ofertados pelas famiilias acompanhadas pelo PCF Programa Crianca Feliz pela Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/08/2023 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/08/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convênio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003871 | 15/08/2023 | 3800.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 40 quarenta recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas diversas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/08/2023 | 1800.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de 10 dez tendas destinados a Exposicao Pedagogica dos alunos da rede municipal de ensino atraves da Secretaria de Educacao realizado no mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 14 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 15 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/08/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 14 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/08/2023 | 4600.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor empenhado referente a concessao de 04 diarias sendo 01 uma sem pernoite e 03 três com pernoite destinadas a Prefeita Constitucional em virtude do deslocamento a cidade de BrasiliaDF para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto aos Ministerios de demandas municipais durante os dias 14 a 18 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003875 | 15/08/2023 | 2072.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado relativo ao fornecimento de 112 cento e doze refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003872 | 15/08/2023 | 3149.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bomba submersa tipo 20 HP 220V monofasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente para fins de instalacao de bomba no Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003873 | 15/08/2023 | 3150.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bomba submersa tipo 20 HP 380V trifasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente com fins de instalacao de bomba para melhoramnento no abastecimento de agua no Sitio Estivas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003874 | 15/08/2023 | 3150.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bomba submersa tipo 20 HP 380V trifasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente com fins de instalacao de bomba para melhoramento no abastecimento de agua no Sitio Cipoal neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003889 | 16/08/2023 | 2850.57 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003892 | 16/08/2023 | 2000.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bomba submersa tipo 075 HP 220V monofasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente com fins de instalacao de bomba para melhoramnento no abastecimento de agua no Sitio Cordeiro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/08/2023 | 1700.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003915 | 16/08/2023 | 1025.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bomba submersa tipo 05 HP 220V monofasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente com fins de instalacao de bomba para melhoramnento no abastecimento de agua no Sitio Timbo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003916 | 16/08/2023 | 2304.50 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua no Sitio Cipoal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/08/2023 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/08/2023 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/08/2023 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/08/2023 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/08/2023 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/08/2023 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003888 | 16/08/2023 | 2587.57 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003887 | 16/08/2023 | 4802.62 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza e de higiene diversos destinados ao Gabinete da Prefeita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/08/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 15 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/08/2023 | 126.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 15 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/08/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 15 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 15 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/08/2023 | 10.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 15 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003891 | 16/08/2023 | 3347.98 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/08/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/08/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de JULHO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês JULHO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/08/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/08/2023 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Museu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/08/2023 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/08/2023 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/08/2023 | 570.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de toner e kit fotocondutor destinados a manutencao do atendimento aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/08/2023 | 1200.00 | 00013223607404 | ANTONIO LOPES DE SOUZA-2006 | Valor empenhado referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS durante o mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/08/2023 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de JULHO do corrente ano conforme Contrato N 0072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/08/2023 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/08/2023 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/08/2023 | 300.00 | 00095211225449 | MARINALVA ALEXANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/08/2023 | 200.00 | 00003056461413 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/08/2023 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/08/2023 | 350.00 | 00085420433400 | MARLY CRUZ DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/08/2023 | 250.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/08/2023 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a setima parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/08/2023 | 22157.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003890 | 16/08/2023 | 8913.71 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/08/2023 | 1200.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO2023 conforme contrato n 0852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/08/2023 | 600.00 | 00033312001404 | MARIA DE LOUDES DE SOARES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo Esporte e Cultura localizado a Rua Frei damiao de Bozzano Centro neste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 01862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/08/2023 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003933 | 17/08/2023 | 14226.66 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura para atender as necessidades da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/08/2023 | 3510.00 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais para construcoes diversas pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/08/2023 | 931.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado referente ao fornecimento de frutas destinadas ao lanche dos usuarios do SCFV durante as oficinas de aprendizagem neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/08/2023 | 513.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado referente ao fornecimento de frutas destinadas ao lanche dos beneficiarios do Bolsa Familia Auxilio Brasil neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/08/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 16 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 16 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/08/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/08/2023 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003937 | 17/08/2023 | 1440.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na divulgacao de diversos eventos e comunicados da administracao municipal em carro de som totalizando 24 horas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/08/2023 | 4199.91 | 09288630000188 | 2o CARTORIO- SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor empenhado referente a prestacao de servicos cartoriais com registro de area adquirida pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/08/2023 | 1549.38 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 18 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/08/2023 | 332.01 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 18 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003941 | 18/08/2023 | 2481.84 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza e de higiene diversos destinado ao Setor de Compras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003939 | 18/08/2023 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/08/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 17 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/08/2023 | 300.00 | 00070455565430 | ANA ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/08/2023 | 150.00 | 00011001898400 | CAMILA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/08/2023 | 150.00 | 00095210334449 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/08/2023 | 150.00 | 00005742411405 | ELZA FARIAS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/08/2023 | 150.00 | 00012908009447 | EULLISLIANE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/08/2023 | 300.00 | 00009673170452 | WALLEDIS ENEIAS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/08/2023 | 400.00 | 00030840180497 | MARIA BERNADETE SOARES BEZERRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/08/2023 | 400.00 | 00007322718437 | JEFFERSON MACELO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/08/2023 | 200.00 | 00007598434492 | ANTONY FARIAS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/08/2023 | 300.00 | 00002928145770 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/08/2023 | 200.00 | 00011068669403 | FABIANA DE LIMA FLORIANO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/08/2023 | 400.00 | 00004445356409 | JOSE ELIES SALUSTINO BEZERRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/08/2023 | 400.00 | 00085419443449 | JOSE ROBERTO MARIANO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/08/2023 | 400.00 | 00013300492416 | DJAILSON ENEIAS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/08/2023 | 200.00 | 00007005135407 | SANDRA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/08/2023 | 300.00 | 00009301936445 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/08/2023 | 7950.00 | 00007699645405 | JOMARA DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor empenhado referente a prestacao de servicos com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar emergencial na zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/08/2023 | 6950.00 | 00062316699472 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar emergencial na zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/08/2023 | 9450.00 | 00003654792413 | JAILSON DE ARAUJO CRUZ | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/08/2023 | 2000.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico em virtude da locacao de 100 cem disciplinadores metalicos utilizados durante os dias da festa de Sant'Ana neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/08/2023 | 600.00 | 00011921446439 | TYAGO SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de cadastramento de pequenos imoveis rurais no CAR Cadastro Ambiental Rural pela Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/08/2023 | 1150.00 | 40514716000121 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente realizando a limpeza de pocos artesianos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/08/2023 | 3750.00 | 00082221464400 | ROMILDO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no transporte e instalacao de postes da rede eletrica para implantacao do sistema de abastecimento d'agua nas comunidades rurais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003970 | 21/08/2023 | 5355.42 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/08/2023 | 3300.00 | 46918878000101 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | Valor empenhado referente a prestacao de servico como Bombeiro Civil em apoio as equipes organizadoras de eventos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003974 | 21/08/2023 | 5589.20 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/08/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de RRT n 13410125 relativo ao Projeto Arquitetonico do Parque de Eventos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de ART n PB20230554379 relativo a desapropriacao para alargamento da rua Humberto Lucena no Bairro Sao Joao II neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de ART n PB20230554374 relativo ao levantamento das quadras 4 e B localizados no bairro do Tambor para o Projeto REURB neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/08/2023 | 1522.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal ns 07.01.23229.66846170 e 07.01.23229.66846332 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003969 | 21/08/2023 | 264.46 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01082023 a 10082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/08/2023 | 2755.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 18 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003967 | 21/08/2023 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 212 parcela correspondente a competência Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 9.3807 SIMPLES NACIONAL relativo ao dia 18 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003972 | 21/08/2023 | 4987.45 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/08/2023 | 2171.25 | 09288630000188 | 2o CARTORIO- SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor empenhado referente a prestacao de servicos cartoriais referente a regularizacao de area adquirida adquirida pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/08/2023 | 1017.00 | 45795105000112 | JOELSON FERREIRA NEVES | Valor empenhado referente a aquisicao de um tapete personalizado para esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/08/2023 | 1955.17 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 18 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003971 | 21/08/2023 | 20444.84 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003977 | 21/08/2023 | 9000.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de acerola de goiaba e de caju destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003978 | 21/08/2023 | 10575.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de acerola de goiaba e de caju destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003995 | 22/08/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003997 | 22/08/2023 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de tecnologia de informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/08/2023 | 62.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 523156458 neste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/08/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 283.1414 relativo ao dia 21 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/08/2023 | 150.00 | 00010032951779 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/08/2023 | 300.00 | 00058125884734 | Maria José da Silva | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/08/2023 | 200.00 | 00009969166441 | ODERLANIO LOPES VIEIRA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003996 | 22/08/2023 | 372.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgados destinados aos usuarios do CREAS em palestra de conscientizacao ao Agosto Lilas pela Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20230553600 relativo a elaboracao de planilha orcamentaria para construcao de Parrque de Eventos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/08/2023 | 2383.00 | 00010884965473 | ICARO GUIMARÃES CARVALHO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes de habitacao no levantamento de dados e organizacao de documentos para o programa de construcao de casas populares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20230554361 relativo a levantamento viario para fins de pavimentacao de ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/08/2023 | 830.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de cadeiras para diversos eventos na Casa de Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/08/2023 | 4860.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de tendas em virtude da realizacao de diversos eventos da Secretaria de Acao Social e da Secretaria de Cultura durante o periodo junino neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/08/2023 | 2000.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor empenhado referente aos servicos prestados de apoio as equipes da Secretaria de Cultura no ensino de musica a jovens carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/08/2023 | 500.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sonorizacao durante a 2 Corrida de Sao Joao Batista neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/08/2023 | 400.00 | 00008330241408 | WELLINGTON ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados de apoio as equipes da Secretaria de Cultura na organizacao da festa de Sant'Ana neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/08/2023 | 2092.00 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais diversos destinados aos campeonatos municipal de futebol e futsal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/08/2023 | 4040.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | Valor empenhado relativo a aquisicao de bandeirolas e estandartes para ser utilizados na decoracao das ruas e procas em comemoracao aos festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/08/2023 | 250.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 22 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta N 6.8748 IPVA relativo ao dia 22 de agosto do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/08/2023 | 26.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 23 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/08/2023 | 18.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 23 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004003 | 23/08/2023 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 5 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/08/2023 | 125.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao do veiculo OGF 4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/08/2023 | 235.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao do veiculo MNO 6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/08/2023 | 2340.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao no veiculo QFF 9403PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0004010 | 23/08/2023 | 7560.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de pneu 27580R22.5 149146M SS622 SPM 16L para o onibus de placa RLQ3F48 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004011 | 23/08/2023 | 2070.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bomba submersa tipo 100 HP 220V monofasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente com fins de instalacao de bomba para melhoramnento no abastecimento de agua da comunidade Marmarau neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004014 | 23/08/2023 | 2070.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bomba submersa tipo 100 HP 220V monofasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente com fins de instalacao de bomba para melhoramnento no abastecimento de agua da comunidade de Leite Mirim neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004015 | 23/08/2023 | 3150.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bomba submersa tipo 200 HP 380V trifasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente com fins de instalacao de bomba para melhoramnento no abastecimento de agua da comunidade de Leite Mirim neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/08/2023 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato n 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/08/2023 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/08/2023 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/08/2023 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de JULHO do corrento ano conforme Contrato N 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/08/2023 | 1100.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no conserto de 01 uma bomba submersa e manutencao do bombeador destinadas ao abastecimento da localidade Estadio Municipal O Ribeirao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0004025 | 24/08/2023 | 5200.00 | 46918878000101 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente como Bombeiro Civil em apoio as equipes da Secretaria de Meio Ambiente durante 52 cinquenta e duas diarias executados no Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/08/2023 | 200.00 | 00009449504423 | MIKAELLE SANTOS DE SOUZA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/08/2023 | 400.00 | 00002150207400 | JOSINETE FRANCELINO BATISTA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/08/2023 | 100.00 | 00008103742422 | JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/08/2023 | 100.00 | 00009120790457 | ALYSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/08/2023 | 4040.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | Valor empenhado relativo a aquisicao de bandeirolas e estandartes para ser utilizados na decoracao das ruas e procas em comemoracao aos festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/08/2023 | 3920.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado referente aos servicos prestados com locacao de espaco gourmet com mesas cadeiras toalhas e pratos em virtude da realizacao de diversos eventos da administracao municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/08/2023 | 400.00 | 21370351000164 | MARCOS AURELIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de estacas de concreto para utilizacao na garagem Municipal pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/08/2023 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004048 | 25/08/2023 | 4680.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos para o setor de iluminacao publica da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0004044 | 25/08/2023 | 1350.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/08/2023 | 300.00 | 00010077543467 | FABIANA FARIAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/08/2023 | 100.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/08/2023 | 200.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/08/2023 | 250.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/08/2023 | 300.00 | 00004884135407 | MARIA GILENE RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/08/2023 | 400.00 | 00009879913450 | PATRICIA RAMO DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/08/2023 | 200.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/08/2023 | 240.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de cadeiras de plastico para a exposicao pedagogica dos trabalhos dos alunos da rede municipal de ensino com o tema Paraiba e suas festividades realizado no ultimo mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0004041 | 25/08/2023 | 4800.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente servicos prestados com substituicao reparo e manutencao geral de todo forro de gesso das salas de aula e area administrativa na EMEF Dionisio Ferreira neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0004043 | 25/08/2023 | 5500.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente servicos prestados com substituicao e manutencao geral de todo forro de gesso das salas de aula e area administrativa na EMEF Manoel Fernandes neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004045 | 25/08/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Dispensa N 0022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/08/2023 | 1905.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/08/2023 | 9.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifasbancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 16 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/08/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 24 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/08/2023 | 19.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 17 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/08/2023 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 18 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/08/2023 | 20.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 21 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/08/2023 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 22 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 9.3807 SIMPLES NACIONAL relativo ao dia 25 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/08/2023 | 1401.82 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 25 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/08/2023 | 405.79 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 25 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/08/2023 | 1807.61 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 25 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/08/2023 | 922.25 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 25 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004049 | 25/08/2023 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio conforme Dispensa N 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0004047 | 25/08/2023 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio referente a 3 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/08/2023 | 1905.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos Patrol 120k Pa Mecanica trator e Cacamba OGF6775 lotados a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004067 | 28/08/2023 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5573 Moveimento no dia 08 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/08/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 28 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 25 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/08/2023 | 5.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 23 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/08/2023 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 24 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/08/2023 | 16.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 25 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/08/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 25 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004068 | 28/08/2023 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004070 | 28/08/2023 | 4900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004066 | 28/08/2023 | 7251.44 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/08/2023 | 90.00 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de descartaveis destinados aos usuarios do CRAS para distribuicao de lanche durante as atividades folcloricas da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/08/2023 | 400.00 | 00009256046407 | RONALDO CÂNDIDO DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004078 | 29/08/2023 | 330.52 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11082023 a 20082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/08/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/08/2023 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/08/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/08/2023 | 3960.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados no PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/08/2023 | 5640.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/08/2023 | 5648.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/08/2023 | 4140.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/08/2023 | 2820.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/08/2023 | 9900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/08/2023 | 7856.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/08/2023 | 3952.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/08/2023 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/08/2023 | 19200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004082 | 29/08/2023 | 6583.22 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/08/2023 | 6000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/08/2023 | 65686.23 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/08/2023 | 6500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/08/2023 | 64017.10 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/08/2023 | 16100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004080 | 29/08/2023 | 22554.03 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos Educacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004083 | 29/08/2023 | 8236.81 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 10 Boletim de Medicao relativa a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 10052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004114 | 29/08/2023 | 55444.31 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 1 Boletim de Medicao relativa a obra de construcao da Creche tipo B com capacidade para 50 cinquenta criancas localizada no Bairro Morada Nobre Zona Urbana relativo ao convênio n 04832021 neste Municipio. | 21082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004081 | 29/08/2023 | 4175.69 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/08/2023 | 33750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/08/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/08/2023 | 16140.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/08/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 28 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/08/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 25 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/08/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 28 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/08/2023 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/08/2023 | 28041.84 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/08/2023 | 13550.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/08/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/08/2023 | 18200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/08/2023 | 12560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/08/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo CDC N 512412383 neste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/08/2023 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/08/2023 | 41655.37 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/08/2023 | 1000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/08/2023 | 2400.00 | 00002843563445 | SEBASTIÃO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Agricultura no cadastramento dos pequenos produtores rurais no CAR Cadastro Ambiental Rural neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/08/2023 | 2400.00 | 00002843563445 | SEBASTIÃO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Agricultura no cadastramento dos pequenos produtores rurais no CAR Cadastro Ambiental Rural durante o periodo de maio a junho do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004079 | 29/08/2023 | 3812.97 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/08/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/08/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/08/2023 | 4334.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/08/2023 | 22332.32 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/08/2023 | 12900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/08/2023 | 1320.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos do funcionario comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/08/2023 | 11909.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/08/2023 | 14280.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/08/2023 | 18722.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/08/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/08/2023 | 3600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/08/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/08/2023 | 1535.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/08/2023 | 21052.58 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/08/2023 | 7408.00 | 50737205000122 | WALDEIR DA SILVA CRUZ | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza cloro granulado clarificante e algicida destinados a manutencao das piscinas localizadas no Parque Municipal da Nascenca pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/08/2023 | 3300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/08/2023 | 1800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/08/2023 | 55825.48 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/08/2023 | 2701.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios apuracao 31082023 com codigo 1734 referência 3671455 debitado na conta 5.5557 FPM deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 29 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2023 | 1.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 30 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo aos dias 16 e 29 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2023 | 529.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 55557 FPM no dia 31 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2023 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 31 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a manutencao de conta bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 514 relativo ao dia 25 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 31 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/08/2023 | 9.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 04 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/08/2023 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 04 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/08/2023 | 721122.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/08/2023 | 102501.39 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/08/2023 | 174988.72 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/08/2023 | 38440.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil APOIO relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/08/2023 | 127120.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2023 | 99237.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2023 | 10560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2023 | 16100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2023 | 168753.73 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2023 | 168753.73 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2023 | 47338.87 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2023 | 101297.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2023 | 19018.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2023 | 99237.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2023 | 16100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004159 | 31/08/2023 | 7251.44 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidade da educacao com Recursos de Precatorios d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004160 | 31/08/2023 | 13714.41 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do ao boletim de Medicao de n 01 do aditivo 2 relativo a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 10052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidade da educacao com Recursos de Precatorios d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004161 | 31/08/2023 | 6619.80 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do ao boletim de Medicao de n 04 do aditivo 1 relativo a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 10052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2023 | 3820.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20230556587 relativo a fiscalizacao de adequacoes de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20230557656 relativo a fiscalizacao destinada a pavimentacao em paralelepipedos de diversas ruas conforme projeto basico e operacao 107797811 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0004162 | 31/08/2023 | 2574.50 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de elaboracao de projetos e acompanhamento de obras deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/08/2023 | 6377.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 30 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2023 | 1159.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal ns 07.01.23229.66846170 e 07.01.23229.66846332 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2023 | 0.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 30 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2023 | 3.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 283.1414 ICMS Deson. das Exportacoes deste municipio no dia 30 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/09/2023 | 290.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 01 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004195 | 01/09/2023 | 3472.07 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado referente ao preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/09/2023 | 516.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude da pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004170 | 01/09/2023 | 1880.96 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004171 | 01/09/2023 | 2284.80 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004172 | 01/09/2023 | 874.85 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004173 | 01/09/2023 | 1130.46 | 00011626531404 | WILLAME CARVALHO SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004174 | 01/09/2023 | 1369.39 | 00008794922446 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004175 | 01/09/2023 | 2915.16 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004176 | 01/09/2023 | 1551.40 | 00006414602442 | Lidiane Pedro Ramos | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004177 | 01/09/2023 | 1108.98 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004179 | 01/09/2023 | 2239.12 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004181 | 01/09/2023 | 955.10 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004183 | 01/09/2023 | 1872.01 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004184 | 01/09/2023 | 1420.96 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004185 | 01/09/2023 | 789.21 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004186 | 01/09/2023 | 1691.20 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004187 | 01/09/2023 | 1325.62 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004188 | 01/09/2023 | 1805.04 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004189 | 01/09/2023 | 1820.60 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004190 | 01/09/2023 | 1392.74 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004191 | 01/09/2023 | 2617.54 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004192 | 01/09/2023 | 1890.29 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004198 | 01/09/2023 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste Municipio relativo ao periodo de 0108 a 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/09/2023 | 1009.00 | 45342442000154 | JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico com manutencao em veiculos tipo motocicleta de placas QSM5A58 e QSK5J55 a disposicao das Secretarias de Assistência Social e Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/09/2023 | 368.90 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 01 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/09/2023 | 959.14 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 01 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/09/2023 | 590.24 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 01 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/09/2023 | 2000.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado referente a prestacao de servico para Secretaria de Meio Ambiente com manutencao eletrica de bombas hidraulicas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio durante o mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004215 | 04/09/2023 | 1140.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a construcao de uma base para caixa d'agua na Comunidade do Sitio Cordeiro zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004217 | 04/09/2023 | 1288.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao diversos tipo cabo PP 3X25 telhas e cimentos destinada a Casa da Bomba localizada no sitio Acude neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004223 | 04/09/2023 | 6450.15 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinada a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a taxa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 01 de Setembro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/09/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 15.8209 FUNDEF no dia 01 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/09/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 01 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/09/2023 | 12482.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 7 12 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000010163717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/09/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Fernando Luiz deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/09/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Silvana Silva Azevedo deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/09/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Renilza Jeronimo de Souza deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004216 | 04/09/2023 | 1251.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao tipo portas lampadas fechaduras e cimentos destinados a manutencao da Escola Municipal Irene Lino neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004218 | 04/09/2023 | 2073.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao cimentos destinada a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004219 | 04/09/2023 | 2827.06 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao da garagem municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004220 | 04/09/2023 | 4083.75 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao de instalacoes eletricas em virtude da realizacao da Festa de Santana neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004221 | 04/09/2023 | 4296.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao da garagem municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004222 | 04/09/2023 | 6060.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pintura dos meios fios das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/09/2023 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MÁQUINAS EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servico de mao de obra em virtude de revisao da Maquina Retroescavadeira XC870BR a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/09/2023 | 1380.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MÁQUINAS EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servico de mao de obra em virtude de revisao da Maquina Motoniveladora Patrow GR1803BR a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/09/2023 | 3884.99 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MÁQUINAS EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao produtos em virtude de revisao da Maquina Motoniveladora Patrow XUGO1803LPP501931 GR1803BR a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/09/2023 | 3653.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MÁQUINAS EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao de produtos destinados a revisao da revisao da Maquina Retroescavadeira XC870BR a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4029 GSUAS FNAS relativo ao dia 01 de Setembro de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/09/2023 | 153.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 04 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/09/2023 | 100.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELIZARDO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/09/2023 | 200.00 | 00007887665469 | DIOCLECIA LISBOA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/09/2023 | 300.00 | 00007730663490 | FERNANDA DA SILVA ALVES | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/09/2023 | 200.00 | 00070135828406 | JESIEL SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/09/2023 | 250.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/09/2023 | 280.00 | 00014312519412 | ANA PAULA DE SOUZA RIBEIRO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/09/2023 | 100.00 | 00012220220443 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/09/2023 | 300.00 | 00006012462417 | LUCIANA LOPES GALVAO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/09/2023 | 200.00 | 00010121807436 | THIAGO DE LIMA RODRIGUES | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/09/2023 | 150.00 | 00007038980432 | MARIA LUIZA SANTOS SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/09/2023 | 150.00 | 00011092735763 | MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/09/2023 | 200.00 | 00007005135407 | SANDRA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/09/2023 | 250.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/09/2023 | 250.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/09/2023 | 10000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente a liberacao da 4 remessa do montante do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0004234 | 05/09/2023 | 5600.00 | 51365822000107 | LINEAR ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme DV N 000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00071150644400 | PEDRO DE ASSIS DE MOURA VIANA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004245 | 05/09/2023 | 2850.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 30 trinta recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas diversas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidade da educacao com Recursos de Precatorios d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004246 | 05/09/2023 | 8236.81 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 10 Boletim de Medicao relativa a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 10052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/09/2023 | 4.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 04 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004242 | 05/09/2023 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | Valor empenhado relativo a concessao de uso a titulo de emprestimo 09 nove urnas eletronicas que serao utilizadas na eleicao municipal para Conselheiro Tutela que sera realizada no dia 01 de outubro do corrente exercicio nester Municipio conforme GRU N 00058091520236158060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004241 | 05/09/2023 | 570.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 06 seis recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados ao Setor de Compras as Secretarias Infraestrutura Educacao Guarda Municipal e ao Gabinete desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004243 | 05/09/2023 | 4522.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios prestadores de servicos de diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004238 | 05/09/2023 | 800.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bomba de succao de 10 cv destinada a Praca Sao Joao Batista pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004239 | 05/09/2023 | 1025.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de bomba submersa tipo 05 HP 220V monofasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente com fins de instalacao de bomba para melhoramento no abastecimento de agua do bairro Sao Joao III e na Praca Aquarela neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004240 | 05/09/2023 | 1790.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de tubo pvc soldavel para agua 32 mm barra de 6 metros destinado a manutencao do abastecimento de agua na comunidade do Sitio Curralinho zona Rural pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/09/2023 | 3000.00 | 00004881702491 | MAURO FERNANDES DE CARVALHO | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/09/2023 | 6000.00 | 43331703000105 | LAYANE G. SILVA LIMITADA | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 aparelho celular Apple iPhone 14 Pro Max 256GB destinado a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004273 | 06/09/2023 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004253 | 06/09/2023 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004257 | 06/09/2023 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004258 | 06/09/2023 | 815.00 | 00071659140480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004274 | 06/09/2023 | 1199.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/09/2023 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/09/2023 | 1450.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a parcela 0710 periodo setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/09/2023 | 2900.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA como tambem operacao na Plataforma Mais Brasil e Prestacao de Contas de Convênios e Contratos de Repasse relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/09/2023 | 57.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo aos dias 05 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/09/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X IPVA relativo ao dia 05 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X IPVA relativo ao dia 06 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 15.8209 FUNDEF no dia 05 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004252 | 06/09/2023 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004254 | 06/09/2023 | 644.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004255 | 06/09/2023 | 820.00 | 00008261799409 | CLESIA MARCIA DA SILVA RIBEIRO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022023 | 0004261 | 06/09/2023 | 15227.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mês de AGOSTO de 2023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0004268 | 06/09/2023 | 34949.32 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente ao Boletim de Medicao do Aditivo 3 relativo aos servicos prestados do Contrato de Repasse n 10541615 de Conclusao da Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas deste municipio. | 05042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004275 | 06/09/2023 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004276 | 06/09/2023 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004256 | 06/09/2023 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/09/2023 | 200.00 | 00020443587434 | JOSE EMIDIO FERREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/09/2023 | 300.00 | 00009850441445 | GISLENE SOARES ROMÃO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/09/2023 | 400.00 | 00012885526459 | REBEKA LOUISE PONTES DE QUEIROZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/09/2023 | 300.00 | 00005319221460 | DANIEL COSTA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/09/2023 | 200.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/09/2023 | 250.00 | 00008167068404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/09/2023 | 100.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/09/2023 | 200.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/09/2023 | 300.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/09/2023 | 400.00 | 00078907250430 | FABIO JERÔNIMO DA CRUZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/09/2023 | 250.00 | 00051945037415 | IVANISE FERREIRA CAVALCANTE | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/09/2023 | 150.00 | 00071249743486 | JOYCE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/09/2023 | 100.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/09/2023 | 150.00 | 00003562334486 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/09/2023 | 10956.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 08 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/09/2023 | 1.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 08 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004285 | 11/09/2023 | 1914.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao cimentos destinada a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004286 | 11/09/2023 | 10856.15 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao destinada a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/09/2023 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/09/2023 | 4000.00 | 42342759000100 | JEAN FERREIRA DA SILVA 10130377406 | Valor empenhado referente a prestacao de servico em virtude de acompanhamento musical com o Grupo de Forro nos ensaios e apresentacoes da Quadrilha Junina Encanto Matuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/09/2023 | 21.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 05 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/09/2023 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 06 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/09/2023 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 08 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/09/2023 | 69.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 06 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/09/2023 | 60228.13 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM no dia 08 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/09/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 08092023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/09/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 06 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/09/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 05 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004280 | 11/09/2023 | 1077.00 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 60 sessenta refeicoes destinados aos funcionarios e prestadores de servicos do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004282 | 11/09/2023 | 900.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 600 setecentos unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo na 1 Corrida de Sao Joao Batista deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004279 | 11/09/2023 | 6515.85 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 363 trezentos e sessenta e três refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Municipal Metropolitana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/09/2023 | 442.68 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 06 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0004305 | 11/09/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competência AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0004306 | 11/09/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competência AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0004307 | 11/09/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Natanael Lopes da Silva Neto conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0004308 | 11/09/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Maria Aparecida Ribeiro de Assis conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93650 relativo a competência AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004281 | 11/09/2023 | 900.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 600 setecentos unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo na 1 Corrida de Sao Joao Batista deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004283 | 11/09/2023 | 8784.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 1098 mil e noventa e oito unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004284 | 11/09/2023 | 1451.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Timbo zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004317 | 12/09/2023 | 919.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua na Comunidade Cidade Alta zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004319 | 12/09/2023 | 1370.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma da casa da bomba que serve ao sistema de abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Leite Mirim zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004320 | 12/09/2023 | 1635.34 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma da base da caixa d'agua do sistema de abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Cordeiro zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004322 | 12/09/2023 | 1738.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004324 | 12/09/2023 | 1764.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua no Bairro Bela Vista deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/09/2023 | 9550.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/09/2023 | 8950.00 | 00008261799409 | CLESIA MARCIA DA SILVA RIBEIRO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa emergencial destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/09/2023 | 1500.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao do eixo dianteiro da maquina retroescavadeira a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004335 | 12/09/2023 | 12728.30 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004315 | 12/09/2023 | 121382.08 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004316 | 12/09/2023 | 515.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao tipo lampadas tinta rolo de espuma e cal destinados a manutencao do Estadio O Ribeirao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004330 | 12/09/2023 | 11550.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004336 | 12/09/2023 | 38107.77 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004339 | 12/09/2023 | 297088.03 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 1 Boletim de Medicao pelos servicos de construcao da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 01062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004342 | 12/09/2023 | 7891.27 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HSJ9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004343 | 12/09/2023 | 7554.57 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/09/2023 | 1500.00 | 49415044000171 | CONSIDE - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERV. INSPEÇÃO, DESENV. RURAL E E | Valor empenhado com transferência financeira referente a parcela do mês de MAIO2023 da cota mensal deste municipio destinada ao pagamento da parte do municipio no rateio da despesa em virtude da aquisicao de moveis e equipamentos para a Sede do CONSIDE Consorcio Publico Intermunicipal de Servicos de Inspecao Desenvolvimento Rural e Economico das Regioes do Brejo Zona da Mata e Agreste Curimatau e Serido Paraibano conforme Contrato de Rateio n 052023 e Lei Municipal n 6872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/09/2023 | 1500.00 | 49415044000171 | CONSIDE - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERV. INSPEÇÃO, DESENV. RURAL E E | Valor empenhado com transferência financeira referente a parcela do mês de JUNHO2023 da cota mensal deste municipio destinada ao pagamento da parte do municipio no rateio da despesa em virtude da aquisicao de moveis e equipamentos para a Sede do CONSIDE Consorcio Publico Intermunicipal de Servicos de Inspecao Desenvolvimento Rural e Economico das Regioes do Brejo Zona da Mata e Agreste Curimatau e Serido Paraibano conforme Contrato de Rateio n 052023 e Lei Municipal n 6872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004327 | 12/09/2023 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004328 | 12/09/2023 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004332 | 12/09/2023 | 2863.54 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/09/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.8748 IPVA no dia 11 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/09/2023 | 4.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 11 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/09/2023 | 28534.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a 160 a parcelas do parcelamento previdenciario deste Municipio referente ao periodo de Dez2022 a Julho2023 conforme codigo da Receita N 6070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004318 | 12/09/2023 | 1349.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao destinada a construcao da Garagem Municipal pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004325 | 12/09/2023 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004333 | 12/09/2023 | 6139.86 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/09/2023 | 11900.00 | 00070426043421 | ELIELSON FERNANDES SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar emergencial na zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/09/2023 | 460.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados na manutencao e recarga de tinta de impressoras pertencentes ao SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pela Secretaria de Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/09/2023 | 2800.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente aos servicos de consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social neste Municipio relativo ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004326 | 12/09/2023 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Contrato N 001792022 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004331 | 12/09/2023 | 630.85 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21082023 a 31082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/09/2023 | 400.00 | 00008552071401 | MAILSON DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/09/2023 | 400.00 | 00071743017464 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/09/2023 | 200.00 | 00078466660453 | JOSÉ MANOEL DA SILVA BRASILINO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/09/2023 | 150.00 | 00006197777452 | SEVERINA DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/09/2023 | 150.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/09/2023 | 150.00 | 00008324150498 | FABIANA FRANCA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/09/2023 | 400.00 | 00071667850474 | DAYANE BARBOSA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010388424419 | LARISSA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/09/2023 | 200.00 | 00086995812468 | FRANCISCO SIMEAO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/09/2023 | 100.00 | 00011905651457 | JOANA RIBEIRO DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear recarga de GLP pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0004355 | 13/09/2023 | 1370.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente servicos prestados com substituicao e manutencao geral de todo forro de gesso no predio onde funciona o atendimento dos beneficiarios do Bolsa Familia pela Secretaria de Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004358 | 13/09/2023 | 1300.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados o lanche dos usuarios do CRAS pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004383 | 13/09/2023 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.6 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato N 0001742022 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/09/2023 | 200.00 | 00008220156414 | MARENILZA ARAUJO DE PAULO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004357 | 13/09/2023 | 6948.07 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao destinada a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/09/2023 | 6950.00 | 00062316699472 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar emergencial na zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/09/2023 | 516.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude da pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas na zona rural relativo ao Convênio N 9170032021 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/09/2023 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004380 | 13/09/2023 | 4166.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/09/2023 | 27.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 12 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/09/2023 | 80.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 12 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/09/2023 | 6536.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000098896.2012.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Olimpia da Silva deste Municipio ref. ao pagamento dos 13 salarios de 2008 e 2009 e 13 de ferias dos anos de 2008 a 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/09/2023 | 1058.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/09/2023 | 946.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na Contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/09/2023 | 1073.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na Contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/09/2023 | 926.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na Contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/09/2023 | 1060.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na Contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/09/2023 | 981.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na Contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004354 | 13/09/2023 | 5025.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de acerola de goiaba e de caju destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004356 | 13/09/2023 | 2088.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de contrucao diversos tipo massa corrida tinta latex lixa para massa cimento etc. destinados a manutencao na Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004359 | 13/09/2023 | 6311.96 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004360 | 13/09/2023 | 6618.14 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004362 | 13/09/2023 | 7153.70 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004365 | 13/09/2023 | 7233.66 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004366 | 13/09/2023 | 6833.84 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004367 | 13/09/2023 | 9050.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004369 | 13/09/2023 | 6933.79 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004372 | 13/09/2023 | 6993.59 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004373 | 13/09/2023 | 6702.34 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004374 | 13/09/2023 | 6627.61 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004375 | 13/09/2023 | 6815.97 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004381 | 13/09/2023 | 23944.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004382 | 13/09/2023 | 6420.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo VAN capacidade minima 16 lugares com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0004379 | 13/09/2023 | 387.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados o lanche dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004393 | 14/09/2023 | 5025.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de acerola de goiaba e de caju destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004394 | 14/09/2023 | 7438.83 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MNJ8959PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004403 | 14/09/2023 | 17868.39 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 2 Boletim de Medicao relativa a obra de construcao da Creche tipo B com capacidade para 50 cinquenta criancas localizada no Bairro Morada Nobre Zona Urbana relativo ao convênio n 04832021 neste Municipio. | 21082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004410 | 14/09/2023 | 5565.97 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/09/2023 | 1600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao de freezers geladeiras e bebedouros de diversos setores da administracao municipal relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/09/2023 | 2267.29 | 50526923000150 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAMANGUAPE | Valor empenhado referente a prestacao de servicos cartoriais prestados a diversas secretarias da Administracao Municipal durante o mês de agosto do corrente exercicio deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004407 | 14/09/2023 | 592.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado relativo ao fornecimento de 32 trinta e duas refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/09/2023 | 7.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 13 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/09/2023 | 103.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 13 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/09/2023 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 12 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5573 Moveimento no dia 13 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/09/2023 | 200.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado relativo a concessao de 02 duas diarias sem pernoite ao funcionario Denilson Jose Florentino a localidade de PirpiritubaPB para participar da Formacao em Nova Lei de Licitacao que sera realizado nos dias 14 e 15 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/09/2023 | 400.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANCA DA SILVA | Valor empenhado relativo a concessao de 02 duas diarias sem pernoite ao funcionario Tarcisio Franca da Silva a localidade de PirpiritubaPB para participar da Formacao em Nova Lei de Licitacao que sera realizado nos dias 14 e 15 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004395 | 14/09/2023 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao doGabinete da Prefeita deste municipio conforme contrato n 001732022 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/09/2023 | 400.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/09/2023 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004396 | 14/09/2023 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004398 | 14/09/2023 | 8680.48 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao destinada a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/09/2023 | 2000.00 | 00014120033422 | RAILANE SOUZA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a patrocinio para a realizacao do XXIII Encontro Nacional de Capoeira organizado pelo grupo Negro Fujao realizado nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/09/2023 | 2300.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | Valor empenhado referente aos servicos prestados em divulgacao e acompanhamento em caminhao trio de eventos esportivos com atletas amadores neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/09/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro conforme fatura em anexo conforme CDC n 53353075 referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/09/2023 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro conforme fatura em anexo conforme CDC n 53353075 referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/09/2023 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro conforme fatura em anexo conforme CDC n 53353075 referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004402 | 14/09/2023 | 1523.59 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao dos servicos no CRAS e no SCFV pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/09/2023 | 150.00 | 00071469036487 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004418 | 15/09/2023 | 372.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgados destinados ao lanche dos usuarios do SCFV durante as apresentacoes civicas pela Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/09/2023 | 7950.00 | 00007699645405 | JOMARA DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor empenhado referente a prestacao de servicos com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar emergencial na zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/09/2023 | 9355.00 | 00006939608419 | Alex Silva Madruga | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua Emergencial nas Comunidades deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/09/2023 | 22488.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 082023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/09/2023 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 14 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 14 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 14 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 17.4289 CFM PMI DNPM no dia 14 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/09/2023 | 31691.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/09/2023 | 94.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004417 | 15/09/2023 | 7438.83 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MNJ8959PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/09/2023 | 17555.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/09/2023 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato n 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/09/2023 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/09/2023 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/09/2023 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de AGOSTO do corrento ano conforme Contrato N 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/09/2023 | 1700.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/09/2023 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/09/2023 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/09/2023 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/09/2023 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/09/2023 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/09/2023 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/09/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/09/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/09/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/09/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/09/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês AGOSTO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/09/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de AGOSTO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/09/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/09/2023 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Museu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/09/2023 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/09/2023 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004468 | 18/09/2023 | 176286.79 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 2 Boletim de Medicao pelos servicos de construcao da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 01062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/09/2023 | 1303.05 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 15 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/09/2023 | 1389.92 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 15 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/09/2023 | 1600.00 | 47972531000100 | EUCILELLY FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao de banners ilustrativos e adesivos destinados a eventos da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/09/2023 | 57.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na Conta Corrente n 5.5557 FPM no dia 15 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 15 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/09/2023 | 1.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 15 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/09/2023 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 15 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 9.3807 SIMPLES NACIONAL relativo ao dia 15 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/09/2023 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/09/2023 | 700.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado relativo aos servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com caminhao munck na retirada de poste de via publica no Sitio Cordeiro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/09/2023 | 1200.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO2023 conforme contrato n 0852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/09/2023 | 600.00 | 00033312001404 | MARIA DE LOUDES DE SOARES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo Esporte e Cultura localizado a Rua Frei damiao de Bozzano Centro neste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 01862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/09/2023 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/09/2023 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/09/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convênio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/09/2023 | 1200.00 | 00013223607404 | ANTONIO LOPES DE SOUZA-2006 | Valor empenhado referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/09/2023 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme Contrato N 0072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/09/2023 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/09/2023 | 150.00 | 00007299773740 | Ednaldo Gabriel Fortunato | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/09/2023 | 300.00 | 00002786465494 | EDEILSON MANOEL DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/09/2023 | 300.00 | 00009665215442 | JOELMA LEMOS GOMES | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/09/2023 | 300.00 | 00071800587422 | ISABELA SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/09/2023 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/09/2023 | 1630.00 | 00010158728408 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | Valor empenhado relativo aos servicos de locacao de tendas e cadeiras destinados a eventos realizados na Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/09/2023 | 312.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais destinados a manutencao dos instrumentos musicais usados nas oficinas de musica com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/09/2023 | 16.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 18 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 19 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/09/2023 | 9.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 15 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 9.3807 SIMPLES NACIONAL relativo ao dia 18 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/09/2023 | 73.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 523156458 neste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004476 | 19/09/2023 | 2503.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos bateria filtros de ar combustivel e lubrificantes destinados a manutencao do veiculo placa QFO 8093PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004475 | 19/09/2023 | 2681.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos bateria filtros de ar dentre outros destinado a maquina Cacamba de placa OGF6775 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004490 | 20/09/2023 | 12927.39 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/09/2023 | 1200.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMB. LTDA - ME | Valor empenhado referente a contratacao de empresa no ramo especializado para consultoria tecnica ambiental para atualizacao das exigências ambientais do PRAD Plano de Recuperacao de Area Degradada do lixao municipal com posterior acompanhamento da execucao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004491 | 20/09/2023 | 18335.23 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/09/2023 | 92.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 19 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 19 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/09/2023 | 23.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 19 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/09/2023 | 1.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de Deposito Judicial debitado na conta 5.0458 PTA no dia 29032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/09/2023 | 0.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de Deposito Judicial debitado na conta 5.0458 PTA no dia 28042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004485 | 20/09/2023 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 312 parcela correspondente a competência Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/09/2023 | 602.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000127909.2006.8.15.0231 em favor da Sra. Silvana Silva de Azevedo debitado na conta 6.873X ICMS no dia 12092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/09/2023 | 4379.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000143953.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Rita Goncalves do Nascimento deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0004496 | 20/09/2023 | 8750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/09/2023 | 218.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo n 000143953.2014.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/09/2023 | 405.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Aderbal de Brito Villar conforme Processo N 080213114.2017.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/09/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000174702.2008.8.15.0231 em favor da Sra. Maria de Fatima Maia de Oliveira debitado na conta 6.8748 IPVA no dia 06032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/09/2023 | 911.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000138757.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Rejane Jales Florentino debitado na conta 6.8748 IPVA no dia 10072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/09/2023 | 5699.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000177812.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria da Guia Girao de Souza deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/09/2023 | 284.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência o advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo n 000177812.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/09/2023 | 2369.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00059540.2013.8.15.0231 em favor do Sr. Antonio Rafael Ribeiro Sobrinho deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario de 2008 e ferias e 13 de ferias de 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/09/2023 | 236.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 00059540.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/09/2023 | 5479.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 080053796.2016.8.15.0231 em favor da Sra. Josefa Jales Florentino deste Municipio ref. ao pagamento de 13 de ferias de 2010 e 2011 e quinquênios de 032011 e 062012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/09/2023 | 273.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência o advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo n N 080053796.2016.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/09/2023 | 300.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 05 quatro unidades de toner referência CF283A e 01 um mouse sem fio destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/09/2023 | 3696.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000224662.2013.8.15.0231 em favor do Sr. Abel Antonio da Silva debitado na conta 5.5557 FPM no dia 13072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/09/2023 | 369.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 000224962.2013.8.15.0231 sobre o pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/09/2023 | 4736.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000138757.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Rejane Jales Florentino referente aos vencimentos de dezembro2012 e 13 salario de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/09/2023 | 3824.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000138757.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Rejane Jales Florentino referente aos vencimentos de dezembro2012 e 13 salario de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/09/2023 | 653.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000098896.2012.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Olimpia da Silva debitado na conta 5.5557 FPM no dia 08082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/09/2023 | 4127.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 5.5557 FPM no dia 29032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/09/2023 | 10375.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 5.5557 FPM no dia 28042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/09/2023 | 2257.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Deposito Judicial debitado na conta 5.5557 FPM no dia 08082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/09/2023 | 3808.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a transferência de Deposito Judicial debitado na conta 5.5557 FPM no dia 08082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/09/2023 | 57.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 9.3807 SNA no dia 05042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/09/2023 | 57.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito pela transferência de Deposito Judicial debitado na conta 9.3807 SNA no dia 28042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/09/2023 | 25.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 9.3807 SNA no dia 26072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/09/2023 | 512.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 9.3807 SNA no dia 24082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004492 | 20/09/2023 | 2178.33 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/09/2023 | 2000.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/09/2023 | 0.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004488 | 20/09/2023 | 71.77 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01092023 a 10092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/09/2023 | 434.77 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de tecidos destinados as atividades com as familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/09/2023 | 70.00 | 00071469150425 | Maria Luzinete Lima da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/09/2023 | 100.00 | 00016653613445 | LARA IZIDIO MELO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/09/2023 | 400.00 | 00014635258424 | ANDREZA MARIANO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/09/2023 | 200.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022023 | 0004487 | 20/09/2023 | 11154.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mês de ABRIL de 2023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004493 | 20/09/2023 | 5090.52 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/09/2023 | 1522.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal ns 07.01.23262.11789450 e 07.01.23262.11789612 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/09/2023 | 0.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/09/2023 | 474.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valoor empenhado relativo a aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das oficinas com os usuarios do CRAS Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/09/2023 | 897.00 | 43573718000180 | TRIUNO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de 03 três ventiladores de coluna 40cm destinados a sede do CREAS Centro de Referência Especializado da Assistência Social para o melhor atendimento aos usuarios do servico atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 21/09/2023 | 4850.00 | 43573718000180 | TRIUNO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01um fogao 04 bocas e 01 Um refrigerador consul 02 portas branco destinados ao setor de gestao do Cadastro unico da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/09/2023 | 200.00 | 00009301936445 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/09/2023 | 57.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo aos dias 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/09/2023 | 114752.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23262.11277492 e 07.01.23262.11277727 relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social apuracao 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/09/2023 | 19.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0004533 | 21/09/2023 | 1326.20 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao e instalacao de forro em gesso medindo 34.90X38mts destinado ao arquivo da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/09/2023 | 0.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência o advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo n N 080053796.2016.8.15.0231 sobre pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. Complemento do Empenho n 4510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/09/2023 | 848.47 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/09/2023 | 945.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23262.12028364 e 07.01.23262.12028470 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 30 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/09/2023 | 39538.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23262.11999579 e 07.01.23262.11999471 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31082023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/09/2023 | 211406.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23262.11898454 e 07.01.23262.11898403 relativo aos funcionarios estatutarios contratados efetivos em cargo comissionados e comissionados lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004538 | 21/09/2023 | 2249.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos luva usinada e ponteira usinada destinado a maquina Cacamba de placa OGF6775 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004539 | 21/09/2023 | 3998.75 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos laminas 13 furos e parafusos 12' destinado a maquina motoniveladora 120K pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/09/2023 | 4760.00 | 42199214000189 | ADAUTO JOSE DUARTE NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Agricultura no controle do acesso ao Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004559 | 22/09/2023 | 1037.50 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para as maquinas Retroescavadeira Randon e Patrol 120k pertencentes a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/09/2023 | 400.00 | 00006883977430 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao no veiculo tipo Cacamba de placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0004561 | 22/09/2023 | 5300.00 | 46918878000101 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente como Bombeiro Civil em apoio as equipes da Secretaria de Meio Ambiente durante 52 cinquenta e duas diarias executados no Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004551 | 22/09/2023 | 12166.23 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0004560 | 22/09/2023 | 3780.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de pneus 27580R22.5 149146M SS622 SPM 16L para o onibus de placa QFO8093 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/09/2023 | 1350.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao dos veiculos tipo onibus de placas QFK1491 NQC9045 e NPT8765 de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/09/2023 | 1350.00 | 00006883977430 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao dos veiculos tipo onibus de placas QFK1491 NQC9045 e NPT8765 de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/09/2023 | 11.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica debitada na conta n 280 relativo ao dia 21 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo aos dias 21 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/09/2023 | 9.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/09/2023 | 2409.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 6.8748 IPVA no dia 03042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/09/2023 | 4345.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 6.8748 IPVA no dia 05042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/09/2023 | 3780.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 6.8748 IPVA no dia 03052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/09/2023 | 921.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 6.8748 IPVA no dia 26072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/09/2023 | 961.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 6.8748 IPVA no dia 24082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 22/09/2023 | 817.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 8.2600 PNAT no dia 12052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/09/2023 | 29518.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/09/2023 | 200.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/09/2023 | 200.00 | 00007324515401 | JAQUELINE DE OLIVEIRA VIRGINIO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004599065420 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/09/2023 | 2576.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES BSOARES - ME | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais tipo fraldas cueiros e lencois em tecidos destinados as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz nas oficinas de pintura atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias e Logradouros Urbanos | Manut e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/09/2023 | 123.00 | 04376062000153 | Copiadora Real | Valor empenhado referente a prestacao de servico de plotagem e impressao de projetos de pavimentacao do contrato N 108525603 celebrado com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/09/2023 | 335.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 25 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/09/2023 | 300.00 | 00014205315732 | ANA RAQUEL SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo aos dias 22 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/09/2023 | 16.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica debitada na conta n 280 relativo ao dia 22 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/09/2023 | 2397.85 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 22 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/09/2023 | 41298.54 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/09/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 22 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/09/2023 | 2.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 25 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/09/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 9.3807 SNA relativo ao dia 22 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/09/2023 | 27161.84 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/09/2023 | 14315.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/09/2023 | 18200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/09/2023 | 12560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/09/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/09/2023 | 35.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor da Caixa Economica debitadas na conta n 280 relativo ao dia 25 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/09/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 25 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/09/2023 | 16130.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/09/2023 | 33750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/09/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004620 | 26/09/2023 | 9845.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada referente a prestacao de servicos na manutencao no veiculo tipo microonibus placa MNO6793 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/09/2023 | 600.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias com pernoite a localidade de RecifePE ao Secretario Municipal de Educacao para participar do Ciclo de Seminarios Escola em Tempo Integral nos dias 26 27 e 28 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/09/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/09/2023 | 173708.78 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/09/2023 | 98800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/09/2023 | 726576.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/09/2023 | 99411.53 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/09/2023 | 103701.39 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/09/2023 | 38440.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil APOIO relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/09/2023 | 40983.21 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/09/2023 | 14000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/09/2023 | 10494.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/09/2023 | 125076.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/09/2023 | 175076.72 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/09/2023 | 172.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 26 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/09/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/09/2023 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/09/2023 | 7856.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/09/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/09/2023 | 3960.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados no PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/09/2023 | 5640.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/09/2023 | 5648.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/09/2023 | 4140.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/09/2023 | 2820.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/09/2023 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/09/2023 | 20730.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/09/2023 | 9900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/09/2023 | 3952.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/09/2023 | 66746.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/09/2023 | 6300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/09/2023 | 6500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/09/2023 | 66692.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/09/2023 | 16100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/09/2023 | 7000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | Valor empenhado relativo aos servicos de consultoria prestados na elaboracao de plano de acao visando elaborar documentos eprocedimentos necessarios quando a aplicacao dos recurso da Lei Paulo Gustavo N 195 de 08 de Julho de 2022 para este Municipio. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/09/2023 | 3300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/09/2023 | 55622.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/09/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/09/2023 | 4246.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/09/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/09/2023 | 21610.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/09/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/09/2023 | 990.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/09/2023 | 23090.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/09/2023 | 1535.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/09/2023 | 20074.56 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/09/2023 | 3600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/09/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/09/2023 | 14280.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/09/2023 | 11909.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/09/2023 | 1320.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos do funcionario comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/09/2023 | 12900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/09/2023 | 2000.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao mecanica nos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20230563950 relativo a fiscalizacao de pavimentacao de ruas na Comunidade de Cipoal neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00071329300440 | DIOGO CLAUDINO FELIZARDO | Valor empenhado referente a confeccao de 01 uma porta de enrolar 275X246 destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/09/2023 | 200.00 | 00007787337427 | MIRIAM DA SILVA CRUZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/09/2023 | 3820.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/09/2023 | 19018.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/09/2023 | 2000.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao mecanica nos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004640 | 27/09/2023 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de tecnologia de informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/09/2023 | 600.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias com pernoite a localidade de RecifePE ao Secretario Municipal de Educacao para participar do Ciclo de Seminarios Escola em Tempo Integral nos dias 27 e 28 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/09/2023 | 28.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica debitada na conta n 280 relativo ao dia 26 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/09/2023 | 100.00 | 00009594713402 | LUCAS ROMUALDO FLOR | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB para participar do treinamento de mesarios para os papeis de Auxiliares de Logistica e Preparacao de Urnas ALPUS no dia 28 de setembro do corrente exercicio em virtude do pleito para conselheiro tutelares ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/09/2023 | 100.00 | 00004215696461 | ELINTON FRANCA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB para participar do treinamento de mesarios para os papeis de Auxiliares de Logistica e Preparacao de Urnas ALPUS no dia 28 de setembro do corrente exercicio em virtude do pleito para conselheiro tutelares ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/09/2023 | 100.00 | 00009731553452 | DAVID DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB para participar do treinamento de mesarios para os papeis de Auxiliares de Logistica e Preparacao de Urnas ALPUS no dia 28 de setembro do corrente exercicio em virtude do pleito para conselheiro tutelares ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/09/2023 | 100.00 | 00009943107499 | DENILSON SEVERINO DA LUZ | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB para participar do treinamento de mesarios para os papeis de Auxiliares de Logistica e Preparacao de Urnas ALPUS no dia 28 de setembro do corrente exercicio em virtude do pleito para conselheiro tutelares ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/09/2023 | 100.00 | 00010534421490 | KALINE MONTEIRO CABRAL | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB para participar do treinamento de mesarios para os papeis de Auxiliares de Logistica e Preparacao de Urnas ALPUS no dia 28 de setembro do corrente exercicio em virtude do pleito para conselheiro tutelares ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/09/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 9872748 em 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/09/2023 | 10.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 27 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/09/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo aos dias 27 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/09/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 27 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/09/2023 | 1706.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23271.92608997 e 07.01.23271.93414673 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/09/2023 | 895.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF'S Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23271.92664757 e 07.01.23271.93498737 relativo aos funcionarios lotados na Acao Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/09/2023 | 609.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31082023 conforme DARF's ns 07.01.23271.93841938 e 07.01.23271.93763996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/09/2023 | 2038.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31082023 conforme DARF n 07.01.23271.92774951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/09/2023 | 116749.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federaisem anexo relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao A. Social Infraestrutura M. Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Planejamento e Pol. Publicas Seguranca e Defesa Social relativo ao periodo de apuracao 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/09/2023 | 1980.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023 conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receita Federal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/09/2023 | 2726.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 3941 apuracao 30092023 com codigo 1734 referência 3671455 debitado na conta 5.5557 FPM deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/09/2023 | 21272.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal n's 07.01.23271.93912576 e 07.01.23271.93295593 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/09/2023 | 67838.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23271.92317020 e 07.01.23271.93024522 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/09/2023 | 4938.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23271.92136670 e 07.01.23271.92956030 lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/09/2023 | 4796.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federaisem anexo lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/09/2023 | 20876.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/09/2023 | 213019.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios estatutarios contratados efetivos em cargo comissionados e comissionados lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/09/2023 | 65462.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/09/2023 | 38545.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/09/2023 | 945.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 30 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004677 | 28/09/2023 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 6 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/09/2023 | 592.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023 conforme DARF's Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/09/2023 | 869.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF'S Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Acao Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/09/2023 | 1656.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/09/2023 | 1178.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social PAIF Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/09/2023 | 1522.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal em anexo relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20230563950 relativo a projeto de drenagem da Avenida Norte neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias e Logradouros Urbanos | Manut e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/09/2023 | 158.00 | 04376062000153 | Copiadora Real | Valor empenhado referente a prestacao de servico de plotagem e impressao de projetos de drenagem da Avenida Norte neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/09/2023 | 1900.00 | 00071329300440 | DIOGO CLAUDINO FELIZARDO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao do alambrado na Praca Assis Brito localizada no bairro Vista Alegre neste Municipio atraves da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/09/2023 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/09/2023 | 700.00 | 19769323000172 | NATA PROMOCOES DE EVENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de locacao de som de pequeno porte em virtude de evento realizado atraves da Secretaria de Cultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/09/2023 | 6000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004693 | 29/09/2023 | 1180.82 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao tipo tijolos para laje vergalhoes de ferro e cimentos destinados as obras da Garagem Municipal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004692 | 29/09/2023 | 4071.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004694 | 29/09/2023 | 4450.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/09/2023 | 8658.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 29 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/09/2023 | 12.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 29 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/09/2023 | 3.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 283.1414 ICMS Deson. das Exportacoes deste municipio no dia 30 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/09/2023 | 21904.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal n's 07.01.23271.93912576 e 07.01.23271.93295593 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004691 | 29/09/2023 | 3850.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da quadra e escola Danizete Rodrigues Maciel zona rural neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/09/2023 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 28 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a manutencao de conta bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 514 relativo ao dia 25 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 28 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/09/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004690 | 29/09/2023 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/10/2023 | 1825.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/10/2023 | 110.98 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao recolhimento de custas processuais relativo a Diligência do Processo n 080313695.2022.815.0231 e Guia N 023.1.23.045341 relativo a fins de desapropriacao do campo localizado na Comunidade da Palmeira zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/10/2023 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo CDC N 512412383 neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004708 | 02/10/2023 | 4313.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios prestadores de servicos de diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004704 | 02/10/2023 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004703 | 02/10/2023 | 4900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004712 | 02/10/2023 | 1816.19 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004713 | 02/10/2023 | 33117.78 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/10/2023 | 200.00 | 00015333565481 | ROSINEIDE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/10/2023 | 500.00 | 00071078589470 | MARIA DA GUIA SANTOS DE LIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004706 | 02/10/2023 | 447.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgados destinados ao lanche do grupo de idosos em comemoracao ao dia internacional da pessoa idosa atraves da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004707 | 02/10/2023 | 6002.51 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao lanche dos ususarios do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004710 | 02/10/2023 | 181.37 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11092023 a 20092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/10/2023 | 94.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004709 | 02/10/2023 | 7235.77 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/10/2023 | 199.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 56782213 referente a competência 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/10/2023 | 49.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 56782213 referente a competência 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/10/2023 | 7660.00 | 45183881000161 | SINIONE BARBOSA BORGES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza clarificante e cloro granulado destinados a manutencao das piscinas localizadas no Parque Municipal da Nascenca pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004711 | 02/10/2023 | 18811.68 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004731 | 03/10/2023 | 987.50 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para os veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/10/2023 | 1500.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no conserto de 01 uma bomba submersa e manutencao de bombeador destinadas ao abastecimento da localidade Bairro Vista Alegre neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004729 | 03/10/2023 | 63.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pneu para carro de mao 325X8 Fischer para utilizacao no abastecimento de agua na Comunidade do Cipoal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/10/2023 | 2000.00 | 48847181000112 | BRUNO HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004745 | 03/10/2023 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/10/2023 | 4000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados com o veiculo Ford 13000 carroceria aberta de placa MYL2162RN quando no transporte de materiais de construcao ferramentas e equipamentos para as obras para as Secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0004732 | 03/10/2023 | 2710.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de elaboracao de projetos e acompanhamento de obras deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022023 | 0004734 | 03/10/2023 | 15234.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004737 | 03/10/2023 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004739 | 03/10/2023 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004741 | 03/10/2023 | 644.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004747 | 03/10/2023 | 820.00 | 00008261799409 | CLESIA MARCIA DA SILVA RIBEIRO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/10/2023 | 2500.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | Valor empenhado relativo aos servicos de consultoria prestados na formacao dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura quando na orientacao e construcao de projetos audivisual em termos da elaboracao dos roteiros durante o mês de setembro do corrente exercicio conforme prevê a aplicacao dos recurso da Lei Paulo Gustavo N 195 de 08 de Julho de 2022 no art. 6 inciso III para este Municipio. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4029 GSUAS FNAS relativo ao dia 29 de Setembro de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/10/2023 | 250.00 | 00007269515441 | JANICLEIDE INACIO DE ANDRADE | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/10/2023 | 200.00 | 00032470312434 | MARIA MASCENA MARTINIANO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004744 | 03/10/2023 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004724 | 03/10/2023 | 7488.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 936 novecentas e trinta e seis unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004725 | 03/10/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Dispensa N 0022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004748 | 03/10/2023 | 1119.68 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004749 | 03/10/2023 | 1218.69 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004750 | 03/10/2023 | 1363.41 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004751 | 03/10/2023 | 972.20 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004752 | 03/10/2023 | 1116.94 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004753 | 03/10/2023 | 1034.78 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004754 | 03/10/2023 | 1950.22 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004755 | 03/10/2023 | 1467.65 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004756 | 03/10/2023 | 992.59 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004757 | 03/10/2023 | 1105.36 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004758 | 03/10/2023 | 1278.00 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004759 | 03/10/2023 | 1123.06 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004760 | 03/10/2023 | 808.19 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004761 | 03/10/2023 | 1283.80 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004763 | 03/10/2023 | 1695.78 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004764 | 03/10/2023 | 2010.97 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004765 | 03/10/2023 | 1318.64 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004766 | 03/10/2023 | 1503.96 | 00011626531404 | WILLAME CARVALHO SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004767 | 03/10/2023 | 929.87 | 00008794922446 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004768 | 03/10/2023 | 965.50 | 00006414602442 | Lidiane Pedro Ramos | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004769 | 03/10/2023 | 1670.08 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004727 | 03/10/2023 | 1453.95 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 81 oitenta e uma refeicoes destinados aos funcionarios e prestadores de servicos do Gabinete da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004740 | 03/10/2023 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a taxa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 29 de Setembro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/10/2023 | 414.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 29 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/10/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 02 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/10/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 28 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/10/2023 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.55573 MOVIMENTO relativo ao dia 28 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004735 | 03/10/2023 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio relativop ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004736 | 03/10/2023 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/10/2023 | 14.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 29 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/10/2023 | 29.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 02 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/10/2023 | 2.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 03 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/10/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 03 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 03 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/10/2023 | 16.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 02 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/10/2023 | 2988.09 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 29 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004728 | 03/10/2023 | 7485.15 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 417 quatrocentas e dezessete refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Municipal Metropolitana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004738 | 03/10/2023 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004742 | 03/10/2023 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004743 | 03/10/2023 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004746 | 03/10/2023 | 1199.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004773 | 04/10/2023 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio conforme Dispensa N 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004776 | 04/10/2023 | 11452.42 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004777 | 04/10/2023 | 80050.59 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda das escolas da rede municipal no mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/10/2023 | 346.08 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado referentes a prestacao de servicos de manutencao no tacografo do veiculo tipo onibus placa RLQ3F48 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/10/2023 | 80.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos servicos prestados com confeccao de 10 dez copias de chaves destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 04/10/2023 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a setima parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/10/2023 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a oitava parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/10/2023 | 102.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos servicos prestados com confeccao de copias de chaves destinados a Sede onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0004781 | 04/10/2023 | 5600.00 | 51365822000107 | LINEAR ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme DV N 000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004782 | 04/10/2023 | 3400.11 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado referente ao preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004802 | 05/10/2023 | 1264.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/10/2023 | 10000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente a liberacao da 5 remessa do montante do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/10/2023 | 224.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS Centro de Referência da Assistência Social e SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 521848585 neste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/10/2023 | 300.00 | 00004682035401 | VANDERLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004792 | 05/10/2023 | 7488.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 936 novecentas e trinta e seis unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/10/2023 | 1080.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reboque do Microonibus de placa MNO6793 de Joao Pessoa com destino a cidade Guarabira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004795 | 05/10/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004796 | 05/10/2023 | 3420.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 36 trinta e seis recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas diversas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004797 | 05/10/2023 | 6311.96 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004804 | 05/10/2023 | 400.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0004798 | 05/10/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competência SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0004799 | 05/10/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competência SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0004800 | 05/10/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Natanael Lopes da Silva Neto conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93326 relativo a competência SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0004801 | 05/10/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Maria Aparecida Ribeiro de Assis conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93650 relativo a competência SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/10/2023 | 11.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 04 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/10/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 03 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 03 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/10/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 02 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004805 | 05/10/2023 | 430.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao Setor de Compras referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004806 | 05/10/2023 | 631.49 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao Setor de Compras referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/10/2023 | 209.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 56782213 referente a competência 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/10/2023 | 1120.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004803 | 05/10/2023 | 756.94 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004808 | 05/10/2023 | 592.11 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/10/2023 | 1750.00 | 00004855345504 | ARISTOTELES PIRES DE MATOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando treinamento em agricultura organica ministrada aos agricultores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/10/2023 | 1750.00 | 00001254886613 | TULLIO RAPHAEL PEREIRA DE PÁDUA | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando treinamento em agricultura organica ministrada aos agricultores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 06/10/2023 | 1750.00 | 00040114317100 | HERMÍNIO SOUZA ROCHA | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando treinamento em agricultura organica ministrada aos agricultores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 06/10/2023 | 1750.00 | 00010565302515 | DOMINGO HAROLDO RUDOLFO CONRADO REINHARDT | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando treinamento em agricultura organica ministrada aos agricultores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/10/2023 | 1450.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a parcela 0810 periodo outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/10/2023 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/10/2023 | 2.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 05 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 05 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 03 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 05 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/10/2023 | 1012.00 | 50526923000150 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAMANGUAPE | Valor empenhado referente a prestacao de servicos cartoriais prestados a diversas secretarias da Administracao Municipal durante o mês de setembro do corrente exercicio deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/10/2023 | 1009.12 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 06 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/10/2023 | 946.05 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 06 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/10/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 06 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 06/10/2023 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 06 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado relativo aos servicos de vigilancia prestados na Escola Municipal Manoel Batista durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004819 | 06/10/2023 | 6618.14 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004820 | 06/10/2023 | 7233.66 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004821 | 06/10/2023 | 7891.27 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HSJ9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004822 | 06/10/2023 | 7554.57 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004823 | 06/10/2023 | 12166.23 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004824 | 06/10/2023 | 13125.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis DIARIAS EXTRAS referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004830 | 06/10/2023 | 8779.54 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004816 | 06/10/2023 | 2574.53 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao tipo arame galvanizador argamassa broca cadeado camara de ar carro de mao etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/10/2023 | 1350.00 | 00005576706404 | RUTHINEIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar emergencial na zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/10/2023 | 4690.50 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais diversos destinados aos campeonatos municipal de futebol e futsal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0004837 | 09/10/2023 | 15859.33 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente ao Boletim de Medicao do Aditivo relativo aos servicos prestados do Contrato de Repasse n 106418413 de Conclusao da Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas deste municipio. | 05042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004835 | 09/10/2023 | 2800.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente aos servicos de consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social neste Municipio relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004842 | 09/10/2023 | 9050.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004843 | 09/10/2023 | 6627.61 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004844 | 09/10/2023 | 6702.34 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004845 | 09/10/2023 | 6993.59 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004846 | 09/10/2023 | 6815.97 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004847 | 09/10/2023 | 7438.83 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MNJ8959PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/10/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.55573 Movimento relativo ao dia 05 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/10/2023 | 3.42 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 05 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004839 | 09/10/2023 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste Municipio relativo ao periodo de 0109 a 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 15 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 18.2125 PMI CONV. 1402022 relativo ao dias 08 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/10/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio DOCTED INTERNET debitado em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 relativo ao dia 06 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/10/2023 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 06 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/10/2023 | 40.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 06 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/10/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 10102023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/10/2023 | 60228.13 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM no dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 09 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/10/2023 | 19.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 06 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/10/2023 | 11.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 09 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/10/2023 | 8752.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/10/2023 | 32.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimentoo do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do CIDE 8.2988 deste municipio no mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/10/2023 | 46.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/10/2023 | 2098.00 | 16689922000198 | GOLDEN TIME | Valor empenhado referente a aquisicao de brinquedos diversos para serem distribuidos entre as criancas atendidas pelo Programa Crianca Feliz em virtude das comemoracoes alusivas ao Dia das Criancas realizados atraves da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/10/2023 | 995.00 | 14309315000120 | TAO TAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA ME | Valor empenhado referente a aquisicao de itens diversos garrafa inox e bola inflavel para serem distribuidos entre as criancas atendidas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV em virtude das comemoracoes alusivas ao Dia das Criancas realizados atraves da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/10/2023 | 996.89 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado relativo a aquisicao de itens de bombonieres diversos destinados as festividades alusivas ao dia das criancas das familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/10/2023 | 200.00 | 00007005135407 | SANDRA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2023 | 250.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/10/2023 | 250.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/10/2023 | 300.00 | 00071800587422 | ISABELA SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0004868 | 10/10/2023 | 1070.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de pneus 20555R16 91V Goodyear Eagle Sport para o veiculo de placa QSF1039 pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/10/2023 | 1800.00 | 00006404675471 | AMANDA VIRGINIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na elaboracao de projeto destinado ao programa Minha Casa Minha Vida neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/10/2023 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/10/2023 | 1420.00 | 00004419159499 | ADAILTON FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de acompanhamento do campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004884 | 11/10/2023 | 5026.96 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004881 | 11/10/2023 | 103.18 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21092023 a 30092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/10/2023 | 200.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/10/2023 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/10/2023 | 138.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/10/2023 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/10/2023 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004883 | 11/10/2023 | 3214.37 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/10/2023 | 2471.63 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 11 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004876 | 11/10/2023 | 6833.84 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004877 | 11/10/2023 | 6420.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo VAN capacidade minima 16 lugares com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004878 | 11/10/2023 | 5565.97 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004885 | 11/10/2023 | 27294.09 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004882 | 11/10/2023 | 11192.22 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004904 | 16/10/2023 | 6933.79 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004905 | 16/10/2023 | 9050.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 16/10/2023 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 13 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 16/10/2023 | 172.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 11 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 16/10/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 11 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 16/10/2023 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 11 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 11 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004888 | 16/10/2023 | 220.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo Air Cross de placa QSF1039 de responsabilidade do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 16/10/2023 | 150.00 | 00003142488464 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/10/2023 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/10/2023 | 300.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/10/2023 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004892 | 16/10/2023 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004900 | 16/10/2023 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/10/2023 | 8950.00 | 00005739892490 | MARIA DO SOCORRO SANTANA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua Emergencial nas Comunidades deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/10/2023 | 9550.00 | 00009257999475 | DYEGO SOARES FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua Emergencial nas Comunidades deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/10/2023 | 9450.00 | 00098253298404 | NELHIO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua Emergencial nas Comunidades deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0004889 | 16/10/2023 | 36400.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a locacao com servico de montagem e desmontagem de sonorizacao tipo 01 gerador de 180kva iluminacao de grande porte e placas painel de LED PH3.9mm em virtude da realizacao dos festejos de Sant'Ana dia 31 de julho do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0004890 | 16/10/2023 | 11799.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a locacao com servico de montagem e desmontagem de 01 um palco 14x10m de duraluminio Q3050 com 02 dois camarins medindo 4x4m climatizado e carpetado fechamento 100 metros em virtude da realizacao dos festejos de Sant'Ana dia 31 de julho do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 17 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 16 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 17/10/2023 | 8.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 16 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/10/2023 | 9600.00 | 00011853709433 | LUCAS DE VASCONCELOS MAIA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua Emergencial nas Comunidades deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 17/10/2023 | 1790.00 | 00008089471412 | GILVANE DA SILVA SOARES | Valor empenhado referente aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Infraestrutura quando no controle do transporte de materiais destinado a recuperacao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 17/10/2023 | 23084.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 092023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004910 | 17/10/2023 | 968.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgados diversos destinados as festividades alusivas ao dia das criancas com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/10/2023 | 2000.00 | 51991367000155 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados para a secretaria de acao social desempenhando a funcao de instrutor musical para os integrantes da banda marcial BAMPROSI deste Municipio relativo aos meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004918 | 17/10/2023 | 1080.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado referentes a aquisicao de 135 cento re trinta e cinco unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados a manutencao do atendimento dos usuarios do Centro de Referência da Assistência Social CRAS pela Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004912 | 17/10/2023 | 3960.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na divulgacao de diversos eventos e comunicados da administracao municipal em carro de som totalizando 66 horas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/10/2023 | 30004.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/10/2023 | 16422.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 17/10/2023 | 2500.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME OFICINA DO MASCENA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao e conservacao com troca de pecas no veiculo OGC6119 lotado na Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 17/10/2023 | 1320.00 | 46362757000126 | CLEYTON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado pelos servicos de hospedagens com 08 diarias destinados a 04 tecnicos da Embrapa em visita ao Municipio para orientacoes aos produtores locais da cultura do abacaxi deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0004944 | 18/10/2023 | 52000.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | Valor empenhado relativo a locacao de 400 horas de uma maquina tipo trator 4x4 destinados ao corte de terras de pequenos agricultores deste municipio conforme Dispensa N 000342023 e Contrato N 002492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 18/10/2023 | 450.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no reparo e manutencao de equipamentos de refrigeracao da Escolas Manoel Batista deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 18/10/2023 | 1500.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no reparo e manutencao de equipamentos de refrigeracao para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 18/10/2023 | 730.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no reparo e manutencao de equipamentos de refrigeracao para a Escola Manoel Fernandes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 18/10/2023 | 750.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no reparo e manutencao de equipamentos de refrigeracao para a Escola Manoel Fernandes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004940 | 18/10/2023 | 20400.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 18/10/2023 | 600.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no reparo e manutencao de equipamentos de refrigeracao para a Creche Noemi Cavagna deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004942 | 18/10/2023 | 3055.36 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtospecas destinados a manutencao do microonibus de placa MNO6793 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004943 | 18/10/2023 | 2481.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtospecas destinados a manutencao do veiculo onibus de placa RLQ3F48 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0004948 | 18/10/2023 | 7556.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais didaticos e de expedientes diversos destinados para apoio as escolas da rede municipal de ensino e orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004949 | 18/10/2023 | 10350.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais didaticos e de expedientes diversos destinados para apoio as escolas da rede municipal de ensino e orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao neste Municipio para finalizacao do ano letivo de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/10/2023 | 2900.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor empenhado pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA como tambem operacao na Plataforma Mais Brasil e Prestacao de Contas de Convênios e Contratos de Repasse relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/10/2023 | 150.00 | 00005130711483 | JOSENILDO PATRICIO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004926 | 18/10/2023 | 1685.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 60 kgs. de paes e 52 unids.de bolos diversos destinados aos lanches dos usuarios do CRAS Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004927 | 18/10/2023 | 1263.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 27 vinte e sete unidades de bolos sortidos e 54kg de paes destinados as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz quando nas festividades alusivas ao dia das criancas neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/10/2023 | 400.00 | 00010172546486 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MOURA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004945 | 18/10/2023 | 1080.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo 130 cento e trinta e cinco unidades de agua mineral de 20 litros destinados a manutencao do atendimento dos usuarios do CRAS Centro de Referência da Assistência Social pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/10/2023 | 560.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MÁQUINAS EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao de produtos filtro de ar destinados a revisao da Maquina Retroescavadeira XC870BR a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/10/2023 | 7950.00 | 00006793736400 | SEVERINO DOS RAMOS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de agua destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio Emergencial durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 18/10/2023 | 95.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004931 | 18/10/2023 | 4110.32 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza e de higiene diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004937 | 18/10/2023 | 4085.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos diversos destinados aos cafe da manha com funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude de adequacao de estradas vicinais localizada no Sitio Barroca dos Santos na zona rural conforme Convênio N 910715 Contrato N 107644983 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude de adequacao de estradas vicinais localizada no Sitio Curral Grande na zona rural conforme Convênio N 910715 Contrato N 107644983 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/10/2023 | 2.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 17 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/10/2023 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 16 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/10/2023 | 69.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 17 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 18/10/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado referente ao valor debitado com taxa bancaria em favor do Banco do Bradesco conforme demonstra extrato da conta corrente n 35.6360 relativo ao dia 11 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 18/10/2023 | 1280.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a recuperacao de 02 duas freezers recarga de gas R134 e conserto em 01 um bebedouro pertencentes ao setor de compras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 18 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/10/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x Movimento relativo ao dia 18 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.3966 Tributo relativo ao dia 18 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.3966 Tributo relativo ao dia 18 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004975 | 19/10/2023 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 412 parcela correspondente a competência Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/10/2023 | 600.00 | 00033312001404 | MARIA DE LOUDES DE SOARES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo Esporte e Cultura localizado a Rua Frei damiao de Bozzano Centro neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 01862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/10/2023 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004970 | 19/10/2023 | 7467.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos lampadas de led destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO2023 conforme contrato n 0852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/10/2023 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.2528 Crianca Feliz relativo ao dia 18 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/10/2023 | 150.00 | 00070135815428 | MONICA CAMPOS GOMES | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00013223607404 | ANTONIO LOPES DE SOUZA-2006 | Valor empenhado referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/10/2023 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/10/2023 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/10/2023 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 19/10/2023 | 1069.00 | 45342442000154 | JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico com manutencao em veiculos tipo motocicleta de placas QSM5A58 e QSK5J55 a disposicao das Secretarias de Assistência Social e Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004952 | 19/10/2023 | 3055.36 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtospecas destinados a manutencao do veiculo microonibus de placa MNO6793 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/10/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/10/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/10/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/10/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês SETEMBRO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 19/10/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0004972 | 19/10/2023 | 7560.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de pneus 27580R22.5 149146M SS622 SPM 16L para o onibus de placa QFL5F41 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422022 | 0004976 | 19/10/2023 | 19012.16 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza tipo creme dental cordao plastico condicionador escova de dente fralda etc. destinados a Creche Noemi Cavagna neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/10/2023 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Museu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/10/2023 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/10/2023 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0004973 | 19/10/2023 | 7560.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de pneu 27580R22.5 16L 149146J CR906 SPM para o caminhao Pipa de placa NQI7062 pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0004974 | 19/10/2023 | 11340.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de pneu 27580R22.5 16L 149146J CR906 SPM para o caminhao Pipa de placa NQI7062 pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/10/2023 | 1700.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/10/2023 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/10/2023 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/10/2023 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/10/2023 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/10/2023 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005007 | 20/10/2023 | 610.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao tipo camara de ar carro de mao lixa d'agua e picareta destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/10/2023 | 1680.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao e reparos de veiculos tipo motocicletasde placas MNF6173 e MNB7521 a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005011 | 20/10/2023 | 6575.22 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/10/2023 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/10/2023 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/10/2023 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/10/2023 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrento ano conforme Contrato N 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/10/2023 | 295.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005019 | 20/10/2023 | 17939.27 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005009 | 20/10/2023 | 3528.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza e de higiene diversos destinados ao Gabinete da Prefeita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005020 | 20/10/2023 | 3669.70 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/10/2023 | 3389.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 20 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/10/2023 | 4.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 20 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/10/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convênio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/10/2023 | 650.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados na manutencao e recarga dos computadores e impressoras pertencentes ao CRAS pela Secretaria de Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005004 | 20/10/2023 | 1350.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005018 | 20/10/2023 | 261.44 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01102023 a 10102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005022 | 20/10/2023 | 2268.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao lanche dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20230569982 relativo a fiscalizacao de construcao de 01 uma Unidade Basica de Saude porte 1 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/10/2023 | 4500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa EGTE9 pela visita de campo efetuada por equipe do setor de engenharia da CEFCaixa Economica Federal referente ao Contrato de Repasse N 105416115 Pavimentacao Nova Brasilia neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005006 | 20/10/2023 | 1986.74 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao tipo arame galvanizador argamassa broca cadeado camara de ar carro de mao etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005010 | 20/10/2023 | 5167.88 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005021 | 20/10/2023 | 5173.08 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/10/2023 | 15.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 18 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/10/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.3966 Tributos relativo ao dia 18 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/10/2023 | 2.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 19 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0005005 | 20/10/2023 | 8750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/10/2023 | 57.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo aos dias 23 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/10/2023 | 16.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 20 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005026 | 23/10/2023 | 2600.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Garagem Municipal pela Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 23/10/2023 | 419.86 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de tecidos diversos destinados a manutencao das Oficinas realizadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 23/10/2023 | 1552.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado referente a aquisicao de utensilios de cozinha destinados a manutencao do atendimento do CRAS pela Secretaria da Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 23/10/2023 | 520.00 | 28530072000160 | RAQUEL SANTANA DO REGO - PJ | Valor empenhado referente a prestacao de servico de fabricacao de 80 oitenta bolsas para a celebracao do Dia do Idoso a ser realizada pelo CRAS na Secretaria de Assistiência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 23/10/2023 | 1290.85 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 23/10/2023 | 0.30 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de Outubro do corrente ano. complementacao do empenho N 5027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/10/2023 | 82.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 523156458 neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005037 | 24/10/2023 | 33824.46 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/10/2023 | 1552.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado referente a aquisicao de utensilios de cozinha destinados a manutencao do atendimento do CRAS pela Secretaria da Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/10/2023 | 22189.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20230570895 relativo a elaboracao de planilha orcamentaria para a 1 etapa de construcao de 01 uma Unidade Basica de Saude localizada no Sitio Lagoa do Saco neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005035 | 24/10/2023 | 7605.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos lampadas de led destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/10/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 20 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/10/2023 | 2.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 23 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/10/2023 | 840.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0005049 | 25/10/2023 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio referente a 4 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 24 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/10/2023 | 11.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 24 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/10/2023 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20230571131 relativo a elaboracao de planilha orcamentaria para conclusao da Farmacia Basica de Saude e Almoxarifado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005046 | 25/10/2023 | 1685.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 60 kgs. de paes e 52 unids.de bolos diversos destinados aos lanches dos usuarios do CRAS Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 25/10/2023 | 228.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao de banner ilustrativo destinados a 1 Conferência Municipal de Cultura que sera realizado no dia 27 de Outubro do corrente ano atraves das Secretarias Municipais de Acao Social e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005041 | 25/10/2023 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de tecnologia de informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005044 | 25/10/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005042 | 25/10/2023 | 3720.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na divulgacao de diversos eventos e comunicados da administracao municipal em carro de som totalizando 62 horas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/10/2023 | 41536.19 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/10/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 9925215 em 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/10/2023 | 19260.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/10/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/10/2023 | 33750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/10/2023 | 2090.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/10/2023 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/10/2023 | 7856.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005070 | 26/10/2023 | 372.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches destinados ao grupo de idosos referenciados no Centro de Referência de Assistência Social CRAS atraves da Secretaria de Acao deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/10/2023 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/10/2023 | 300.00 | 00008552071401 | MAILSON DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/10/2023 | 500.00 | 00006758155412 | ELENITA BARBOSA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/10/2023 | 19200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/10/2023 | 500.00 | 00004674749409 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/10/2023 | 500.00 | 00007574264414 | ROSE FRANÇA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/10/2023 | 500.00 | 00012687848425 | MARIA RAIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/10/2023 | 500.00 | 00044297580420 | JOSÉ DUARTE DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/10/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/10/2023 | 3960.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados no PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/10/2023 | 5640.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/10/2023 | 7060.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/10/2023 | 4140.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/10/2023 | 2820.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/10/2023 | 3952.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/10/2023 | 11880.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/10/2023 | 65388.49 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/10/2023 | 6500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/10/2023 | 67264.84 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/10/2023 | 6920.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20230571538 relativo ao levantamento planimetrico para fins de desapropriacao de terreno na Avenida Norte neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/10/2023 | 6.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x Movimento relativo ao dia 24 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/10/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.3966 Tributo relativo ao dia 25 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/10/2023 | 13047.74 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valopr empenhado referente a devolucao de contrapartida Estado relativo ao Termo de Convênio N 00542021 em virtude da nao utilizacao total do recurso recebido com a finalidade de cumprimento das exigências no tocante a prestacao de contas do referido convênio conforme documento anexado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/10/2023 | 27317.84 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/10/2023 | 13730.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/10/2023 | 17736.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 26/10/2023 | 12560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/10/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/10/2023 | 16100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/10/2023 | 3300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/10/2023 | 56010.96 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/10/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/10/2023 | 4246.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/10/2023 | 18436.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/10/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/10/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/10/2023 | 15160.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/10/2023 | 1320.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos do funcionario comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/10/2023 | 12900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/10/2023 | 11909.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/10/2023 | 18722.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/10/2023 | 3600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/10/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/10/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/10/2023 | 21780.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/10/2023 | 1835.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/10/2023 | 1650.00 | 50134460000180 | GILVAN DA SILVA DELGADO - GD SERVIÇOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados de podagem das arvores ornamentais das pracas predios publicos e jardins nas unidades administrativas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/10/2023 | 8.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 26 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/10/2023 | 359.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 27 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/10/2023 | 400.00 | 00095240390444 | Margarida Lima do Nascimento Amaro | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005112 | 27/10/2023 | 372.50 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches destinados ao grupo de idosos referenciados no Centro de Referência de Assistência Social CRAS atraves da Secretaria de Acao deste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0005110 | 27/10/2023 | 2700.00 | 52255430000158 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico administrativo de gestao e organizacao de documentos projetos e apoio administrativo conforme dispensa n DV000362023 processo administrativo n 230929DV00036 termo de contrato n 00262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005108 | 27/10/2023 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 7 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/10/2023 | 19018.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/10/2023 | 136500.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/10/2023 | 148264.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês deOUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/10/2023 | 39670.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil APOIO relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/10/2023 | 3820.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/10/2023 | 45327.61 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/10/2023 | 94799.71 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/10/2023 | 10560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/10/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/10/2023 | 14000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/10/2023 | 178991.19 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/10/2023 | 176084.72 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/10/2023 | 102801.39 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/10/2023 | 723630.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/10/2023 | 178991.19 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/10/2023 | 19018.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005142 | 30/10/2023 | 2445.78 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de pecasprodutos para manutencao do veiculo SPIN de placa QSD9306 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/10/2023 | 600.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao com troca de pecas no veiculo SPIN de placa QSD9306 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/10/2023 | 800.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na manutencao com troca de oleos e dos filtros e regulagem dos freios no veiculo MOBI de placa RLX6E96 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005145 | 30/10/2023 | 1708.21 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo MOBI de palca RLX6E96 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/10/2023 | 647.36 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/10/2023 | 606.90 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/10/2023 | 5236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/10/2023 | 4908.75 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/10/2023 | 323.68 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/10/2023 | 303.45 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesas referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005146 | 30/10/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005147 | 30/10/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/10/2023 | 3.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 30 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/10/2023 | 194.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 30 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/10/2023 | 3.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 283.1414 ICMS Deson. das Exportacoes deste municipio no dia 30 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/10/2023 | 500.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor empenhado referente aos servicos prestados na locacao do trio eletrico com palco para utilizacao em evento alusivo ao Outubro Rosa organizado pela Secretaria da Mulher neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 27 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/10/2023 | 2.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 27 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/10/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/10/2023 | 115719.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23303.74637321 e 07.01.23303.74637500 em anexo relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao A. Social Infraestrutura M. Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Planejamento e Pol. Publicas Seguranca e Defesa Social relativo ao periodo de apuracao 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/10/2023 | 2376.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023 conforme DARF n 07.01.23303.76262761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/10/2023 | 2747.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 3941 apuracao 31102023 com codigo 1734 referência 3671455 debitado na conta 5.5557 FPM deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/10/2023 | 38.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873x ICMS relativo ao dia 27 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/10/2023 | 8.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 30 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 25 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/10/2023 | 2.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 27 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2023 | 8.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 26 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2023 | 19.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 31 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a manutencao de conta bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 514 relativo ao dia 25 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 31 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2023 | 17921.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao remanejamento de debitos do parcelamento patronal de INSS correspondente ao periodo de Dez2022 a Julho2023 relativo a 160 parcelas conforme codigo de Negociacao N 8864469 conforme documento anexado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0005178 | 31/10/2023 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados de limpeza de fossao septico com caminhao de succao a vacuo de capacidade para 8.000 litros com um total de 02 carradas realizada na Escola Danizete Maciel pela Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0005179 | 31/10/2023 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados de limpeza de fossao septico com caminhao de succao a vacuo de capacidade para 8.000 litros com um total de 04 carradas realizada na zona urbana do Municipio pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0005180 | 31/10/2023 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados de desentupimento de tubulacoes de esgoto com caminhao de hidrojateamento em vias publicas desta cidade pela Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005182 | 31/10/2023 | 2710.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de elaboracao de projetos e acompanhamento de obras deste municipio referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/10/2023 | 1818.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal Ns 07.01.23303.75611040 e 07.01.23303.75611210em anexo relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/10/2023 | 592.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023 conforme DARF's Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais NS 07.01.23303.75340926 e 07.01.23303.75341132 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/10/2023 | 1656.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23303.75484448 e 07.01.23303.75484405 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/10/2023 | 869.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF'S Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23303.75425182 e 07.01.23303.75425425 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Acao Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/10/2023 | 1270.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23303.75539935 e 07.01.23303.75540208 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social PAIF Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/10/2023 | 7934.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 31 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/10/2023 | 1220.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DIST. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | Valor empenhado referente a aquisicao de 02 dois liquidificadores industriais de 04 litros para o Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 16 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005177 | 31/10/2023 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005181 | 31/10/2023 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio conforme Dispensa N 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/10/2023 | 39437.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23303.76109918 e 07.01.23303.76110150 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/10/2023 | 945.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23303.76222030 e 07.01.23303.76222188 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 30 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/10/2023 | 70460.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23303.75993954 e 07.01.23303.75994217 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/10/2023 | 221910.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23303.75925754 e 07.01.23303.75925860 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2023 | 4796.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23303.75150426 e 07.01.23303.75150396em anexo lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/10/2023 | 19907.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23303.75259177 e 07.01.23303.75259355 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2023 | 28.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 30 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023.complementacao emp n 4676. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2023 | 1144.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023.Complementacao emp n 4675. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/10/2023 | 1944.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023. Complementacao do Emp. N 4674. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2023 | 142.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federaisem anexo lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023.Complementacao do Emp. N 4665. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005183 | 31/10/2023 | 1488.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar pela Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005184 | 31/10/2023 | 89197.81 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar pela Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005186 | 01/11/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Dispensa N 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005196 | 01/11/2023 | 68062.50 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 4 pelos servicos de ampliacao Bloco Pedagogico da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005198 | 01/11/2023 | 17296.02 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado relativo ao Boletim de Medicao N 4 pelos servicos de ampliacao Bloco de Laboratorio da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005200 | 01/11/2023 | 14432.34 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 02 1 Termo de Aditivo pelos servicos de ampliacao Bloco Pedagogico da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005202 | 01/11/2023 | 2405.56 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 02 1 Termo de Aditivo pelos servicos de ampliacao Bloco Laboratorio da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005206 | 01/11/2023 | 22736.65 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005193 | 01/11/2023 | 5491.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios prestadores de servicos de diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/11/2023 | 1450.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a parcela 0910 periodo novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005191 | 01/11/2023 | 4900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005203 | 01/11/2023 | 3781.49 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/11/2023 | 1550.00 | 00009446707412 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de oficina de artes diversas para os usuarios do CRAS pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005199 | 01/11/2023 | 185.44 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11102023 a 20102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/11/2023 | 150.00 | 00009384610445 | JOSÉ AILTON DOS SANTOS MESSIAS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/11/2023 | 300.00 | 00004064040465 | ELIZABETE CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/11/2023 | 400.00 | 00007563968407 | DIOSMO CARLOS DA COSTA MARQUES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/11/2023 | 300.00 | 00003006531400 | JOSE ONILDO CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/11/2023 | 300.00 | 00006836430455 | Maria de Fatima Morais | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/11/2023 | 250.00 | 00016560953432 | LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/11/2023 | 400.00 | 00078907250430 | FABIO JERÔNIMO DA CRUZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/11/2023 | 400.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005192 | 01/11/2023 | 3940.00 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado referente ao preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0005197 | 01/11/2023 | 5600.00 | 51365822000107 | LINEAR ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de OUTUMBRO do corrente exercicio conforme DV N 000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005205 | 01/11/2023 | 6350.11 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005190 | 01/11/2023 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/11/2023 | 700.00 | 49112942000150 | TAIANNY KETYLEN MILIANO DE ARAUJO | Valor empenhado referente a locacao de equipamentos sonoros para eventos relacionados as comemoracoes do Dia das Criancas em unidades de ensino da rede municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00071329300440 | DIOGO CLAUDINO FELIZARDO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de disciplinadores metalicos utilizados no evento Itapororoca Free Style de Motociclismo neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/11/2023 | 2000.00 | 48847181000112 | BRUNO HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005201 | 01/11/2023 | 18814.78 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0005216 | 06/11/2023 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/11/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a taxa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 01 de Novembro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/11/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 03 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/11/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Adeilzon dos Santos Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/11/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Renata Bezerra da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 06/11/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Madalenda da Silva Araujo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/11/2023 | 130.00 | 00009670414490 | MARIA DO ROSÁRIO SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/11/2023 | 250.00 | 00005858503489 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/11/2023 | 400.00 | 00010369794400 | VANIA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/11/2023 | 200.00 | 00000824063406 | ANDDRIELE MADDALENA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/11/2023 | 400.00 | 00014271309494 | RAFAEL DA SILVA LUIZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00014099702480 | JOAO MANOEL SANTANA BERNARDINO DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados para a secretaria de acao social desempenhando a funcao de instrutor musical para os integrantes da banda marcial BAMPROSI deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005214 | 06/11/2023 | 1094.95 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 61 sessenta e uma refeicoes destinados aos funcionarios e prestadores de servicos do Gabinete da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005215 | 06/11/2023 | 6228.65 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 347 trezentos e quarenta e sete refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Municipal Metropolitana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005217 | 06/11/2023 | 302.90 | 00006414602442 | Lidiane Pedro Ramos | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005218 | 06/11/2023 | 505.60 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005236 | 07/11/2023 | 605.80 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005237 | 07/11/2023 | 611.28 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005238 | 07/11/2023 | 649.50 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005239 | 07/11/2023 | 652.14 | 00008794922446 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005240 | 07/11/2023 | 747.36 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005241 | 07/11/2023 | 766.00 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005242 | 07/11/2023 | 798.58 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005243 | 07/11/2023 | 1107.60 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005244 | 07/11/2023 | 1240.75 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005245 | 07/11/2023 | 1324.03 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005246 | 07/11/2023 | 1392.07 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005247 | 07/11/2023 | 1476.70 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005248 | 07/11/2023 | 1554.10 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005249 | 07/11/2023 | 1690.60 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005250 | 07/11/2023 | 1774.56 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005251 | 07/11/2023 | 1892.40 | 00011626531404 | WILLAME CARVALHO SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005252 | 07/11/2023 | 1928.50 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005253 | 07/11/2023 | 2041.80 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005254 | 07/11/2023 | 3089.60 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005262 | 07/11/2023 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005265 | 07/11/2023 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005268 | 07/11/2023 | 1199.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/11/2023 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias jornalisticas e institucionais desta Prefeitura relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/11/2023 | 4769.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 um notebook acer i7 8gb ssd512 destinado a estruturacao do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/11/2023 | 1130.00 | 00004635375480 | ALEXANDRA COSTA LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de brinquedos destinados as festividades do Dia das Criancas realizadas com os usuarios do SCFV atraves da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005266 | 07/11/2023 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/11/2023 | 100.94 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor empenhado referente devolucao de valor relativo ao convênio N 00542021 sobre o calculo do rendimento nao aplicado durante o periodo de 11 a 21 de fevereiro de 2022 conforme documento anexado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/11/2023 | 395.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 05 cinco unidades de toner referência CF283A e 05 cinco unidades de toner referência CB 435436CE278ACE285A destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/11/2023 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 01 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/11/2023 | 8.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 03 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/11/2023 | 16.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 06 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0005269 | 07/11/2023 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/11/2023 | 1200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente a prestacao de servico de impressao em 12 doze metros de lona para divulgacoes diversas da Administracao Publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022023 | 0005259 | 07/11/2023 | 14720.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005261 | 07/11/2023 | 644.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005263 | 07/11/2023 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005264 | 07/11/2023 | 820.00 | 00008261799409 | CLESIA MARCIA DA SILVA RIBEIRO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005257 | 07/11/2023 | 915.00 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para os veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/11/2023 | 8200.00 | 45183881000161 | SINIONE BARBOSA BORGES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza clarificante e cloro granulado destinados a manutencao das piscinas localizadas no Parque Municipal da Nascenca pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005267 | 07/11/2023 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005312 | 08/11/2023 | 15385.38 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005300 | 08/11/2023 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005302 | 08/11/2023 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mês de OUTUMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005316 | 08/11/2023 | 10826.03 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 08/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20230574713 relativo a elaboracao de planilha orcamentaria para movimentacao de terra no terreno onde sera construido o Mercado Publico neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/11/2023 | 3850.00 | 29284451000180 | BENEZO SALES DE BRITO | Valor empenhado referente a aquisicao de plantas tipo mudas de palmeira destinadas a reposicao em pracas e canteiros neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00071150644400 | PEDRO DE ASSIS DE MOURA VIANA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00011329701488 | LENILSON SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de concerto Musica Popular Brasileira em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00013232527469 | JOSIVANIA PEDROZA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao artistica de Show Musica Regional em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/11/2023 | 5090.13 | 00070455504482 | MARCELO DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao cultural de Quadrilha Junina em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Show de Musica Popular em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Aulao de Capoeira em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00008984293407 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Show Musical em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00008862390440 | IGOR FIDELIS DE ARAUJO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Danca Folclorica em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Show de Musica Popular em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00005680563452 | MARIA DE LOURDES DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao artistica de Exposicao de Artesanato em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00010809063476 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao artistica de Exposicao de Artesanato em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00008891703478 | WILLENBERG CORREIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Show de Musica Popular em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00070857322451 | JOSE RAMON DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao artistica de Exposicao de Pinturas em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Show de Musica Popular em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00010804697450 | FERNANDO INACIO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao artistica de Exposicao de Artesanato em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Show de Musica Popular em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00007837428781 | JOSE LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Show de Musica Popular em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00010608744409 | EDNALVA BATISTA BEZERRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao artistica de Exposicao de Artesanato em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Show de Musica Popular em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00071262284490 | THAINAR ELLEN BERNARDO RAMOS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao cultural de Xaxado em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00004275315430 | EDNALDO SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Show de Musica Popular em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00006301669436 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao artistica de Show Musica Regional em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Show com Trio Pe de Serra em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Locucao em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00013273734400 | NAYARA DA SILVA MELO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao artistica de Exposicao de Artesanato em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00014205315732 | ANA RAQUEL SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao artistica de Exposicao de Artesanato em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00017195978478 | BRUNA AZEVEDO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao de Show de Musica Popular em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 022023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 08/11/2023 | 6250.00 | 00014099702480 | JOAO MANOEL SANTANA BERNARDINO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao na categoria MINIDOCS com o tema Viva a Lampiao um resgate historico do tradicional xaxado em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 012023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 08/11/2023 | 6250.00 | 00014222354406 | GABRIEL LUCAS FERREIRA DE MELO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao na categoria MINIDOCS com o tema Orgulho LGBTQIAP em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 012023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 08/11/2023 | 6250.00 | 00013381231499 | WILSON DE CARVALHO SILVA ARAUJO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao na categoria MINIDOCS com o tema A falta de punicao das violências ciberneticas contra pessoas LGBTQIAP em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 012023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 08/11/2023 | 6250.00 | 00002409502407 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao na categoria MINIDOCS com o tema Construcao da identidade cultural sobre a otica do artesanato local em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 012023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 08/11/2023 | 6250.00 | 00012672976465 | THAÍS AMARO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao na categoria VIDEO CLIPS com o tema Jovens na tomada de decisao em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 012023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 08/11/2023 | 6250.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao na categoria VIDEO CLIPS com o tema Minha historia com a musica em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 012023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 08/11/2023 | 36544.90 | 51991367000155 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao na categoria CURTAMETRAGEM com o tema Ima Noemi uma historia de fe em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 012023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 08/11/2023 | 36544.90 | 51991367000155 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao na categoria CURTAMETRAGEM com o tema Itapororoca forca e memoria em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 012023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/11/2023 | 36544.90 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos pela apresentacao na categoria CURTAMETRAGEM com o tema Itapororoca forca e memoria em consonancia com a Lei Federal Complementar N 195 de 08 de Julho de 2022 que institui a Lei Paulo Gustavo destinados as atividades culturais dos inscritosclassificados no edital N 012023 deste Municipio conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade anexado. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/11/2023 | 1420.00 | 00004419159499 | ADAILTON FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de acompanhamento do campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/11/2023 | 28.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 07 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/11/2023 | 1210.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma gaveta externa HDDSSD 2.5 USB 3.0 01 um HD externo 1TB 2.5 02 dois HD SSD 480GB 2.5 SATA II e 01 um HD SSD 960GB 2.5 destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 07 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 08/11/2023 | 150.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de perifericos de computadores destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/11/2023 | 900.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado referente aos servicos prestados de limpeza e organizacao dos arquivos das Secretarias de Financas e Administracao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/11/2023 | 300.00 | 00071605103489 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005310 | 08/11/2023 | 213.73 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21102023 a 31102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/11/2023 | 1661.00 | 52722080000192 | ADGENILSON SILVA DE BRITO FELIX | Valor empenhado referente ao fornecimento de frutas destinadas ao lanche dos usuarios do SCFV durante as oficinas de aprendizagem neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0005343 | 08/11/2023 | 1672.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas pela Secretaria de Assistência Social aos beneficiarios do Bolsa Familia neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0005344 | 08/11/2023 | 1001.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas pelo Programa Crianca Feliz da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/11/2023 | 1330.00 | 00014464935478 | ISLAN MARTINS DE ANDRADE | Valor empenhado relativo a prestacao de servico como instrutor de dancas culturais com os usuarios do SCFV deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005307 | 08/11/2023 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005314 | 08/11/2023 | 3707.70 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/11/2023 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0005337 | 08/11/2023 | 456.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Compras neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/11/2023 | 26.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo CDC N 512412383 neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/11/2023 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005305 | 08/11/2023 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005278 | 08/11/2023 | 6420.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo VAN capacidade minima 16 lugares com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005279 | 08/11/2023 | 9050.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005281 | 08/11/2023 | 6420.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo VAN capacidade minima 16 lugares com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005285 | 08/11/2023 | 7233.66 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005288 | 08/11/2023 | 6681.14 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005290 | 08/11/2023 | 7153.70 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005293 | 08/11/2023 | 7891.27 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HSJ9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 17 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005294 | 08/11/2023 | 12166.23 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005296 | 08/11/2023 | 11550.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005319 | 08/11/2023 | 34274.89 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005321 | 08/11/2023 | 6933.79 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005322 | 08/11/2023 | 7438.83 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MNJ8959PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005325 | 08/11/2023 | 7554.57 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005338 | 08/11/2023 | 8256.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 1.032 uma mil e trinta e duas unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005347 | 09/11/2023 | 6618.14 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005358 | 09/11/2023 | 5565.97 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005359 | 09/11/2023 | 6702.34 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005360 | 09/11/2023 | 6627.61 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005361 | 09/11/2023 | 6833.84 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005362 | 09/11/2023 | 6311.96 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005363 | 09/11/2023 | 6815.97 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005364 | 09/11/2023 | 6993.59 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos do tipo onibus placas QSJ4H77 QSE9F22 OGC6119 QFL5F41 e MNO6793 pertencentes da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/11/2023 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1653412 em 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/11/2023 | 360.00 | 38086966000166 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | Valor empenhado relativo aos servicos de locacao de tendas destinadas a campanha do CREAS em alusao ao mês de Conscientizacao do Outubro Rosa pela Secretaria de Assistiência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005352 | 09/11/2023 | 2800.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente aos servicos de consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social neste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/11/2023 | 1.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 08 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0005356 | 09/11/2023 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste Municipio relativo ao periodo de 0110 a 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/11/2023 | 720.00 | 38086966000166 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | Valor empenhado relativo aos servicos de locacao de tendas destinadas a eventos realizados na Secretaria de Cultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/11/2023 | 480.00 | 46362757000126 | CLEYTON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado relativo aos servicos de hospedagens referente a 04 quatro diarias para os prestadores de servicos que trabalham com Mamografia Movel neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/11/2023 | 500.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de equipamento de som e iluminacao utilizados nos eventos relacionados ao Dia das Criancas em unidades de ensino do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/11/2023 | 700.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CÂNDIDO DA SILVA | Valor empenhado relativo a locacao de equipamento sonoro para eventos relacionados as comemoracoes ao Dia das Criancas em unidades de ensino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005355 | 09/11/2023 | 2000.00 | 46918878000101 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | Valor empenhado referente a prestacao de servico como Bombeiro Civil em apoio e prevencao no Parque Ecologico da Nascenca durante o mês de Setembro do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/11/2023 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005365 | 09/11/2023 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005366 | 09/11/2023 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 relativo ao mês de OUTUMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 09/11/2023 | 2295.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao das maquinas Trator Patrol e Retroescavadeira pertencentes da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/11/2023 | 1214.00 | 00071329300440 | DIOGO CLAUDINO FELIZARDO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao de pecas metalicas em metal galvanizado alem de conserto de portao da EMEF M. Jose Coutinho atraves da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 10112023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2023 | 60228.13 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM no dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/11/2023 | 28.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 09 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2023 | 15516.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2023 | 0.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2023 | 250.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/11/2023 | 150.00 | 00005506698410 | ANGELA MARIA DUMONTE DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2023 | 500.00 | 00003776074523 | NATHALIE MENEZES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2023 | 300.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/11/2023 | 3066.63 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/11/2023 | 720.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0005381 | 10/11/2023 | 32000.00 | 06949023000123 | CONSULTECC-CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de instrucao treinamento orientacao pedagogica e educacional e avaliacao de conhecimentos dos Guardas Municipais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/11/2023 | 400.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005386 | 13/11/2023 | 3325.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 35 trinta e cinco recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas diversas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005385 | 13/11/2023 | 285.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 3 três recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005387 | 13/11/2023 | 285.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 3 três recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a SCFV pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 13/11/2023 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 13/11/2023 | 391.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 14/11/2023 | 23.96 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/11/2023 | 11.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 13 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/11/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado referente ao valor debitado com taxa bancaria em favor do Banco do Bradesco conforme demonstra extrato da conta corrente n 35.6360 relativo ao dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 14/11/2023 | 5095.00 | 00014099702480 | JOAO MANOEL SANTANA BERNARDINO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Guarda Municipal em eventos da Secretaria de Cultura e comemoracoes ao Dia das Criancas no Parque da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/11/2023 | 22975.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 102023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/11/2023 | 2507.23 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude da obra de Construcao do Cemiterio Publico Horizontal Sao Joao Batista neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005406 | 14/11/2023 | 9500.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio Contrato n 2662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/11/2023 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a decima parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/11/2023 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a decima primeira parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/11/2023 | 18726.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005398 | 14/11/2023 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 8 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/11/2023 | 2900.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor empenhado pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA como tambem operacao na Plataforma Mais Brasil e Prestacao de Contas de Convênios e Contratos de Repasse relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005400 | 14/11/2023 | 800.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 uma bomba de succao para agua de 10 cv destinado a base da Guarda Municipal Metropolitana para o servico de abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005402 | 14/11/2023 | 800.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 uma bomba de succao para agua de 10 cv destinado a base da Guarda Municipal Metropolitana para o servico de abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 14/11/2023 | 31061.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 14/11/2023 | 4200.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado relativo a prestacao de servicos troca da cabeca do tenso V mao de obra prestada nos tensores da suspensao furacao no chassi e troca de parafuso de centro dos feixes e arqueamento de manutencao do veiculo caminhao pipa de placa NQI 7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005401 | 14/11/2023 | 3150.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa de 2 hp 380 trifasico destinado a manutencao do abastecimento de agua na comunidade do Bairro Bela Vista parte do Bairro Nova Brasilia e irrigacao do gramado do Campo de Futebol O Ribeirao pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005405 | 14/11/2023 | 9400.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio do Contrato n 2612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005409 | 16/11/2023 | 9450.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio do Contrato n 2672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/11/2023 | 206.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 56782213 referente a competência 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/11/2023 | 77.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 523156458 neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/11/2023 | 170.50 | 50526923000150 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAMANGUAPE | Valor empenhado relativo aos servicos prestados com despesas cartoriais conforme Guia N 0020669702 referente a averbacao de mudanca de logradouro de imovel pertencente ao Municipio conforme matricula N 13.796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005410 | 16/11/2023 | 9450.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo ao Mes de Outubro do corrente exercicio do Contrato n 2622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005411 | 16/11/2023 | 9000.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio do Contrato n 2642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005415 | 16/11/2023 | 4000.00 | 51529809000146 | EWERTON JOSE SILVA SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao M. BENZL 1113 placa VF9026PE com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000272023 e Contrato N 002652023 relativo ao mês de OUTUMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/11/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 14 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/11/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 13 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/11/2023 | 69.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 14 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.3966 Tributos relativo ao dia 14 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0005436 | 17/11/2023 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado referente a licenciamento de direito de uso de programa de computacao de parcela recorrente com vencimento 05072023 competência 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/11/2023 | 12.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 14 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/11/2023 | 7.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 16 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/11/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 16 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/11/2023 | 3300.00 | 00014015948408 | MATHESU IGOR FERNANDES DE MELO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados no transporte de servidores de diversas secretarias municipais para os municipio de Mamanguape Guarabira e Joao Pessoa durante os meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 17/11/2023 | 810.00 | 38086966000166 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | Valor empenhado relativo aos servicos de locacao de cadeiras destinadas a eventos realizados na Secretaria de Cultura em comemoracao as festividades alusivas ado dia das criancas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 17/11/2023 | 810.00 | 00010158728408 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | Valor empenhado relativo aos servicos de locacao de cadeiras destinadas a eventos realizados na Secretaria de Cultura em comemoracao as festividades alusivas ado dia das criancas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/11/2023 | 9880.00 | 10305651000143 | L W PRESENTES LTDA ME | Valor empenhado relativo a aquisicao de pisca mangueira e piscas 200l destiandos a decoracao natalina de pracas e ruas principais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005420 | 17/11/2023 | 56683.62 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente ao Boletim de Medicao 03 dos servicos prestados relativo ao Contrato de Repasse do Convênio n 105416115 SICONV 8680022018 MDRPlanejamento Urbano Conclusao da Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas deste municipio. | 05032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005421 | 17/11/2023 | 107716.87 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente a servicos prestados na execucao do 2 Boletim de Medicao relativo ao Convênio n 106418413 SICONV 8857262019 MDRPlanejamento Urbano Pavimentacao de diversas ruas deste municipio. | 05042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005431 | 17/11/2023 | 4149.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos diversos destinados aos cafe da manha com funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/11/2023 | 690.00 | 38086966000166 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | Valor empenhado relativo aos servicos de locacao de cadeiras destinadas as festividades alusivas ao dia das criancas com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV pela Secretaria de Assistiência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 17/11/2023 | 1447.60 | 08388946000189 | INDUSTRIA DE MASSAS BOM JESUS LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de panetones com 400g destinados a confraternizacao natalina com as familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 17/11/2023 | 1447.60 | 08388946000189 | INDUSTRIA DE MASSAS BOM JESUS LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de panetones com 400g destinados a confraternizacao natalina com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 17/11/2023 | 1447.60 | 08388946000189 | INDUSTRIA DE MASSAS BOM JESUS LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de panetones com 400g destinados a confraternizacao natalina com os usuarios do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0005426 | 17/11/2023 | 1443.51 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutencao do atendimento dos beneficiarios do Bolsa Familia pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005427 | 17/11/2023 | 1540.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 62 kgs. de paes e 38 unids.de bolos diversos destinados aos lanches dos usuarios do CRAS Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 17/11/2023 | 100.00 | 00006687744445 | RODRIGO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/11/2023 | 1200.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Acao Social deste muncipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005429 | 17/11/2023 | 2024.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 36 unidades de bolos e 92 kg de paes destinados ao lanche dos servidores da Guarda Civil Metropolitana. neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0005433 | 17/11/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competência OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0005434 | 17/11/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competência OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0005435 | 17/11/2023 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Natanael Lopes da Silva Neto conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93388 relativo a competência OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 17/11/2023 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 17/11/2023 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/11/2023 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/11/2023 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0005419 | 17/11/2023 | 12844.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado pelos servicos prestados na confeccao de materiais tipo copias diversas tam 310x210mm destinadas ao SAEI Sistema de Avaliacao da Educacao de Itapororoca 2 Avaliacao Novembro pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0005439 | 17/11/2023 | 27292.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado pelos servicos prestados na confeccao de materiais tipo copias diversas tam 310x210mm 4x4 destinadas ao SAEI Sistema de Avaliacao da Educacao de Itapororoca 2 Avaliacao Novembro de todos os componentes curriculares do ensino Fundamental Anos Iniciais do Ensino Fundamental pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005440 | 17/11/2023 | 15145.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0005418 | 17/11/2023 | 4497.00 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados com manutencao de diversos pocos artesianos destinado ao abastecimento de agua dos pocos na EM Prof. Irene Lino da Silva na Comunidade do Cipoal e no bairro Vista Alegre neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/11/2023 | 1100.00 | 47879709000172 | TRUCKAR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao com limpeza de evaporizador e carga de gas da maquina XCMG XC870 retroescavadeira a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/11/2023 | 400.00 | 00009462605408 | ALDO LEVI MARTINS FILGUEIRA | Valor empenhado relativo a concessao de 03 três diarias sendo 02 duas com pernoite e 01 uma sem pernoite ao Assessor Aldo Levi Martins Filgueira a cidade de Campina GrandePB para participar da IV Conferência Estadual de Cultura da Paraiba a ocorrer no Hoteol Garden e Centro de Convencoes nos dias 16 17 e 18 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/11/2023 | 3209.43 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 17 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/11/2023 | 800.00 | 00010074629492 | José Alexandre P. da Silva | Valor empenhado relativo a concessao de 03 três diarias sendo 02 duas com pernoite e 01 uma sem pernoite ao Secretario Municipal de Turismo e Esporte Jose Alexandre Pereira da Silva a cidade de Campina GrandePB para participar da IV Conferência Estadual de Cultura da Paraiba a ocorrer no Hoteol Garden e Centro de Convencoes nos dias 16 17 e 18 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/11/2023 | 400.00 | 00070120734460 | HUGO DA SILVA | Valor empenhado relativo a concessao de 03 três diarias sendo 02 duas com pernoite e 01 uma sem pernoite ao Assessor Hugo da Silva a cidade de Campina GrandePB para participar da IV Conferência Estadual de Cultura da Paraiba a ocorrer no Hoteol Garden e Centro de Convencoes nos dias 16 17 e 18 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | APERFEICOAMENTO/QUALIF./TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0005464 | 20/11/2023 | 32000.00 | 06949023000123 | CONSULTECC-CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de instrucao treinamento orientacao pedagogica e educacional e avaliacao de conhecimentos dos Guardas Municipais neste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/11/2023 | 94.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/11/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/11/2023 | 3366.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 11 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/11/2023 | 1447.60 | 08388946000189 | INDUSTRIA DE MASSAS BOM JESUS LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de panetones com 400g destinados a confraternizacao natalina com os usuarios do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/11/2023 | 510.00 | 10710555000180 | GRAFICA E DITORA MODERNA | Valor empenhado referente a prestacao de servico grafico destinados as atividades natalinas com os usuarios do CRAS pelas Secretaria de Assistêncial Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/11/2023 | 690.00 | 00010158728408 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | Valor empenhado relativo aos servicos de locacao de cadeiras destinadas as festividades alusivas ao dia das criancas com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV pela Secretaria de Assistiência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/11/2023 | 500.00 | 00071771410493 | WILLYANE CRISLAINE DA SILVA CONCEIÇÃO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/11/2023 | 300.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/11/2023 | 180.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/11/2023 | 1600.00 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de abracadeiras de nylon destinadas a ornamentacao por ocasiao dos festejos natalinos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/11/2023 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 17 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 17 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/11/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 11 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/11/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 16 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/11/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 17 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 21 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 20 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/11/2023 | 21.88 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 17 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/11/2023 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 20 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005475 | 21/11/2023 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 512 parcela correspondente a competência Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0005476 | 21/11/2023 | 8750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/11/2023 | 600.00 | 00033312001404 | MARIA DE LOUDES DE SOARES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo Esporte e Cultura localizado a Rua Frei damiao de Bozzano Centro neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 01862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/11/2023 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 Centro neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO2023 conforme contrato n 0852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/11/2023 | 0.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 20 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00013223607404 | ANTONIO LOPES DE SOUZA-2006 | Valor empenhado referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 21/11/2023 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme Contrato N 0072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/11/2023 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/11/2023 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/11/2023 | 2284.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES BSOARES - ME | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais tipo fraldas cueiros e lencois em tecidos destinados as gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz nas oficinas de pintura atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/11/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de publicidade institucional em blog de noticia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/11/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/11/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês OUTUBRO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/11/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/11/2023 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Museu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/11/2023 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/11/2023 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005503 | 21/11/2023 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de tecnologia de informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/11/2023 | 4800.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA 51459671449 | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo placa QFK1A91 com reposicao das caixas de roda mao de obra de reposicao dos vidros da porta parachoque dianteiro calhamento dos vidros laterais e pintura do parachoque dianteiro a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/11/2023 | 5942.57 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao de aparelhos de ar condicionado localizados na EMEF Adecita pela Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/11/2023 | 132.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2023 relativo ao veiculo onibus placa QSJ4H77 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/11/2023 | 1700.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/11/2023 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/11/2023 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/11/2023 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/11/2023 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/11/2023 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/11/2023 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/11/2023 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/11/2023 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de OUTUBRO do corrento ano conforme Contrato N 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/11/2023 | 400.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005521 | 22/11/2023 | 3341.35 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005517 | 22/11/2023 | 1640.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado referente a aquisicao de pneus para a manutencao do veiculo placa MNO6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/11/2023 | 6150.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao troca das cantoneiras da frente parachoque traseiro fibra da frade frontal etc destinados ao veiculo microonibus placa QFM3F22 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/11/2023 | 6300.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao reposicao da lateral parachoque dianteiro e traseiro reposicao de vidros laterais e pintura lateral e dos parachoques destinados ao veiculo onibus placa QFY1H02 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005524 | 22/11/2023 | 30278.20 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 22/11/2023 | 5942.57 | 92660406000976 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao de aparelhos de ar condicionado localizados na EMEF Adecita pela Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005522 | 22/11/2023 | 3111.09 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 22/11/2023 | 400.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao de carimbo datador e 01 carimbo numerador destinado a administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005516 | 22/11/2023 | 3030.55 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005520 | 22/11/2023 | 280.93 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01112023 a 10112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/11/2023 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/11/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convênio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/11/2023 | 452.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de ensaio fotografico com as gestantes acompanhadas pelo CRAS Centro de Referência de Assistência Social pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 22/11/2023 | 4500.00 | 36483752000106 | JMC AREIEIRO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI | Valor empenhado referente a aquisicao 180 cento e oitenta metros cubicos de areia destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de obras realizadas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005523 | 22/11/2023 | 7455.51 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/11/2023 | 10000.00 | 00032417900459 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado referente a desapropriacao de uma area de 4450956m2 quatrocentos e quarenta e cinco e novecentos e cinquenta e seis metros quadrados de terra situado na Rua Humberto Lucena sn Itapororoca de propriedade do Sr. Sebastiao Jose da Silva conforme consta no Termo de Acordo Administrativo para fins de Desapropriacao Amigavel de area destinada a abertura de via publica para acesso a EMEF Adecita neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/11/2023 | 46.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 21 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 22/11/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 9.3807 SNA relativo ao dia 20 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 22/11/2023 | 12.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 21 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005535 | 23/11/2023 | 18862.30 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos lampada a vapor fio solido lampada fluorescente cabo PP etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para atender as necessidades da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005534 | 23/11/2023 | 4090.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a ornamentacao e iluminacao natalina nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 23/11/2023 | 1840.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao em 01 Projetor Epson 01 Impressora e 03 recargas de tinta em impressoras da EMEF Carmelita Manutencao de 01 Notebook 02 impressoras Epson e recarga de tinta na impressora da EMEF Danizete Rodrigues Maciel neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 23/11/2023 | 2490.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao em 01 impressora Epson L3150 03 recargas de tinta em impressoras e conserto de placa WiFii da EMEF Manoel Fernandes Manutencao de 01 impressoras Epson recarga de tinta na impressora e 01 reset na impressora Epson da EMEF Henrique de Almeidal neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/11/2023 | 2600.00 | 50134460000180 | GILVAN DA SILVA DELGADO - GD SERVIÇOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados de podagem das arvores ornamentais das pracas predios publicos e jardins nas unidades administrativas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/11/2023 | 1030.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no conserto de 01 um motor de 1.5 cv e a manutencao de 01 uma bomba de 5.0 cv neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/11/2023 | 1650.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no conserto de 01 um motor de 2.0 cv e a manutencao geral na bomba localizados no Bairro Vista Alegre e no conserto de 01 um motor da bomba submersa de 1.5 e manutencao geral na bomba localizados no Bairro Cidade Alta ambos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/11/2023 | 6000.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de embuchamento no eixo traseiro e na balanca da maquina carregadeira W200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005544 | 24/11/2023 | 3548.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos motor partida pre filtro completo tampa tanque e valvula solenoide de combustivel destinados a maquina trator Ford pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005545 | 24/11/2023 | 1537.62 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos anel vedacao bomba d'agua e correia do ar condicionado destinados a maquina Cacamba de placa OGF6775 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005546 | 24/11/2023 | 3548.34 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos amortecedor dianttras conexao encanamento filtro secador luva usinada etc. destinados a maquina Pipa de placa NQI7062 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005547 | 24/11/2023 | 5635.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos canto lamina curvada escarificador lamina 13 furos e parafuso 34x2.12 destinados a maquina Patrol 120k pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/11/2023 | 1900.00 | 00006883977430 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo tipo Cacamba de placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005548 | 24/11/2023 | 3786.01 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtospecas destinados a manutencao do veiculo onibus de placa RLQ3F48 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005549 | 24/11/2023 | 1928.96 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtospecas destinados a manutencao do veiculo microonibus de placa MNO6793 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005551 | 24/11/2023 | 3075.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtospecas destinados a manutencao do veiculo microonibus de placa OGF4410 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 24/11/2023 | 1700.00 | 00006883977430 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados de solda no chassi e lanternagem geral nos veiculos tipo microonibus de placas OGC6119 e NPT8765 de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/11/2023 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de prorrogacao da vigência para 30092024 do Termo de Compromisso N 906726 OP 107348480 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/11/2023 | 5702.40 | 13605728000199 | BELGO CERCAS JOAO PESSOA COMERCIO DE AÇOS LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de tela de alambrado galvanizado destinado a quadra de esportes da Praca Assis de Brito localizada no Bairro Vista Alegre neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/11/2023 | 3.96 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 23 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 23 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 23 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 24/11/2023 | 19.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 23 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 24/11/2023 | 250.00 | 00008167068404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 24/11/2023 | 200.00 | 00011160681414 | LUCIANA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 24/11/2023 | 200.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 24/11/2023 | 33108.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/11/2023 | 300.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELIZARDO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/11/2023 | 410.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 27 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/11/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 6.873X ICMS no dia 24 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 24 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/11/2023 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/11/2023 | 675.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de amolacao de serras serrotes facas facoes e outras ferramentas utilizadas no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/11/2023 | 2852.43 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 24 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/11/2023 | 41056.05 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/11/2023 | 253.00 | 50526923000150 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAMANGUAPE | Valor empenhado relativo aos servicos prestados com despesas cartoriais conforme Guia N 0020669702 referente a averbacao de mudanca de logradouro de imovel pertencente ao Municipio conforme matricula N 13.796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/11/2023 | 11720.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/11/2023 | 33750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/11/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005621 | 28/11/2023 | 4900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/11/2023 | 18726.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 102023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005610 | 28/11/2023 | 4424.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 553 quinhentos e cinquenta e três unidades de agua mineral em garrafoes de 20ldestinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005613 | 28/11/2023 | 4171.44 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005615 | 28/11/2023 | 4171.44 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005616 | 28/11/2023 | 9030.56 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005619 | 28/11/2023 | 23210.48 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005622 | 28/11/2023 | 6320.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 790 setecentos e noventa unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo em diversas escolas e creche da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005623 | 28/11/2023 | 21351.07 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/11/2023 | 500.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias 01 uma com pernoite a localidade de Campina Grande PB ao Secretario Municipal de Educacao para participar da Conferência Estadual da Paraiba COEED nos dias 29 e 30 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês SETEMBRO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/11/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de AGOSTO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês AGOSTO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de JULHO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/11/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/11/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês JUNHO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de JUNHO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/11/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/11/2023 | 4260.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/11/2023 | 151508.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/11/2023 | 17618.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/11/2023 | 710755.35 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/11/2023 | 102301.39 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/11/2023 | 175605.18 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/11/2023 | 81189.99 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/11/2023 | 170559.45 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/11/2023 | 45897.15 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/11/2023 | 7875.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/11/2023 | 134690.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/11/2023 | 58130.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil APOIO relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/11/2023 | 15500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/11/2023 | 17930.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/11/2023 | 65930.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/11/2023 | 62190.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/11/2023 | 6500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/11/2023 | 7070.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/11/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 24 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 27 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 27 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/11/2023 | 200.00 | 00010534421490 | KALINE MONTEIRO CABRAL | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB para participar do CapacitaPBSUAS Trabalho Social com Familia no Sistema unico de Assistência Social SUAS no periodo compreendido entre 2811 a 01122023 do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/11/2023 | 13550.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/11/2023 | 27951.84 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/11/2023 | 13330.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/11/2023 | 15700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/11/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/11/2023 | 679.00 | 13488508000122 | MERCADO PAGO - NEXWAY S/A | Valor empenhado referente a aquisicao de programas de antivirus para instalacao em computadores pertecentes as secretarias de Administracao e Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/11/2023 | 16100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00010522955410 | WELLINGTON RAMON GOMERS DA SILVA | Valor empenhado com prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria Executiva de Esporte na organizacao de campeonato de futebol amador do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005571 | 28/11/2023 | 1350.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005572 | 28/11/2023 | 1350.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/11/2023 | 8096.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/11/2023 | 11880.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/11/2023 | 2820.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/11/2023 | 4140.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/11/2023 | 19200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/11/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/11/2023 | 7060.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/11/2023 | 3960.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados no PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/11/2023 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/11/2023 | 3952.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/11/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/11/2023 | 2750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/11/2023 | 5440.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/11/2023 | 4686.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/11/2023 | 17910.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/11/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/11/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/11/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/11/2023 | 17600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/11/2023 | 1935.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/11/2023 | 18722.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/11/2023 | 3600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/11/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/11/2023 | 12309.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/11/2023 | 1320.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos do funcionario comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/11/2023 | 12900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/11/2023 | 12960.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/11/2023 | 3300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/11/2023 | 56691.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/11/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005676 | 29/11/2023 | 10850.30 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/11/2023 | 300.00 | 00008862388462 | ANTONIO SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/11/2023 | 400.00 | 00003165439427 | JOSE WALDIR MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/11/2023 | 300.00 | 00004275324420 | Marly dos Santos Mascena | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/11/2023 | 350.00 | 00009695999433 | FABIANO AQUINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/11/2023 | 350.00 | 00009453011460 | ADRIANA CANDIDO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/11/2023 | 120.00 | 00072116588430 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra gas de cozinha pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/11/2023 | 120.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra gas de cozinha pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/11/2023 | 222.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 29 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005675 | 29/11/2023 | 76.96 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11112023 a 20112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/11/2023 | 809.46 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de 60mts. de helanca malha destinados a ornamentacao dos portais de entrada do Municipio por ocasiao dos festejos natalinos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/11/2023 | 18101.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao remanejamento de debitos do parcelamento patronal de INSS correspondente ao periodo de Dez2022 a Julho2023 relativo a 260 parcelas conforme codigo de Negociacao N 8864469 conforme documento anexado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/11/2023 | 1.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 27 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/11/2023 | 70.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023 conforme DARF n 07.01.23333.35526403Complementacao do empenho n 5158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/11/2023 | 3436.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23333.35760210 e 07.01.23333.35709761 em anexo relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao A. Social Infraestrutura M. Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Planejamento e Pol. Publicas Seguranca e Defesa Social relativo ao periodo de apuracao 31102023 Complementacao do empenho n 5155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/11/2023 | 449.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 um estabilizador 1000VA bivolt115V destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/11/2023 | 561.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois unidades de toner referência CF283A 01 um adaptador USB e 01 um HD 1TB destinados ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/11/2023 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 24 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/11/2023 | 52.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 27 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/11/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 27 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/11/2023 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 28 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/11/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a manutencao de conta bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 514 relativo ao dia 27 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005678 | 29/11/2023 | 6573.39 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/11/2023 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de alteracao de cronograma do Contrato N 105553180 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/11/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/11/2023 | 16422.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 092023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005668 | 29/11/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Dispensa N 0022022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005669 | 29/11/2023 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 6 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005670 | 29/11/2023 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de tecnologia de informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/11/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/11/2023 | 17555.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 082023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005673 | 29/11/2023 | 1399.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de produtospecas destinados a manutencao do veiculo onibus de placa NPT8765 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/11/2023 | 1171.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23333.37603898 e 07.01.23333.37563365 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023complementacao do emp. n 5149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005680 | 29/11/2023 | 19898.35 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005681 | 29/11/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/11/2023 | 2092.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23333.36831188 e 07.01.23333.36884273 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023 Complementacao do empenho n 5153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005683 | 29/11/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Dispensa N 0022022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005684 | 29/11/2023 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 5 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005685 | 29/11/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/11/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005688 | 29/11/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/11/2023 | 142.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23333.35587283 e 07.01.23333.35640737em anexo lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023 Complementacao do empenho n 5156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005690 | 29/11/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Dispensa N 0022022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/11/2023 | 11488.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 072023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/11/2023 | 591.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23333.35473423 e 07.01.23333.38734325 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023 Complementacao do empenho N 5160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/11/2023 | 1790.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referentes a servicos prestados na manutencao e conservacao de impressoras computadores e notebookes alem de recargas de tinta em cartuchos para serem usados em impressoras da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/11/2023 | 6590.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23333.35815324 e 07.01.23333.35870104 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023 Complementacao do empenho n 5154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005695 | 29/11/2023 | 6702.34 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005696 | 29/11/2023 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 4 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/11/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/11/2023 | 14074.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 062023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005700 | 29/11/2023 | 6833.84 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005701 | 29/11/2023 | 6627.61 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005702 | 29/11/2023 | 6815.97 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005705 | 29/11/2023 | 20444.84 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005706 | 29/11/2023 | 22554.03 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005677 | 29/11/2023 | 2483.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0005674 | 29/11/2023 | 2700.00 | 52255430000158 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico administrativo de gestao e organizacao de documentos projetos e apoio administrativo conforme dispensa n DV000362023 processo administrativo n 230929DV00036 termo de contrato n 00262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/11/2023 | 6400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na realizacao de pericia de avaliacao patrimonial em virtude de determinacao judicial relativo ao Processo N 080083493.2022.8.15.0231 tendo como reu Copetro Comercio de Derivados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005726 | 30/11/2023 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005724 | 30/11/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005752 | 30/11/2023 | 1038.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao Setor de Compras e ao Gabinete da Prefeita referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005753 | 30/11/2023 | 1851.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao Setor de Compras e ao Gabinete da Prefeita referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005733 | 30/11/2023 | 7243.59 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005735 | 30/11/2023 | 38107.77 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005736 | 30/11/2023 | 18335.23 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/11/2023 | 19200.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado pelos servicos prestados na confeccao de materiais tipo copias diversas tam 310x210mm destinadas ao SAEI Sistema de Avaliacao da Educacao de Itapororoca 1 Avaliacao julho pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês JULHO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/11/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/11/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/11/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005755 | 30/11/2023 | 7438.83 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MNJ8959PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005757 | 30/11/2023 | 9050.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês OUTUBRO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/11/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005764 | 30/11/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de NOVEBRO do corrente exercicio conforme Dispensa N 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005767 | 30/11/2023 | 5565.97 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005768 | 30/11/2023 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de tecnologia de informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005769 | 30/11/2023 | 6627.61 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005770 | 30/11/2023 | 7554.57 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005725 | 30/11/2023 | 3040.31 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado referente ao preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005731 | 30/11/2023 | 4704.96 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao tipo arame galvanizador argamassa broca cadeado camara de ar carro de mao etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005732 | 30/11/2023 | 4645.95 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005750 | 30/11/2023 | 933.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005751 | 30/11/2023 | 1196.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2023 | 2768.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 3941 apuracao 30112023 com codigo 1734 referência 3671455 debitado na conta 5.5557 FPM deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 29 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/11/2023 | 19.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 29 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0005728 | 30/11/2023 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado referente a licenciamento de direito de uso de programa de computacao de parcela recorrente com vencimento 05122023 competência 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0005729 | 30/11/2023 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste Municipio relativo ao periodo de 0111 a 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2023 | 6.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 29 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/11/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005761 | 30/11/2023 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2023 | 7113.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEPAFM conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2023 | 7165.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2023 | 3.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4029 GSUAS FNAS relativo ao dia 31 de Outubro de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/11/2023 | 3.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 283.1414 ICMS Deson. das Exportacoes deste municipio no dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/11/2023 | 200.00 | 00012576529402 | FERNANDA ALVES DE MENEZES | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/11/2023 | 1550.00 | 00009446707412 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de oficina de artes diversas para os usuarios do CRAS pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005730 | 30/11/2023 | 3368.57 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao destinado a atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005734 | 30/11/2023 | 8000.60 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/11/2023 | 2000.00 | 48847181000112 | BRUNO HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/11/2023 | 7660.00 | 52406611000138 | SONALY FLORENCIO NOGUEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza clarificante e cloro granulado destinados a manutencao das piscinas localizadas no Parque Municipal da Nascenca pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/12/2023 | 869.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF'S Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Acao Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/12/2023 | 1178.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social PAIF Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/12/2023 | 592.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112023 conforme DARF's Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/12/2023 | 10000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente a liberacao da 6 remessa do montante do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/12/2023 | 27.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023 conforme DARF's Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais NS 07.01.23335.83079326 e 07.01.23335.83133592 Complementacao do empenho n 5150. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/12/2023 | 111636.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao A. Social Infraestrutura M. Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Planejamento e Pol. Publicas Seguranca e Defesa Social relativo ao periodo de apuracao 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/12/2023 | 2376.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/12/2023 | 1818.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal em anexo relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/12/2023 | 1719.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/12/2023 | 31816.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/12/2023 | 4594.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federaisem anexo lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/12/2023 | 1545.81 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 01 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005789 | 04/12/2023 | 4308.00 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 240 duzentos e quarenta refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Municipal Metropolitana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 04/12/2023 | 400.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005787 | 04/12/2023 | 789.80 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 44 quarenta e quatro refeicoes destinados aos funcionarios e prestadores de servicos do Gabinete da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 04/12/2023 | 1341.00 | 52722080000192 | ADGENILSON SILVA DE BRITO FELIX | Valor empenhado referente ao fornecimento de frutas destinadas a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura para a formacao dos professores da EJA neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 04/12/2023 | 200.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa PB a Coordenadora da Alimentacao Escolar para participar do Forum Nacional Conselhos de Alimentacao Escolar nos dias 06 e 07 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 04/12/2023 | 200.00 | 00008828238410 | RAFAELA FRANÇA COSTA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa PB a Coordenadora da Alimentacao Escolar para participar do Forum Nacional Conselhos de Alimentacao Escolar nos dias 06 e 07 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 04/12/2023 | 200.00 | 00010121818470 | JAQUELINE AQUINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa PB a Nutricionista para participar do Forum Nacional Conselhos de Alimentacao Escolar nos dias 06 e 07 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005796 | 04/12/2023 | 5111.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos de fornecimento de 269 duzentos e sessenta e nove unidades de refeicao em quentinha destinadas a funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 04/12/2023 | 630.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | Valor empenhado referente a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo placa MNO6793PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 04/12/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 01 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a taxa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta 5.5557 FPM relativo ao dia 01 de Dezembro do corrente ano conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0005786 | 04/12/2023 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 04/12/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 01 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/12/2023 | 3500.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de desmontagem de telhado do posto de gasolina desapropriado pela prefeitura localizado na Praca da Matriz no Centro da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/12/2023 | 1733.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23335.829824488 e 07.01.23335.82898650 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 14.4029 GSUAS FNAS relativo ao dia 01 de Dezembro de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/12/2023 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003142488464 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/12/2023 | 200.00 | 00007005135407 | SANDRA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/12/2023 | 300.00 | 00008552071401 | MAILSON DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 05/12/2023 | 200.00 | 00008014015428 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 05/12/2023 | 300.00 | 00001105044700 | EDNALVA JOSEFA BEZERRIL | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 05/12/2023 | 300.00 | 00071800587422 | ISABELA SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004620532452 | IOLANDA SOARES ALVES | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 05/12/2023 | 200.00 | 00002535384400 | Josefa Juviniano Barbosa | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 05/12/2023 | 250.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004632012483 | MARILENE CLAUDINO LINHARES | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 05/12/2023 | 200.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 05/12/2023 | 200.00 | 00070312179464 | DAYANE IZIDRO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 05/12/2023 | 250.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 05/12/2023 | 200.00 | 00070455199400 | MARIA GABRIELLY PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 05/12/2023 | 150.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001460766482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 05/12/2023 | 300.00 | 00006683490422 | LUIZ DAVID SILVA DE SANTANA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 05/12/2023 | 200.00 | 00004662627443 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 05/12/2023 | 100.00 | 00004662627443 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 05/12/2023 | 250.00 | 00002742860410 | JOSE SAMI LIBERATO BARBOSA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 05/12/2023 | 250.00 | 00004635301443 | MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 05/12/2023 | 300.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 05/12/2023 | 200.00 | 00085419079453 | LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 05/12/2023 | 150.00 | 00060232935491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 05/12/2023 | 200.00 | 00005119212417 | Maria da GLoria dos Santos | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005840 | 05/12/2023 | 745.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgados destinados a confraternizacao natalina com o grupo de idosos Estrela de Ouro referenciados no Centro de Referência de Assistência Social CRAS atraves da Secretaria de Acao deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0005838 | 05/12/2023 | 5600.00 | 51365822000107 | LINEAR ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme DV N 000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005839 | 05/12/2023 | 2710.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de elaboracao de projetos e acompanhamento de obras deste municipio referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 6.873X ICMS no dia 04 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/12/2023 | 12.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 01 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 05/12/2023 | 928.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 05 cinco unidades de toner referência CF283A e tintas para reposicao de impressoras destinados ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 05/12/2023 | 33.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 01 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 05/12/2023 | 59.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 04 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 05/12/2023 | 3900.00 | 00071329300440 | DIOGO CLAUDINO FELIZARDO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de confeccao de traves metalicas para instalacao do campo de futebol amador do distrito das Mares neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005854 | 05/12/2023 | 900.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 600 setecentos unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo na 1 Corrida de Sao Joao Batista deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005816 | 05/12/2023 | 11550.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005817 | 05/12/2023 | 12166.23 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme PP N 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005819 | 05/12/2023 | 1547.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de quadros de avisos e demais materiais para as salas de aula e area interna do novo predio da Adecita EMEF Analia de Franca localizado no Bairro Sao Joao I pela Secretaria Municipal de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005821 | 05/12/2023 | 6321.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais didaticos e de expedientes diversos destinados para apoio as escolas da rede municipal de ensino e orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao neste Municipio para finalizacao do ano letivo de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005826 | 05/12/2023 | 24509.34 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado relativo aos servicos prestados referente ao Boletim de Medicao N 05 Termo Aditivo 01 da construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022CPL. | 25052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005829 | 05/12/2023 | 122698.65 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado relativo aos servicos prestados referente ao Boletim de Medicao N 09 da construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022CPL. | 25052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005831 | 05/12/2023 | 54909.72 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado referente ao reapostilamento reajuste dos servicos prestados referentes a Medicoes da Planilha Global dos Aditivos 01 e 02 7 Medicao Global 7.57734 8 Medicao Global 12.74668 Medicao Global 9 18.59415. Aditivo 01 4 Medicao 1.86235 5 Medicao 3.71422 Aditivo 02 1 Medicao 8.47958 2 Medicao 1.93540 da construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022CPL. | 25052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005834 | 05/12/2023 | 12771.29 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado relativo aos servicos prestados referente ao Boletim de Medicao N 02 Termo de Aditivo 02 da construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022CPL. | 25052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0005835 | 05/12/2023 | 5875.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de quadros brancos escolares para as salas de aula do novo predio da Adecita EMEF Analia de Franca localizado no bairro Sao Joao I pela Secretaria Municipal de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005843 | 05/12/2023 | 519.60 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005844 | 05/12/2023 | 609.39 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005845 | 05/12/2023 | 649.50 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005846 | 05/12/2023 | 693.48 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005847 | 05/12/2023 | 755.49 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005848 | 05/12/2023 | 785.20 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005849 | 05/12/2023 | 810.75 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005850 | 05/12/2023 | 822.50 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005851 | 05/12/2023 | 6420.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo VAN capacidade minima 16 lugares com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005852 | 05/12/2023 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 9 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 05/12/2023 | 134690.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005858 | 05/12/2023 | 319.80 | 00006414602442 | Lidiane Pedro Ramos | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 05/12/2023 | 2775.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado referente a aquisicao de flores naturais e arranjos florais utilizados diversos eventos e solenidades da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00091190304104 | JOSÉ ARAÚJO FEITOSA | Valor empenhado referente a manutencao e instalacao de aparelhos de ar condicionado geladeiras e freezers em unidades da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 05/12/2023 | 770.64 | 50526923000150 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAMANGUAPE | Valor empenhado relativo aos servicos prestados com despesas cartoriais conforme Guia N 0020669702 referente a averbacao de mudanca de logradouro de imovel pertencente ao Municipio conforme matricula N 13.796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005879 | 06/12/2023 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005882 | 06/12/2023 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005884 | 06/12/2023 | 815.00 | 00071659140480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005886 | 06/12/2023 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005889 | 06/12/2023 | 1199.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/12/2023 | 1450.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a parcela 1010 periodo dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005880 | 06/12/2023 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005859 | 06/12/2023 | 959.40 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005860 | 06/12/2023 | 963.46 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005861 | 06/12/2023 | 1037.44 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005862 | 06/12/2023 | 1252.40 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005863 | 06/12/2023 | 1262.38 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005864 | 06/12/2023 | 1842.60 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005865 | 06/12/2023 | 2293.92 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005867 | 06/12/2023 | 884.80 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005869 | 06/12/2023 | 935.36 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005870 | 06/12/2023 | 859.22 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/12/2023 | 5600.00 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de cortinas em tecido para instalacao na Escola Analia Fernandes Adecita deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/12/2023 | 1540.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de suporte para cortinas para instalacao na EMEF Analia Fernandes Adecita pela Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005892 | 06/12/2023 | 1743.00 | 00011626531404 | WILLAME CARVALHO SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005893 | 06/12/2023 | 1215.60 | 00008794922446 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/12/2023 | 59.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23340.77198008 e 07.01.23340.77235442 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 30 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31102023 Complementacao do emp. N 5152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422022 | 0005902 | 06/12/2023 | 9565.19 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos tipo creme dental sabonete liquido shampoo para cabelos e condicionador fraldas etc. destinados a Centro de Educacao Infantil irma Noemi Cavagna Escolas Julia Valdelina e Danizete Rodrigues Maciel deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/12/2023 | 5174.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO 04738971484 | Valor empenhado referente a aquisicao de camisas e conjuntos de uniforme esportivo destinados para a Secretaria Executiva de Esportes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/12/2023 | 1420.00 | 00004419159499 | ADAILTON FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de acompanhamento do campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/12/2023 | 39.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 05 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/12/2023 | 156.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 05 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/12/2023 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 04 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005876 | 06/12/2023 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005877 | 06/12/2023 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005881 | 06/12/2023 | 644.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005883 | 06/12/2023 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005885 | 06/12/2023 | 820.00 | 00008261799409 | CLESIA MARCIA DA SILVA RIBEIRO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias e Logradouros Urbanos | Manut e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/12/2023 | 162.00 | 04376062000153 | Copiadora Real | Valor empenhado referente a prestacao de servico de plotagem e impressao de projetos de pavimentacao da Avenida Norte neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/12/2023 | 1790.00 | 00008089471412 | GILVANE DA SILVA SOARES | Valor empenhado referente aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Infraestrutura quando no controle do transporte de materiais destinado a recuperacao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005875 | 06/12/2023 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.6 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato N 0001742022 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005887 | 06/12/2023 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/12/2023 | 3330.00 | 20164294000102 | ELIZANGELA CARVALHO OLIVEIRA DE PONTES | Valor empenhado referente a aquisicao de itens de vestuarios destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV que sao integrantes da Banda Marcial BAMPROSI deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/12/2023 | 3330.00 | 51479544000119 | JOÃO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado referente a aquisicao de itens de vestuarios destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV que sao integrantes da Banda Marcial BAMPROSI deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/12/2023 | 250.00 | 00004600917430 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/12/2023 | 200.00 | 00009774308476 | ANA CLAUDIA DE SANTANA FERREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/12/2023 | 200.00 | 00076037703434 | ELIAS HERCULANO DE ARAUJO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/12/2023 | 910.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005888 | 06/12/2023 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005914 | 07/12/2023 | 9400.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio do Contrato n 2612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005921 | 07/12/2023 | 9450.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio do Contrato n 2672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005907 | 07/12/2023 | 745.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgados destinados a confraternizacao natalina com o grupo de idosos Estrela de Ouro referenciados no Centro de Referência de Assistência Social CRAS atraves da Secretaria de Acao deste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 07/12/2023 | 200.00 | 00070193832461 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/12/2023 | 1302.00 | 00012596009471 | FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no apoio as equipes da Secretaria de Acao Social e da Mulher no atendimento e organizacao de eventos durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/12/2023 | 90.00 | 00003622615478 | ROSILENE MARIA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 07/12/2023 | 93.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005908 | 07/12/2023 | 1200.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a prestacao de servico de pintura personalizada no curral do gado e na praca da alimentacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 07/12/2023 | 1200.00 | 50524619000173 | JOSE RAMON DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado relativo a prestacao de servico de pintura personalizada no curral do gado e na praca da alimentacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022023 | 0005910 | 07/12/2023 | 15150.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005911 | 07/12/2023 | 4000.00 | 51529809000146 | EWERTON JOSE SILVA SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao M. BENZL 1113 placa VF9026PE com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000272023 e Contrato N 002652023 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005913 | 07/12/2023 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005915 | 07/12/2023 | 9500.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio Contrato n 2662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005916 | 07/12/2023 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005917 | 07/12/2023 | 9450.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo ao Mês de Novembro do corrente exercicio do Contrato n 2622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005918 | 07/12/2023 | 9000.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio do Contrato n 2642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 07/12/2023 | 28.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 06 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 07/12/2023 | 60.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 06 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 07/12/2023 | 66.03 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 05 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 07/12/2023 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 06 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 07/12/2023 | 1302.00 | 00070556395492 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Cultura em realizacao de diversos eventos municipais durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 07/12/2023 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo CDC N 512412383 neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 07/12/2023 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 07/12/2023 | 200.00 | 00003298286303 | RAY FRAN PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado relativo a concessao de 02 duas diarias sem pernoite ao assessor de coordenacao para participar do Forum Nacional Conselhos de Alimentacao Escolar nos dias 06 e 07 de dezembro do corrente ano em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 11/12/2023 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005934 | 11/12/2023 | 3553.21 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/12/2023 | 2972.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao eletrica nos onibus de placas QFO8093 QSJ4H77 NQC9045 OGF4410 NPT8765 e QFY1H02 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005936 | 11/12/2023 | 33074.07 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/12/2023 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/12/2023 | 63.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 08 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/12/2023 | 96.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 07 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/12/2023 | 60228.13 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM no dia 08 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/12/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 08122023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 07 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/12/2023 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 07 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/12/2023 | 3.96 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 06 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005931 | 11/12/2023 | 11283.95 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005935 | 11/12/2023 | 9615.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 11/12/2023 | 1200.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Acao Social deste muncipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005932 | 11/12/2023 | 722.54 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21112023 a 30112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/12/2023 | 11201.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 08 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005933 | 11/12/2023 | 11400.99 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 12/12/2023 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 12/12/2023 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 12/12/2023 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 12/12/2023 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrento ano conforme Contrato N 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 12/12/2023 | 400.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o melhoramento do abastecimento de agua no Sitio Cipoal zona rural neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005963 | 12/12/2023 | 2378.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005964 | 12/12/2023 | 2234.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005965 | 12/12/2023 | 7595.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 12/12/2023 | 2500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor empenhado relativoa aos servicos prestados com assessoria tecnica para elaboracao de projetos voltados para as mulheres contemplando a Secretaria da Mulher e associacoes do respectivo publico alvo deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 12/12/2023 | 36.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 11 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 12/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 12 de Dezembro3 do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.3966 Tributo relativo ao dia 06 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 12/12/2023 | 129.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 280 relativo ao dia 11 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/12/2023 | 5697.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000130793.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria das Gracas Rodrigues Nunes referente aos vencimentos de dezembro2012 e 13 salario de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 12/12/2023 | 517.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 000130793.2014.8.15.0231 sobre o pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005949 | 12/12/2023 | 789.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar pela Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005950 | 12/12/2023 | 25293.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar pela Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005951 | 12/12/2023 | 3780.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de pneus 27580R22.5 149146M SS622 SPM 16L para o onibus de placa QFY1H02 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005957 | 12/12/2023 | 789.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar pela Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005958 | 12/12/2023 | 25293.72 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar pela Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005960 | 12/12/2023 | 2755.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a aquisicao de 29 vinte e nove recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas diversas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005978 | 13/12/2023 | 1881.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais didaticos e de expedientes diversos destinados para apoio a Escola Analia de Franca vinculada a Secretaria Municipal de Educacao neste Municipio para inauguracao do ano letivo de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/12/2023 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias jornalisticas e institucionais desta Prefeitura relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0005974 | 13/12/2023 | 3175.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Administracao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/12/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 11 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 12 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/12/2023 | 135.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 12 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/12/2023 | 44.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 07 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0005975 | 13/12/2023 | 2583.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Financas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0005976 | 13/12/2023 | 1458.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Licitacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0005977 | 13/12/2023 | 566.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Tesouraria neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20230583583 relativo ao projeto de prevencao e combate a incêndio e panico da Festa de Reis neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/12/2023 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 08 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005979 | 13/12/2023 | 1990.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais deexpedientes diversos destinados a manutencao do PROCAD Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimentodo Cadastro unico da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/12/2023 | 600.00 | 00011637020481 | GESSICA FRANÇA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/12/2023 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a decima segunda parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/12/2023 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a decima terceira parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/12/2023 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/12/2023 | 3820.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/12/2023 | 40.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 12 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/12/2023 | 29.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 12 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/12/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado referente ao valor debitado com taxa bancaria em favor do Banco do Bradesco conforme demonstra extrato da conta corrente n 35.6360 relativo ao dia 04 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/12/2023 | 59302.39 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valopr empenhado referente a devolucaocota unica do convênio 8680022018 Ministerio das Cidades em virtude de rateio de saldo remanescente para conta unica do Tesouro conforme documento anexado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/12/2023 | 44.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 13 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/12/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/12/2023 | 600.00 | 00033312001404 | MARIA DE LOUDES DE SOARES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo Esporte e Cultura localizado a Rua Frei damiao de Bozzano Centro neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 01862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 14/12/2023 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/12/2023 | 2900.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor empenhado pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA como tambem operacao na Plataforma Mais Brasil e Prestacao de Contas de Convênios e Contratos de Repasse relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/12/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005991 | 14/12/2023 | 2952.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 369 trezentos e sessenta e nove unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo em diversas escolas e creche da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/12/2023 | 13860.00 | 49613696000110 | BENJAMIM FRANKLIN DOS SANTOS MENDONCA | Valor empenho referente a aquisicao de 07 sete CPUs cada um com monitor teclado USB mouse USB e protetor para computador e impressora destinados a Escola Analia de Franca vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/12/2023 | 3700.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado referente a locacao montagem e desmontagem de painel de led medindo 6X4 bem como grid de exposicao na realizacao da reuniao de finalizacao do ano letivo de 2023 com os professores da rede municipal com a pauta de Apresentacao dos dados do Sistema de Avaliacao da Educacao de Itapororoca SAEI realizado na EMEF Henrique de Almeida nos turnos tarde e noite do corrente exercicio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/12/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/12/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês NOVEMBRO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/12/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 14/12/2023 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/12/2023 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/12/2023 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/12/2023 | 244.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 56782213 referente a competência 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/12/2023 | 1700.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 14/12/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/12/2023 | 2000.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao com revisao substituicao do oleo e filtro lubrificante do motor diesel filtros de combustivel e filtros de ar do motor diesel da Patrol XCMG e da Retroescavadeira XCMG da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/12/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/12/2023 | 12900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/12/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 14/12/2023 | 1320.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal dePlanejamento e Politicas Publicas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 15/12/2023 | 1320.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 15/12/2023 | 13390.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publica relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 15/12/2023 | 18554.02 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 15/12/2023 | 3600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/12/2023 | 1320.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 15/12/2023 | 11204.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 15/12/2023 | 11640.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 15/12/2023 | 11640.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 15/12/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/12/2023 | 3960.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 15/12/2023 | 15148.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico Agricultura e Habitacao Social relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006059 | 15/12/2023 | 958.50 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para os veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006062 | 15/12/2023 | 2036.59 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos filtro de ar de combustivel e de lubrificante destinados a maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006064 | 15/12/2023 | 4227.67 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos filtros destinado a maquina motoniveladora 120K pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 15/12/2023 | 2640.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 15/12/2023 | 54013.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 15/12/2023 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 15/12/2023 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 15/12/2023 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/12/2023 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006088 | 15/12/2023 | 601.36 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Matador Publico da Piscina da Nascenca da sede da Secretaria de Meio Ambiente e das bases de abastecimento de agua das comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006089 | 15/12/2023 | 148.25 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Matador Publico da Piscina da Nascenca da sede da Secretaria de Meio Ambiente e das bases de abastecimento de agua das comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0006094 | 15/12/2023 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio referente a 5 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 15/12/2023 | 14000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivo em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 15/12/2023 | 5610.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil Apoio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 15/12/2023 | 35186.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Apoio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 15/12/2023 | 42026.38 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 15/12/2023 | 144477.25 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Apoio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 15/12/2023 | 89604.97 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 15/12/2023 | 31292.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 15/12/2023 | 118289.10 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 15/12/2023 | 11575.91 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 15/12/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/12/2023 | 14799.84 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006093 | 15/12/2023 | 1483.96 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao em geral para atender a reajustes e consertos em escolas diversas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 15/12/2023 | 15960.00 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIO PLANEJADOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de mobiliario em geral para a Escola Analia de Franca vinculada a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 15/12/2023 | 6780.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de fogao industrial mesa de cozinha e armario de cozinha para a Escola Analia de Franca vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 15/12/2023 | 14790.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de vidros incolor destinados a Escola Municipal Adecita pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 15/12/2023 | 4752.00 | 49502878000114 | CAROLINE PONTES CAETANO DA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 594 quinhentas e noventa e quatro unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 15/12/2023 | 661353.24 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/12/2023 | 11070.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 15/12/2023 | 686.98 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de utensilios domesticos tipo copo de vidro e bandeja inox destinados a Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 15/12/2023 | 814.27 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de decoracao natalina tipo papel de parede pisca LED festao natalino etc. destinados ao Setor de Compras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/12/2023 | 2347.87 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 15 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 15/12/2023 | 26046.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 15/12/2023 | 30364.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 15/12/2023 | 500.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de equipamento de som para utilizacao de eventos e palestras da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/12/2023 | 15011.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 15/12/2023 | 2189.50 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais decorativo tipo pisca cascata led pisca led 100L e bastao de cola quente destinados a ornamentacao natalina nas principais ruas e pracas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/12/2023 | 4500.00 | 50134460000180 | GILVAN DA SILVA DELGADO - GD SERVIÇOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados de decoracao e instalacao de pecas decorativas natalinas nas pracas e avenidas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/12/2023 | 48.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 14 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 15/12/2023 | 21479.84 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 15/12/2023 | 10720.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/12/2023 | 15260.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 15/12/2023 | 10800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/12/2023 | 6000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 15/12/2023 | 47520.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 15/12/2023 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/12/2023 | 57390.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/12/2023 | 25442.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 112023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006090 | 15/12/2023 | 3001.15 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao tipo arame galvanizador broca cadeado dobradica extensao fita isolante etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/12/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/12/2023 | 4301.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de PAIF Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 15/12/2023 | 4030.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/12/2023 | 6365.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Socia CRIANCA FELIZ relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/12/2023 | 2820.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social PAIFCRAS relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/12/2023 | 4030.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social IGD relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 15/12/2023 | 1320.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 15/12/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 15/12/2023 | 6600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 15/12/2023 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/12/2023 | 14110.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 15/12/2023 | 300.00 | 00003136726448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 15/12/2023 | 11071.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao 13 SALARIO do ano de 2023.o. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 15/12/2023 | 400.00 | 00008625339450 | VANESSA MORAIS DAS COSTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 15/12/2023 | 250.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00013223607404 | ANTONIO LOPES DE SOUZA-2006 | Valor empenhado referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência SocialCREAS durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 15/12/2023 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 15/12/2023 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 15/12/2023 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 15/12/2023 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convênio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 18/12/2023 | 1118.95 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na instalacao e configuracao de sistema de cameras no curral do gado e no predio da Guarda Civil Metropolitana neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/12/2023 | 5181.05 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de equipamentos de seguranca para instalacao e configuracao de sistema de cameras em predios publicos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0006105 | 18/12/2023 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado referente a licenciamento de direito de uso de programa de computacao competência 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 18/12/2023 | 81.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 15 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.5557 FPM no dia 15 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 18/12/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 14.9004 Fundo Especial relativo ao dia 14 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/12/2023 | 62.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 14 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0006109 | 18/12/2023 | 3900.00 | 46918878000101 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | Valor empenhado referente a prestacao de servico como Bombeiro Civil em apoio e prevencao no Parque Ecologico da Nascenca durante os meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/12/2023 | 1603.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0006108 | 18/12/2023 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | APERFEICOAMENTO/QUALIF./TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0006110 | 18/12/2023 | 32000.00 | 06949023000123 | CONSULTECC-CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da segunda parcela pela prestacao de servico de instrucao treinamento orientacao pedagogica e educacional e avaliacao de conhecimentos dos Guardas Municipais neste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/12/2023 | 304.64 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 15 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 18/12/2023 | 780.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao em notebooks e impressoras dos setores de Compras Licitacao e Guarda Municipal neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 18/12/2023 | 1350.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de sistema de som para a realizacao da reuniao de finalizacao do ano letivo de 2023 com os professores da rede municipal com a pauta de Apresentacao dos sados do Sistema de Avaliacao da Educacao de Itapororoca SAEI realizado na EMEF Henrique de Almeida nos turnos tarde e noite do corrente exercicio nete Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 18/12/2023 | 5340.00 | 24207629000175 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO VALERIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de jardinagem com material incluso efetuado no patio da Escola Analia Franca pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/12/2023 | 3000.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao de 04 quatro unidades de grade de ferro tipo pergolado para a area de arborizacao interna da EMEF Analia de Franca pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/12/2023 | 1250.00 | 00006883977430 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo tipo Cacamba de placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006126 | 19/12/2023 | 13070.38 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006121 | 19/12/2023 | 215.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de arama liso e tabua mista destinado a manutencao da base da caixa d'agua que abastece a Comunidade Mares neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 19/12/2023 | 6000.00 | 50957823000188 | LUCAS MARTINIANO DUARTE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de mao de obra de pintura na EMEF Analia de Franca em 10 salas de aula dois blocos administrativos e um patio coberto localizado no bairro Sao Joao II neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 19/12/2023 | 680.00 | 00004635375480 | ALEXANDRA COSTA LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de pulapula para utilizacao nas escolas da rede municipal de ensino durante os eventos de conclusao do ano letivo escolar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 19/12/2023 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de publicidade institucional em blog de noticia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006127 | 19/12/2023 | 2867.22 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 19/12/2023 | 7.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 18 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/12/2023 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006128 | 19/12/2023 | 6327.36 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 19/12/2023 | 836.00 | 52722080000192 | ADGENILSON SILVA DE BRITO FELIX | Valor empenhado referente ao fornecimento de frutas destinadas ao lanche dos beneficiarios do Bolsa Familia pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 19/12/2023 | 1735.00 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de itens de cozinha destinados a manutencao do atendimento do CRAS pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006125 | 19/12/2023 | 829.75 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01122023 a 10122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 19/12/2023 | 836.00 | 52722080000192 | ADGENILSON SILVA DE BRITO FELIX | Valor empenhado referente ao fornecimento de frutas destinadas ao lanche dos beneficiarios do Bolsa Familia pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/12/2023 | 400.00 | 00005685285493 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/12/2023 | 7710.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/12/2023 | 405.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/12/2023 | 250.00 | 00008167068404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/12/2023 | 400.00 | 00013815850436 | ALICE DA SILVA LUIZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/12/2023 | 250.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/12/2023 | 200.00 | 00007005135407 | SANDRA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004307297407 | MARIA DALVA GOMES VALDEVINO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20230581852 relativo ao projeto hidrosanitario e ao projeto estrutural de um empreendimento educacional com 72208m2 de area construida neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/12/2023 | 93.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/12/2023 | 2400.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de prorrogacao da vigência para 30092024 do Termo de Compromisso N 868000 OP 105411672 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/12/2023 | 93.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 18 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2023 | 138.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 19 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/12/2023 | 4.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 18 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/12/2023 | 84.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 19 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0006140 | 20/12/2023 | 8750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0006141 | 20/12/2023 | 8750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0006142 | 20/12/2023 | 8750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa de prestacao de servicos contabeis referente ao adicional do balanco 2023 para esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0006143 | 20/12/2023 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado referente a licenciamento de direito de uso de programa de computacao competência 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006156 | 20/12/2023 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/12/2023 | 23.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/12/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 11 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 15 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 19 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/12/2023 | 966.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao e impressao de banner comemorativo destinados a inauguracao da EMEF Analia de Franca antiga Adecita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0006139 | 20/12/2023 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/12/2023 | 215.68 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao recolhimento de custas processuais relativo a Diligência do Processo n 081764524.2023.8.20.5124 e Guia N 119369 relativo a custas de oficial de justica em citacao de terceiros conforme documento anexado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2023 | 3350.00 | 00057567255472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de confeccao de grades de ferro tipo pergolado na area de arborizacao interna da EMEF Analia de Franca bem como grades para porta da cozinha e local de distribuicao da merenda neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006138 | 20/12/2023 | 14759.82 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006144 | 20/12/2023 | 6833.84 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006145 | 20/12/2023 | 6933.79 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006146 | 20/12/2023 | 2498.99 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006147 | 20/12/2023 | 6702.34 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006148 | 20/12/2023 | 6815.97 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006149 | 20/12/2023 | 7233.66 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006150 | 20/12/2023 | 6311.96 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006151 | 20/12/2023 | 6618.14 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006152 | 20/12/2023 | 7153.70 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006153 | 20/12/2023 | 7891.27 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HSJ9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006157 | 20/12/2023 | 270810.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de kits pedagogicos com pecas componenetes e material de apoio ao professor para atender as necessidades dos centros de educacao da rede municipal de ensino. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/12/2023 | 1955.00 | 42199214000189 | ADAUTO JOSE DUARTE NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Agricultura no controle do acesso ao Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/12/2023 | 1955.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDELINO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Agricultura no controle do acesso ao Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006187 | 21/12/2023 | 2000.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa de 075 hp 220v monofasico destinado a manutencao do abastecimento de agua na comunidade do Lagoa do Saco Riacho das Pulgas pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006188 | 21/12/2023 | 2000.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa de 075 hp 220v monofasico destinado a manutencao do poco do bairro Cidade Alta pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006189 | 21/12/2023 | 2070.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa de 10 hp 220v monofasico destinado ao poco da Comunidade do Sitio Cordeiro pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006190 | 21/12/2023 | 2070.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa de 10 hp 220v monofasico destinado ao poco da Comunidade do Sitio Lagoa de Fora pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/12/2023 | 195982.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federal N 07.01.23349.94446231 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/12/2023 | 43328.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23349.94629760 e 07.01.23349.94630288 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/12/2023 | 69130.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N 07.01.23349.94525417 e 07.01.23349.94525662 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/12/2023 | 9799.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF' Documento de Arrecadacao de Receita Federal N 07.01.23349.94446363 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112023.Complemento do Emp. N 6173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/12/2023 | 1653.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23349.94760319 e 07.01.23349.94760483 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 30 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/12/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/12/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/12/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/12/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/12/2023 | 2125.00 | 29984023000160 | JOÃO PEDRO TRAVASSOS SALDANHA | Valor empenhado referente a confeccao e aquisicao de 85 oitenta e cinco camisas tematicas em comemoracao aos 62 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Itapororoca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/12/2023 | 81.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/12/2023 | 12482.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 8 12 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000010900959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/12/2023 | 12482.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 9 12 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000010900932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/12/2023 | 12482.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 10 12 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000010900975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0006182 | 21/12/2023 | 1035.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de brita a ser utilizada na construcao e manutencao das bases de caixa d'agua e tampas de esgoto do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006201 | 22/12/2023 | 4217.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos diversos destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006204 | 22/12/2023 | 8166.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos para a Escola Analia de Franca Adecita deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 22/12/2023 | 1067.00 | 45342442000154 | JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico com manutencao em veiculos tipo motocicleta de placas QSM5A48 e MNB7521 a disposicao das Secretarias de Assistência Social e Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/12/2023 | 1630.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao e reparos de veiculos tipo motocicletasde placas QSM 5A58 MNF6173 e OEV5112 a disposicao das Secretarias de Assistência Social Saude e Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0006221 | 22/12/2023 | 4550.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de tijolos destinados a Sede da Secretria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006223 | 22/12/2023 | 4550.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de tijolos destinados a Sede da Secretria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006224 | 22/12/2023 | 1380.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de britas destinados a da Secretria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006225 | 22/12/2023 | 7192.97 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Mercado Publico ao Banheiro Publico e a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 22/12/2023 | 87.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 21 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 21 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.3966 Tributo relativo ao dia 21 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 22/12/2023 | 4087.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000198897.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Lenilza Maria de Oliveira deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006202 | 22/12/2023 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 612 parcela correspondente a competência Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/12/2023 | 2228.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023 13 salario2023 conforme DARF N 07.01.23356.68363521 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/12/2023 | 1683.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal Ns 07.01.23356.65142303 e 07.01.23356.65090230 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023 13 salario2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/12/2023 | 1168.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23356.73241722 e 07.01.23356.73225743 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023 13 salario2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 22/12/2023 | 88959.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao A. Social Infraestrutura M. Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Planejamento e Pol. Publicas Seguranca e Defesa Social relativo ao periodo de apuracao 31122023 13 salario2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/12/2023 | 1200.00 | 00010158728408 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | Valor empenhado relativo aos servicos de locacao de tendas para utilizacao em eventos do campeonato de futebol amador do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/12/2023 | 1651.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de 127mts. de helanca malha destinados a ornamentacao dos portais de entrada do Municipio por ocasiao dos festejos natalinos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 22/12/2023 | 219.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 FEP deste municipio no dia 22 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/12/2023 | 1051.00 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de itens esportivos destinados as atividades com os usuarios do SCFV pela Secretaria de Assistiência Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006207 | 22/12/2023 | 1213.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 39 kgs. de paes e 43 unids.de bolos diversos destinados aos lanches dos usuarios do CRAS Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242023 | 0006210 | 22/12/2023 | 1620.00 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de 09 nove atendimentos funerarios destinados as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/12/2023 | 200.00 | 00002235945473 | JURACI DO VALE | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/12/2023 | 851.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF'S Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23356.67689326 e 07.01.23356.67661081 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Acao Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023 13 salario2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/12/2023 | 596.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31112023 13 salario2023 conforme DARF's Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais NS 07.01.23356.68117580 e 07.01.23356.68061819. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/12/2023 | 1188.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N 07.01.23356.68303839 e 07.01.23356.68281746 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social PAIF Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023 13 salario2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/12/2023 | 1350.00 | 42876880000104 | ADENIS SILVA DE BARROS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de instalacao de molduras metalicas corrimoes e manutencao de janelas e portas de vidro da Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/12/2023 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/12/2023 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006226 | 22/12/2023 | 6373.63 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza e de higiene diversos destinados a Sede da Prefeitura a Guarda Municipal ao Setor de Compras e ao Setor de Licitacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 22/12/2023 | 1569.61 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado referente a debitos na conta corrente 6.873x ICMS relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 22 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 22/12/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10070977 em 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/12/2023 | 18763.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/12/2023 | 16770.00 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTD | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais destinados a EMEF Manoel Soares pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/12/2023 | 1952.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA - 701360754-10 | Valor empenhado referente a prestacao de servico de aplicacao de adesivo ilustrativo com temas educacionais aplicado na sala de informatica e biblioteca da Escola Adecita EMEF Analia de Franca sendo dois com medicao de 610x180 pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006233 | 22/12/2023 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de tecnologia de informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/12/2023 | 3250.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao mecanica nos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006235 | 22/12/2023 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006239 | 22/12/2023 | 800.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 uma bomba de succao para agua de 10 cv destinada a Escola Analia Franca da Silva pela Secretraria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 22/12/2023 | 26741.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23356.66816197 e 07.01.23356.66539576 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 3112202313 salario2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 22/12/2023 | 176648.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23356.67207194 e 07.01.23356.67447110 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 3112202313 salario2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 22/12/2023 | 37978.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23356.66177160 e 07.01.23356.66149328 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 3112202313 salario2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 22/12/2023 | 2446.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23356.65826741 e 07.01.23356.65797156 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 3112202313 salario2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/12/2023 | 3656.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23356.67948356 e 07.01.23356.67815682 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 3112202313 salario2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006198 | 22/12/2023 | 2070.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa de 10 hp 220v monofasico destinado a manutencao do poco da Comunidade de Ipioca de Cima pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006199 | 22/12/2023 | 3149.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa de 20 hp 220v monofasico destinado a manutencao do poco da Comunidade do Sitio Junco pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006200 | 22/12/2023 | 3150.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa de 20 hp 380v trifasica destinado a manutencao do poco do Bairro Vista Alegre pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 22/12/2023 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/12/2023 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/12/2023 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/12/2023 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de DEZEMBRO do corrento ano conforme Contrato N 0282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006229 | 22/12/2023 | 6158.86 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente a Piscina da Nascenca e ao Matador Publico deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006227 | 22/12/2023 | 3089.33 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao na Secretaria de Agricultura e no Matador Publico deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006257 | 26/12/2023 | 24257.58 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006261 | 26/12/2023 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de sevicos de consultoria e assessoramento administrativo a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio relativo ao mês de DEZEBRO do corrente exercicio conforme Dispensa N 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006263 | 26/12/2023 | 14320.97 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 26/12/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10076934 em 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/12/2023 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1675196 em 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006260 | 26/12/2023 | 4560.38 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006247 | 26/12/2023 | 829.76 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01122023 a 10122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 26/12/2023 | 25955.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242023 | 0006254 | 26/12/2023 | 4860.00 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de 09 nove urnas funerarias destinadas as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 26/12/2023 | 259.90 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de sacolas plasticas destinadas a Secretaria de Assistência Social para a distribuicao do peixe entre os beneficiarios do PAB Programa Auxilio Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006258 | 26/12/2023 | 612.60 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11122023 a 20122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004420881402 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 26/12/2023 | 200.00 | 00002461453403 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 26/12/2023 | 250.00 | 00097916200406 | CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00004314154470 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados em apoio a equipe de limpeza da Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 26/12/2023 | 96.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 22 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 26/12/2023 | 77.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 22 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 22 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 26/12/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 21 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 22 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 26/12/2023 | 765.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três HD SSD e 05 cinco unidades de toner referência CF283A destinados ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 26/12/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado referente ao valor debitado com taxa bancaria em favor do Banco do Bradesco conforme demonstra extrato da conta corrente n 35.6360 relativo ao dia 21 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 26/12/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado referente ao valor debitado com taxa bancaria em favor do Banco do Bradesco conforme demonstra extrato da conta corrente n 35.6360 relativo ao dia 21 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 26/12/2023 | 1.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 35.6360 PNATESTADO relativo ao dia 15 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006259 | 26/12/2023 | 9829.49 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 27/12/2023 | 65855.11 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006290 | 27/12/2023 | 4411.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 26122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/12/2023 | 6770.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 27/12/2023 | 62063.54 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/12/2023 | 6500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006339 | 27/12/2023 | 3290.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006340 | 27/12/2023 | 6077.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados suprir a pintura da praca Assis Brito pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/12/2023 | 15596.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 27/12/2023 | 28351.84 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/12/2023 | 11840.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/12/2023 | 15700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/12/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/12/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 27/12/2023 | 97.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 26 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 27/12/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 relativo ao dia 26 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/12/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 22 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 26 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/12/2023 | 39.56 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 22 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/12/2023 | 48.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.3966 Tributo relativo ao dia 26 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/12/2023 | 2788.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.23361.30803389 apuracao 28122023 com codigo 1734 referência 3671455 debitado na conta 5.5557 FPM deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apresentacao artistica circense para o publico em geral em comemoracao aos 62 anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/12/2023 | 16100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006338 | 27/12/2023 | 2678.25 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Estadio Municipal pela Secretaria de Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0006365 | 27/12/2023 | 45000.00 | 08729346000137 | NANI AZEVEDO PRODUES ARTSTICAS E CULTURAIS LTDA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apresentacao musical na Festa de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 27/12/2023 | 150.00 | 00012220220443 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/12/2023 | 9748.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 27/12/2023 | 250.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois o mesmo encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006293 | 27/12/2023 | 652.81 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21122023 a 26122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/12/2023 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/12/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/12/2023 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/12/2023 | 2820.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/12/2023 | 4140.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/12/2023 | 7060.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CRIANCA FELIZ relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/12/2023 | 4140.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/12/2023 | 5280.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados no PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/12/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de DEXEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/12/2023 | 10347.10 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/12/2023 | 20520.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/12/2023 | 3952.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/12/2023 | 300.00 | 00001056764708 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesmo encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/12/2023 | 150.00 | 00003142488464 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/12/2023 | 150.00 | 00015886233431 | ESTEFANE MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/12/2023 | 300.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006368 | 27/12/2023 | 1213.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado referente a aquisicao de 39 kgs. de paes e 43 unids.de bolos diversos destinados aos lanches dos usuarios do CRAS Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006288 | 27/12/2023 | 1830.05 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 26122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/12/2023 | 13040.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/12/2023 | 33750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/12/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006333 | 27/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 27/12/2023 | 41326.12 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0006334 | 27/12/2023 | 2700.00 | 52255430000158 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico administrativo de gestao e organizacao de documentos projetos e apoio administrativo conforme dispensa n DV000362023 processo administrativo n 230929DV00036 termo de contrato n 00262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006335 | 27/12/2023 | 7752.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios prestadores de servicos de diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006284 | 27/12/2023 | 52993.44 | 30216443000185 | VOLTEC SOLUCOES EM ENERGIA SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de execucao de implantacao de novo ponto de entrada de energia fornecimento trifasico em media tensao que consistira na construcao de subestacao aerea 75 neste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006289 | 27/12/2023 | 2374.16 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 26122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 27/12/2023 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/12/2023 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês DEZEMBRO de 2023 conforme contrato n 0152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento d e um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme contrato n 0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/12/2023 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/12/2023 | 16770.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material destinado a EMEF Manoel Soares pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006361 | 27/12/2023 | 54737.94 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 05 pelos servicos de ampliacao Bloco de Laboratorio da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006362 | 27/12/2023 | 6727.75 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 03 do Primeiro Termo de Aditivo pelos servicos de ampliacao Bloco de Laboratorio da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006363 | 27/12/2023 | 53441.69 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 03 do Primeiro Termo de Aditivo pelos servicos de ampliacao Bloco Pedagogico da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006364 | 27/12/2023 | 1950.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de pintura nos parachoques traseiros e dianteiros servico de fibra na parte traseira completa e pintura da traseira do onibus escolar de placa QFL5F41 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00009540483425 | BRUNO VINNICIUS SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de capacitacao em previdenciariopratica previdenciaria para os servidores da Secretaria de Agricultura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/12/2023 | 4686.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006292 | 27/12/2023 | 7278.07 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 26122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/12/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/12/2023 | 17831.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura, Pecuaria e Desen. Ag | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/12/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/12/2023 | 12960.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/12/2023 | 12309.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/12/2023 | 1320.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos do funcionario comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/12/2023 | 12900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/12/2023 | 23219.22 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/12/2023 | 3600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/12/2023 | 4500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/12/2023 | 1650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/12/2023 | 17600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/12/2023 | 1935.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 27/12/2023 | 3300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/12/2023 | 55984.51 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/12/2023 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006337 | 27/12/2023 | 2663.96 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da base da caixa d'agua da comunidade da Jacoca pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/12/2023 | 980.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no conserto de 01 um motor de 2.0 cv e a manutencao geral da bomba ambos em Curral Grande neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006396 | 28/12/2023 | 942.40 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de tubo pvc roscavel para agua barra de 6 metros destinado a manutencao do abastecimento de agua do poco no estadio Municipal O Ribeirao zona Rural pela Secretaria de Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/12/2023 | 8200.00 | 51727278000104 | JULIO CESAR GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza clarificante algicida de choque e cloro granulado destinados a manutencao das piscinas localizadas no Parque Municipal da Nascenca pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006369 | 28/12/2023 | 99419.67 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 05 pelos servicos de ampliacao Bloco Pedagogico da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/12/2023 | 14000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/12/2023 | 99432.87 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2023 | 33884.19 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/12/2023 | 68721.94 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/12/2023 | 41960.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/12/2023 | 5280.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil APOIO relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2023 | 690108.53 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/12/2023 | 100656.39 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2023 | 173758.17 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/12/2023 | 15377.62 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2023 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2023 | 17599.84 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006394 | 28/12/2023 | 15000.00 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 06 parcial pelos servicos de construcao Bloco de sala de aula da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006398 | 28/12/2023 | 960.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na divulgacao de diversos eventos e comunicados da administracao municipal em carro de som totalizando 16 horas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/12/2023 | 9747.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEPAFM conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/12/2023 | 8296.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2023 | 0.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/12/2023 | 4.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 17.4289 CFM PMI DNPM deste municipio no dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2023 | 3.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 283.1414 ICMS Deson. das Exportacoes deste municipio no dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2023 | 24509.01 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente a liberacao da 7 remessa do montante do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2023 | 1200.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Acao Social deste muncipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/12/2023 | 368.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenho referente a aquisicao de 01 um violao start classico nylon by Giannini destinado a Secretaria de Assistência Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/12/2023 | 48.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado referente a aqusicao de 01 uma capa para violao simples c bolso destinado a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/12/2023 | 150.00 | 00070340495480 | ISLANIA MELO DE CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0006390 | 28/12/2023 | 9000.00 | 35952171000103 | CELIONE DAVID DE SOUZA 00929223411 | Valor empenhado relativo a contratacao com apresentacao artistica da cantora Celione David em praca publica por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica realizada no dia 29 de Dezembro do corrente ano realizada neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2023 | 4750.00 | 40310396000198 | CONSTRUVALE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao e instalacao de pecas decorativas destinados a ornamentacao de pracas e avenidas por ocasiao das festividades natalinas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00009699133465 | NIELSON FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na decoracao com baloes de festas destinados a solenidade de inauguracao da EMEF Analia Franca e nos eventos comemorativos de Emancipacao Politica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0006400 | 28/12/2023 | 2500.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a locacao de equipamentos de sonorizacao com montagem e desmontagem e execucao de gerador 180KVA no local onde ocorreram as festividade de Emancipacao Politica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2023 | 1750.00 | 00009668008421 | MARIA JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Cultura na organizacao de eventos relativos as comemoracoes natalinas e da Emancipacao Politica Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/12/2023 | 1750.00 | 00015457749436 | MICHELE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Cultura na organizacao de eventos relativos as comemoracoes natalinas e da Emancipacao Politica Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0006412 | 28/12/2023 | 8300.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sonorizacao de atividade executada pelos trabalhadores e trabalhadoras conforme prevê a Lei Paulo Gustavo Lei Federal n 195 de 08 de julho de 2022 e decreto de regulamentacao da referida Lei n 11.525 de 11 de maio de 2023 tendo os servicos sido realizados nos dias 28 e 29 de dezembro de 2023 neste Municipio. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0006413 | 28/12/2023 | 4600.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de paineis de LED de grande porte para exibicao da producao de audiovisual de atividades executadas pelos trabalhadores e trabalhadoras conforme prevê a Lei Paulo Gustavo Lei Federal n 195 de 08 de julho de 2022 e decreto de regulamentacao da referida Lei n 11.525 de 11 de maio de 2023 tendo os servicos sido realizados no dia 29 de dezembro de 2023 neste Municipio. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0006415 | 28/12/2023 | 8280.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de montagem de palco para telao onde serao exibidas producoes de audiovisual executadas pelos trabalhadores e trabalhadoras conforme prevê a Lei Paulo Gustavo Lei Federal n 195 de 08 de julho de 2022 e decreto de regulamentacao da referida Lei n 11.525 de 11 de maio de 2023 tendo os servicos sido realizados nos dias 28 e 29 de dezembro de 2023 neste Municipio. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0006416 | 28/12/2023 | 7300.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de instalacao de sistema de iluminacao em LED para dar suporte a exibicao de atividades executadas pelos trabalhadores e trabalhadoras conforme prevê a Lei Paulo Gustavo Lei Federal n 195 de 08 de julho de 2022 e decreto de regulamentacao da referida Lei n 11.525 de 11 de maio de 2023 tendo os servicos sido realizados nos dias 28 e 29 de dezembro de 2023 neste Municipio. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2023 | 46.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 26 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2023 | 13946.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2023 | 67.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/12/2023 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 27 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/12/2023 | 36.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.5557 FPM no dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/12/2023 | 33.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 280 relativo ao dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/12/2023 | 37.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 29 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/12/2023 | 2192.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao e instalacao de placas indicativas e pintura de sinalizacao horizontal destinados a orientacao no transito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010023335475 | VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Infraestrutura quando na recuperacao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00044298188434 | JOSE CARLOS SANTOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Infraestrutura quando na recuperacao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/12/2023 | 10752.45 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valopr empenhado referente a devolucao da Transferencia Direta Brasil Carinhoso atraves do FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional referente ao Programa de Apoio a Creches Brasil Carinhoso atraves de GRU emitida pelo FNDE conforme documento anexado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/12/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a manutencao de conta bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 514 relativo ao dia 26 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/12/2023 | 2069.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023 conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N 07.01.23362.48303982 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/12/2023 | 1341.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23362.48050812 e 07.01.23362.48050693 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/12/2023 | 1818.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receita Federal Ns 07.01.23362.48145015 e 07.01.23362.48144973 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Acao Social Crianca Feliz deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/12/2023 | 29189.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000146736.2005.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Aparecida da Silva deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario dos anos de 2001 2002 2003 e 2004 e vencimento de dezembro de 2004 e diferencas salariais em relacao ao salario minimo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/12/2023 | 5417.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000132177.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Lucimar Severino dos Santos deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/12/2023 | 270.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 000132177.2014.8.15.0231 sobre o pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/12/2023 | 6057.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00011477.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Josilene Gomes Pereira Amaro deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012 e ferias dos anos 2010 2011 e 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/12/2023 | 908.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 00011477.2013.8.15.0231 sobre o pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/12/2023 | 6459.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000053414.2015.8.15.0231 em favor da Sra. Eliete Celestino Silva deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/12/2023 | 645.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 000053414.2015.8.15.0231 sobre o pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/12/2023 | 1607.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia ao advogado o Sr. Luiz Victor de Andrade Uchoa conforme Processo N 000113037.2011.8.15.0231 sobre o pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000124320.2013.8.15.0231 em favor do Sr. Pedro Francisco da Silva deste Municipio ref. ao pagamento de ferias 13 referente aos anos 2008 20092010 e 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/12/2023 | 778.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 000124320.2013.8.15.0231 sobre o pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/12/2023 | 15963.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 5.5557 FPM no dia 29092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/12/2023 | 3496.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 5.5557 FPM no dia 18102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/12/2023 | 1351.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 5.5557 FPM no dia 23102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/12/2023 | 28168.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 5.5557 FPM no dia 05122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/12/2023 | 43939.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 5.5557 FPM no dia 11122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/12/2023 | 9474.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 5.5557 FPM no dia 12122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/12/2023 | 5386.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 5.5557 FPM no dia 14122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/12/2023 | 2590.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 5.5557 FPM no dia 20122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/12/2023 | 112744.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao A. Social Infraestrutura M. Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Planejamento e Pol. Publicas Seguranca e Defesa Social relativo ao periodo de apuracao 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/12/2023 | 655.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 30.3631 CONSIGNADOS no dia 19122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/12/2023 | 4407.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 6.873X ICMS no dia 19122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/12/2023 | 25350.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de bloqueio judicial para fins de aquisicao de 03 tres ampolas do medicamento LUCENTIS conforme decisao judicial atraves do processo n 080356210.2022.8.15.0231 em favor da Sra. Maria de Lourdes Soares Lins deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/12/2023 | 1200.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 6.8748 IPVA no dia 22092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/12/2023 | 4461.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 6.8748 IPVA no dia 03102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/12/2023 | 3063.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 6.8748 IPVA no dia 07122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/12/2023 | 234.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 6.8748 IPVA no dia 15122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/12/2023 | 2460.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 9.3807 SNA no dia 22092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/12/2023 | 68.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 9.3807 SNA no dia 25102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/12/2023 | 56.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 9.3807 SNA no dia 02112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/12/2023 | 74.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 9.3807 SNA no dia 07122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/12/2023 | 43.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 9.3807 SNA no dia 08122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/12/2023 | 166.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao debito de Bloqueio Judicial debitado na conta 9.3807 SNA no dia 15122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/12/2023 | 0.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.0458 PTAPMI relativo ao dia 31 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/12/2023 | 0.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/12/2023 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 22 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/12/2023 | 11.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 18.3970 Convenio SEDAM 2082022 no dia 20 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 18.3970 Convenio SEDAM 2082022 no dia 21 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente devolucao de saldo remanescente relativo ao convenio N 8680022018 sobre o calculo de saldo em conta conforme documento anexado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/12/2023 | 600.00 | 00033312001404 | MARIA DE LOURDES SOARES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo Esporte e Cultura localizado a Rua Frei damiao de Bozzano Centro neste Municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 01862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/12/2023 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karate Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste municipio referente ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/12/2023 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00013223607404 | ANTONIO LOPES DE SOUZA E OUTROS | Valor empenhado referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referencia Especializado da Assistencia SocialCREAS durante o mes de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/12/2023 | 869.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF'S Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23362.47990803 e 07.01.23362.47990897 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Acao Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/12/2023 | 592.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados na Acao Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31112023 conforme DARF's Documentos de Arrecadacao de Receitas Federais NS 07.01.23362.47947177 e 07.01.23362.47947371. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/12/2023 | 1455.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N 07.01.23362.48098645 e 07.01.23362.48098750 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social PAIF Serv. Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/12/2023 | 12706.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557FPM deste municipio no dia 07 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/12/2023 | 0.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/12/2023 | 1026.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na Contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mes JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/12/2023 | 986.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na Contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mes AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/12/2023 | 936.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na Contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mes SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/12/2023 | 1027.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na Contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mes OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/12/2023 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Museu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/12/2023 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/12/2023 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/12/2023 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/12/2023 | 3229.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23362.47899873 e 07.01.23362.47900014 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/12/2023 | 4220.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23362.47856015 e 07.01.23362.47856066 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/12/2023 | 4992.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a complementacao do recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.23030.95679527 e 07.01.23030.95679713 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/12/2023 | 20876.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/12/2023 | 10236.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23180.56553818 e 07.01.23180.56553788 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30062023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006448 | 29/12/2023 | 14256.00 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de consumo tipo canetinha hidrografica c 12 cores e cx. de lapis 12 cores em madeira destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos da Educacao de Jovens e Adusltos ciclo I e II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0006449 | 29/12/2023 | 42610.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado pelos servicos prestados na confeccao de materiais tipo cadernos espiral 15 mat. c 225 fls. e cadernos brochurao c 96 fls. capa padronizada destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos da Educacao de Jovens e Adultos ciclo I e II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/12/2023 | 4348.64 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado referente servicos prestados com reparo e manutencao geral de todo forro de gesso das salas de aula e area administrativa bem como reparo das paredes divisorias das salas de aula existentes na EMEF Adecita neste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/12/2023 | 23690.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23059.73278395 e 07.01.23059.73278964 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 28022023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006459 | 29/12/2023 | 19518.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de material de expediente tipo cola branca tesoura escolar borracha escolar regua 30cm etc destinados as escolas da rede municipal de ensino para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos da Educacao de Jovens e Adultos dos ciclos I e II deste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006461 | 29/12/2023 | 52993.44 | 30216443000185 | VOLTEC SOLUCOES EM ENERGIA SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de execucao de implantacao de novo ponto de entrada de energia fornecimento trifasico em media tensao que consistira na construcao de subestacao aerea 75 neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/12/2023 | 65462.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/12/2023 | 38545.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30092023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/12/2023 | 9079.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.23262.11999579 e 07.01.23262.11999471 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31082023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402022 | 0006467 | 29/12/2023 | 21384.00 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais didaticos lapis ce cor c 12 cores e caneta hidrografica c 12 cores destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos da Educacao Infantil realizadas como os recursos da complementacao VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/12/2023 | 2100.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado referente ao fornecimento de meias e calcinhas para os alunos da Educacao Infantil na CEI Irma Noemi Cavagna da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/12/2023 | 206.97 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na instalacao do sistema de seguranca no CEI Centro Educacional infantil Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/12/2023 | 29362.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23362.48261171 e 07.01.23362.48261414 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/12/2023 | 45282.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N 07.01.23362.48225035 e 07.01.23362.48225132 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/12/2023 | 183175.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais Ns 07.01.23362.48183537 e 07.01.23362.48183685 em anexo relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006505 | 29/12/2023 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de tecnologia de informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006506 | 29/12/2023 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de tecnologia de informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006507 | 29/12/2023 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de tecnologia de informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006508 | 29/12/2023 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de tecnologia de informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006509 | 29/12/2023 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de tecnologia de informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/12/2023 | 1700.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/12/2023 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/12/2023 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 tres hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/12/2023 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024